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进口业务流程（目标）进出口公司战略发展总部/XX事业部/科研中心生产厂/子公司/事业部汇总形成生产、设备或备件采购计划2询价并草拟合同3会签合同5货到后报检报关8索赔10收货11外汇核销12商检验货是否合格9提出需求1价格确认4否是相关资料存档财务部参与会签合同采购计划合同分管副总技术质量管理总部、战略发展总部、XX事业部、生产厂/子公司/事业部对相关物资进行价格确认审批6进口结算流程（信用证项下）执行合同715d4d7d进口结算流程（货到付款项下）1d流程说明一、流程名称：进口业务流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司进口业务的整个过程四：适用范围：公司范围内的物资、仪器、设备等的进口事宜五、流程负责部门：进出口公司六、流程描述：序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1生产厂/子公司/事业部根据自身实际情况提出采购需求采购需求2战略发展总部/XX事业部/科研中心汇总形成仪器、物资、设备或备件采购计划；进口仪器由科研中心提供采购计划；设备由战略发展总部提供采购计划；大麦进口按照技术部的大麦进口管理流程进行。采购需求采购计划采购计划3进出口公司进出口公司业务人员在15个工作日内完成询价工作，并洽谈签订合同。合同合同4进出口公司进行价格确认工作，技术质量管理总部、战略发展总部、XX事业部、生产厂/子公司/事业部对相关物资进行价格确认。本步骤需在7个工作日内完成。5进出口公司与相关部门在4个工作日内完成合同会签，进口物资由XX事业部、技术部、财务管理总部、进出口公司及相关使用单位会签；进口仪器由科研中心、财务管理总部、进出口公司会签；进口设备由使用单位、战略发展总部、财务管理总部、进出口公司会签。会签后的合同6副总由分管副总（根据不同的进口物资由不同的分管副总审批）在一个工作日内签批最终合同序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7进出口公司按照合同执行。如果是信用证项下进口业务，按照《进口结算流程（信用证项下）》执行，如果是货到付款项下进口业务直接进行第8步。8进出口公司收到货物后办理报检报关手续。9进出口公司如果商检验货不合格执行第10步；商检合格则执行第11步。10进出口公司办理索赔事宜。11进出口公司办理收货事宜，如果是货到付款项下进口业务，按照《进口结算流程（货到付款项下）》执行。12进出口公司（财务）办理外汇核销，进口业务人员负责将相关表单存档七、信息集成职责规定：进出口公司进口业务人员负责对本流程中所有信息整理、归档八、相关制度文件：进出口业务结算内部控制制度、进口业务管理程序、物资采购验收管理程序九、流程控制点：时间及时性控制目的：提高进口业务的效率控制手段：检查控制依据：本流程规定的相关时间要求环节6：会签合同控制目的：保障合同各项要素的合理性、控制风险控制手段：会签控制依据：本流程以及进出口业务结算内部控制制度