地铁物资管理制度

中交二航局深圳分公司广州地铁14号线1标项目部物资管理制度中交二航局广州地铁14号线1标项目部二零一三年十二月地铁工程规章制度标准化－物资管理1物资采购制度1.1物资分类a)A类周转材料：指在施工过程中，一次性投入，能够多次反复使用，仍旧保持原来形状，其价值逐步转移到工程成本中的物资。如反力架、始发架、接收架、钢轨、轨枕、压板、夹板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道板、走抬架等。b)B类工程结构材料：构成工程实体的材料，如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加剂、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋材料、大堆料等。c)C类机械设备消耗材料：机械设备运转需消耗的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良材料。如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)D类二三项料：工程施工辅助性材料、一般工具性材料、劳保及安全防护用品。1.2物资计划1.2.工程部编制物资申请计划。a)工程部《物资申请计划》。工程部每月20日前编制月度《物资申请计划》，经技术主管审核、负责人批准后，报项目物资部。《物资申请计划》的需用量应根据施工生产计划和现行的物资消耗定额、施工图纸等进行计算，并根据期初库存、期末储备等情况进行编制。b)《物资申请计划》由封面、编制说明、主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单、物资申请计划表组成。主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单由工程部技术提供。c)《物资申请计划》应规范完整填写以下内容：物资名称、规格型号、产地品牌质量要求、设计用量、库存数量、申请数量、供应时间、用途。1.2.2项目物资部编制物资采购（或申请）计划。a)物资部根据工程部的申请计划，编制项目《物资采购计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审核、主管领导审核后，由项目经理审批后实施。b)甲供、局、公司集中采购物资，项目物资部按相关要求报送《物资申请计划》。1.2.3追加及核减物资申请计划a)工程部因任务变更或设计变更需要追加或减少计划物资时，工程部向项目物资部编报物资追加或减少计划。b)项目自购物资由项目物资部及时通知供方调整供应，重大变更还应与供方重新签订供应合同。甲供、局、公司集中采购物资应及时通知甲方、局、公司物资部调整供应。1.2.4项目物资部以保证物资质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在已签定供货合同的合格供方中择优选定供货单位，下达《供货通知单》。1.3供方调查评审1.3.1实施物资招标、物资采购前必须进行供方调查评审。采购部门负责对需采购的物资进行市场调查，根据调查的内容填写供方调查评审表，集中采购物资提交公司物资集中采购。1.3.2必须进行市场调查与供方评审的物资类别：a)A、B、C三类物资；b)D类物资中对职业健康、安全有重大影响的物资。如劳保、安全防护用品以及易燃易爆、有毒有害危险化学品等。c)需评审的供方资料包括：营业执照、税务登记、组织机构代码证、生产许可证、生产经营资质证书、质量环境职业健康安全管理体系认证、质保书样本、产品使用说明书、产品价目表、履约服务承诺、最近三年供应业绩等。d)对供方资料的评审包括审查资质文件的完整性、真实性、时效性、产品的适合性，必要时应到供方进行实地考查。e)物资采购部门负责建立《合格供方名册》。甲供物资可不进行供方评审，直接将供方列入《合格供方名册》。如有新增合格供方时，应及时更新名册。f)每年对合格供方进行复审，并填写《合格供方年度复审表》，并上报公司。1.4物资采购合同1.4.1除小额（单次采购金额在伍千元以下的非定点零星物资采购）采购外，物资采购均须在采购实施前与供方签订书面物资采购合同。1.4.2物资部门负责物资采购合同具体事项的谈判，及时向分管领导汇报合同谈判的进展及结果，并根据合同谈判的内容拟定物资采购合同。1.4.3合同拟定后，须对合同的合法性和完整性进行评审，填制《物资采购合同评审记录》。其它物资由项目物资采购领导小组评审。1.4.4采购部门按评审意见对合同进行修正。修正后，物资合同由项目经理负责签订。1.4.5采购合同原件由采购部门和同级财务部各保存一份，扫描件报系统和同级合同部留存。合同签定后建立台帐并归档管理。2物资验收制度2.1验收验证的内容2.1.1外观验收：通过目测、检尺等方法检查物资的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，品名、规格、型号、几何尺寸是否相符。2.1.2资料验证：检查、核对质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由具备检测资质的部门出具。a)验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。b)验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。2.1.3数量验收：通过检尺、称重、点数、换算等方式验收物资数量与供货通知单或合同是否相符。2.1.4质量验收：通过试验检验部门对物资所作的专业检验，验收物资与合同约定的技术标准、质量要求是否相符。2.2验收验证的时间2.2.1外观验收、资料验证、数量验收应在收到货物后24小时内完成。2.2.2需试验检验部门进行检验的物资，项目物资管理部应在完成前一项验收验证工作2小时内填发《试验/检验通知单》。2.3验收验证的结果2.3.1验收验证合格物资及时办理入库手续，填制《物资验收验证记录》，作《物资进料台帐》登记，登录系统点收入帐。2.3.2对验收验证不合格物资进行评审并填写《不合格物资评审处理记录》，单独存放、醒目标识，组织专业技术人员、相关部门、领导进行评审，按评审结果办理。不合格物资的类别如下：a)外观包装、表面形态出现破损，外形尺寸不相符，影响物资的性能及正常使用的物资。b)品名、规格、型号不符合的物资。c)质量证明文件和技术证件与实物不相符，或已失效的物资。d)经试验检验部门复检评定为不合格的物资。2.3.3物资验收验证记录应填写准确完整，签字齐全。3物资标识制度3.1标识的范围所有进入仓库和工地现场的物资都应进行标识。3.2标识的方法可采用标签或标牌。库内小型物资用标签标识，大宗物资、主要物资用标牌标识。3.3标识类型3.3.1标识的类型有物资标识、检验状态标识。3.3.2物资标识的主要内容有：物资名称、规格型号、生产厂家、生产日期、保质期、出厂编号等。3.3.3检验/试验状态标识主要有：已检合格、已检不合格、正在检验、未检或待检。结构性材料要进行检验状态标识。3.3.4对工程质量有较大影响的物资，应确定为可追溯性的物资，此类物资应有完整、唯一性标识，并填写《物资标识记录》。3.3.5物资的标识和可追溯性由项目物资部门负责。3.3.6物资部门在发放物资时，应做好标识移植，将标识提供给领料人员，确保实现可追溯性。4物资搬运、储存与防护制度4.1物资搬运4.1.1物资装卸作业时，项目物资管理人员须在现场指挥监督。4.1.2物资管理人员应根据物资重量、体积、形状、性能特点的要求，选用适当的搬运方法、设备或工具，保证搬运人员的健康和安全，确保物资安全无损。4.1.3对超限的长、大笨重物资及危险化学品的搬运，由经培训合格、技术熟练的人员按搬运方案或作业指导书操作，并按要求填写《特殊物资搬运记录》。4.1.4搬运人员在搬运物资过程中，应当保持产品标识的完好，如有丢失损坏应及时恢复。4.1.5委托他人搬运物资时，双方应事先签订搬运合同，写明重点保护部位和防护措施，避免运输中的环境污染，确保物资在搬运过程中质量完好。4.2物资储存与防护4.2.1项目部应根据物资周转量大小及进度安排，对存料场和库房进行合理规划和布置。4.2.2项目部的仓储设施应综合考虑储存物资的技术性能、质量要求及当地的气候地理、供应、运输情况等因素，保证收发、保管、搬运等能正常作业，并符合有关安全技术规范。4.2.3仓储库区要配备装卸、搬运、计量、检测、消防等必要的器具。4.2.4现场储存的材料应按物资分类、保管性质分类别集中存放，分规格整齐堆码，下垫上盖，明确标识。防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象的发生，维护材料的使用价值，确保储存安全。4.2.5凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限，并应在保质期限内发出使用。超过保质期的物资应明显标识并隔离存放，保管人员应及时报告物资主管。物资主管向项目经理汇报，由项目部领导决定降级使用或报废。有必要时须重新试验，方能投入使用。4.2.6管库人员应对库存物资按月自点，自点率不得少于15%，主要物资及周转材料必须全部清点，并填写《库存物资清查（自点）记录》。发现出现的问题及时处理，根据盘点记录将已发出未使用物资作假退料录入系统，做到帐物相符。4.2.7项目部每季度末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资，项目物资部在本项目范围内组织积压物资调剂使用或找供货商退换。4.2.8项目物资部要控制好库存，及时掌握库存材料动态、防止材料积压。在工程完工时要尽量达到工完料尽。4.2.9项目物资大清查每半年进行一次，编制《库存物资大清查报表》。4.2.10项目物资部要定期组织物资仓储安全检查，检查要有记录。火工品库的检查每周不少于一次。其他材料库的检查每月不少于一次。4.2.11物资保管人员的工作要尽量固定，如遇工作调动，应办理交接手续，确信工作无误后方能离开现职。5物资发放与使用制度5.1物资的发放5.1.1分包队指定专人从项目部领用材料，发料单必须由指定人员签认。劳务分包队伍领用接收材料人员必须有法人代表书面委托书。物资发料单位不得向指定以外人员移交材料。5.1.2领料人员在领用材料前应填写《领料申请单》，报经项目主管领导审批同意。5.1.3项目物资管理部根据审批意见发放材料，并根据合同和审批意见填制《发料单》，物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认。5.1.4物资出库前，发料人员应核对物资的名称、规格型号、数量、批号等信息。5.1.5主要物资的发料单上必须注明炉（批）号。5.1.6低值易耗品及劳保用品，坚持定额配置、以旧换新和领用审批的发放控制制度，并按工班或个人建立《低值易耗品卡片》5.1.7劳务分包队伍和作业工班按内部承包合同供应材料。建立《主要物资限额发料台帐》。出现超定额发料时，应分析原因，向主管领导汇报，并在《领料申请单》上特别注明。5.1.8出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。5.1.9物资出库后，根据发料单登记《物资发放台帐》，原始凭证每月要装订成册，妥善保管。5.2物资的使用和退料5.2.1架子队或工班必须按规定使用材料，不得擅自改变材料的用途，要坚持合理取材原则，严禁长料短用、高材低用，要做到工完料清。5.2.2混凝土台帐要按次记录，每次浇灌完要统计分析节超数量和原因。5.2.3盾构油脂、泡沫等盾构设备消耗性材料要每天记录消耗量，统计节超数量并分析原因。5.2.4项目物资人员要经常深入现场，及时监督、掌握材料的使用情况。发现问题及时纠正处理。5.2.5分包队使用后的节余物资应退还给项目物资部，办理退料手续。6消耗核算制度6.1一般规定6.1.1项目部应建立健全涵盖项目部、分包队、工班的物资消耗控制责任体系、事前控制和事后核算工作体系、将物资消耗节超奖惩纳入对项目部、工程部、分包队和作业人员的承包考核，使各类物资消耗处于合理、可控状态，有效防止物资超耗。6.1.2项目部要做好对架子队的物资消耗的事前控制、事后核算和奖惩兑现。架子队要做好对作业班组及作业个人物资消耗的事前控制、事后核算和奖惩兑现。6.2核算的依据6.2.1工程管理部门提供的设计用量。6.2.2机械设备部门提供的设备消耗材料定额用量。6.2.3与分包队签定的劳务合同。6.3核算的时间与每月验工计价同步，每月末按考核对象分别编制《主要材料消耗核算表》，并形成本项目《主要材料消耗核算汇总表》。6.4核算的方法6.4.1项目工程部每月按照合同部的验工计价计算当月各架子队（工班）的主要材料设计用量和已完成未验工工程主要材料设计用量。6.4.2项目机备部按照实际完