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1附件：安徽省医疗机构中药饮片管理及中成药合理使用专项检查评估表医疗机构名称：协和医院检查时间:2016年9月26日检查项目检查内容评分细则扣分原因得分一、明确医疗机构中药饮片管理责任（7分）1、医疗机构应当建立完善中药药事管理组织机构，明确职责分工；（1分）2、建立中药饮片质量责任制；（1分）3、在中药饮片采购、调配、使用等环节采取有效的质量控制措施，加强中药饮片的质量管理。（1分）未建立完善中药药事管理组织机构扣1分；职责不明确扣1分；未落实质量控制措施扣1分。31、医疗机构加强中药饮片质量管理制度健全，建立完善配送企业档案；（1分）2、能够依据评估细则和结果及时调整配送企业；（1分）3、有新增配送企业的遴选程序和监督管理机制。（1分）医疗机构加强中药饮片质量管理制度未健全扣0.5分，未建立完善配送企业档案扣0.5分；未依据评估细则和结果及时调整配送企业扣1分；无新增配送企业的遴选程序和监督管理机制扣1分。无新增配送企业的遴选程序和监督管理机制2严格执行中药饮片加价率控制在25%以内的政策规定。（1分）未执行规定不得分。1二、严格中药饮片采购验收储存管理（9分）1、建立中药饮片采购制度，进货渠道符合相关规定，供应商资质齐全并对其定期评估；（1分)2、中药饮片验收制度健全并落实到位，记录完整；（1分)3、中药饮片储存管理规范，有保证质量的管理制度和设施条件，做到定期养护。（1分）未建立中药饮片采购制度并严格落实扣1分；未完善中药饮片验收制度扣1分；设施条件不达标扣1分。未建立中药饮片采购制度并严格落实2严格毒性中药饮片、落实专人、专柜、专账、专册、专用处方五专管理并严格落实，账务相符。（3分）查阅相关资料，实地考查。有一项不达标扣1分。321、建立完善中药饮片检验流程；（2分）2、加强检验人员的技能培训，保证中药饮片质量。（1分）未建立完善中药饮片检验流程扣2分；未加强检验人员的技能培训扣1分。未加强检验人员的技能培训2三、不断提高中药饮片调剂质量（8分）执行《中药饮片处方用名和调剂给付规定》并实施。（1分）执行不规范扣1分。11、建立中药饮片处方调剂制度和操作规范，严格落实处方审核和调剂复核；（1分）2、处方审核和调剂复核率达100%，每剂重量调剂误差±5%以内；（4分）3、严格执行中药饮片处方用名和调剂给付有关规定。（1分）无饮片处方调剂制度和操作规范扣1分；抽查20张中药饮片处方，调剂误差不符合要求每张处方扣0.2分；未严格执行中药饮片处方用名和调剂给付有关规定扣1分。6落实中药饮片管理、调剂人员的定期健康体检制度。（1分）查阅药品管理人员年度健康体检档案，一人次不合格扣0.5分。1四、加强中药饮片煎煮管理（8分）完善的煎药室工作制度和标准化操作程序，严格落实。（2分）无煎药室各项工作制度和煎药操作流程扣1分；煎药室清洁、消毒规程不规范扣1分；无开展1、加强中药饮片煎煮管理，有与本医疗机构中药房相适应的煎药室；（1分）2、配备完善的煎药设备设施和辅助用具及人员。（1分）煎药室布局不合理，分区不明确扣1分；煎药室设备设施不能满足现有工作量扣1分。无开展1、严格煎药的质量控制和监测，提高中药饮片煎煮质量；（2分）2、能提供中药急煎服务。（2分）无煎药记录，扣1分；无煎药质量考核制度和记录，扣1分；急煎记录不完善，扣1分；煎煮操作不符合要求，扣1分。无开展3五、规范中药饮片代加工、配送等服务（2分）开展中药饮片煎煮配送服务，方便患者用药，提升服务内容。（2分）未委托开展中药饮片煎煮配送快递服务扣1分；配送流程不合理，不能保障患者用药及时安全扣1分。无开展六、加强中药饮片处方管理（7分）内容书写要字迹清楚，名称书写规范，抽查50张处方。（5分）处方不符合《中药处方书写规范》，每张扣0.1分；5加强处方（用药医嘱）开具、加强处方审核、调配、核发、安全用药指导等环节管理，保障医疗安全。（2分）处方审核、核对、发药各环节不规范扣1分；窗口药师不能开展用药交代扣1分2七、落实中药饮片处方专项点评制度（9分）1、建立中药饮片处方专项点评制度并按要求开展处方点评工作；（2分）2、医院配备5名以上临床药师或每100张病床与临床药师配比≥0.6。提供中药咨询服务，切实加强中药饮片临床合理使用；（2分）3、并将点评结果与医师、药师绩效考核挂钩。（2分）未建立中药饮片处方点评制度，扣2分；临床药师配备不符合要求扣2分；未将点评结果与医师、药师绩效考核挂钩扣2分。临床药师人员配备不足31、建立中药饮片安全性评价制度和不良反应事件报告制度；（1分）2、将报告结果与科室绩效考核挂钩。（2分）未建立并落实中药饮片安全性评价制度扣1分；未将报告结果与科室绩效考核挂钩扣2分。3八、执行《中成药临床应用指导原则》。（50分）1、开展医务人员，尤其是西医师中成药合理用药知识培训并有记录；抽查医、药、护及相关管理人员对中成药合理应用知识知晓率达80%；（5分）无中成药合理用药知识培训记录扣2分，抽查医、药、护及相关管理人员对中成药合理应用知识知晓率每降低1%扣0.5分；中成药应用知识模糊342、中成药处方格式及书写符合《中药处方格式及书写规范》要求；（5分）3、临床诊断辨证分型使用中成药；（5分）4、中成药使用合理配伍，符合联合用药原则；（5分）5、中成药使用剂量、用法正确；（5分）6、建立中成药应用点评制度，开展中成药临床应用监测，体现持续改进；（5分）7、重点监测风险较大的品种及中药注射剂，处方、医嘱专项点评，有详细记录；（5分）8、开展中成药不良反应监测与管理；（5分）9、加强含毒性中药材的中成药临床应用的管理；（5分）10、开展形式多样的中成药合理使用宣传工作。（5分）中成药处方格式及书写不符合《中药处方格式及书写规范》要求扣5分；临床使用中成药未辩证分型扣5分；中成药使用不符合要求，每一项扣2.5分；未建立中成药应用点评制度扣5分；未对风险较大的品种及中药注射剂，处方、医嘱进行专项点评扣5分；未开展中成药不良反应监测与管理扣5分；未对含毒性中药材的中成药临床应用进行专项管理扣5分；未中成药合理使用宣传扣5分。若以上工作有开展，但不完善，酌情扣分。中成药应用点评制度.无开展形式多样的中成药合理使用宣传工作35备注：本次检查至少抽查内科和外科各一个科室，每个科室至少抽查10份在架病历，20份归档病历；至少抽查一周门诊处方。得分：专家签字：