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QQ质质量量管管理理体体系系文文件件DDXXFFYY//GGLL..0011~~4422––22001111质质量量管管理理制制度度受受控控状状态态::分分发发号号::22001111––0099--0011发发布布22001111--0099--0055实实施施1定西市丰源磷肥厂发发布布批批准准页页批准：日期：审核：日期：编制：日期：2目目录录序序号号文文件件名名称称页页码码第第一一部部分分质质量量方方针针、、工工艺艺流流程程图图等等一一质质量量方方针针、、质质量量目目标标实实施施的的通通知知55二二质质量量管管理理领领导导机机构构66三三任任命命书书77四四质质量量方方针针、、质质量量目目标标88五五质质量量管管理理机机构构网网络络图图99六六质质量量目目标标分分解解图图1100七七企企业业机机构构图图1111八八生生产产工工艺艺流流程程1122第第二二部部分分质质量量管管理理制制度度及及职职责责、、操操作作规规程程等等一一厂厂长长质质量量职职责责1144二二质质检检科科科科长长职职责责1144三三化化验验室室主主任任职职责责1155四四工工艺艺员员职职责责1166五五标标准准化化人人员员职职责责1166六六计计量量管管理理员员职职责责1166七七原原材材料料化化验验员员职职责责1177八八成成品品检检验验员员职职责责1177九九中中控控检检验验员员职职责责1188十十磷磷肥肥车车间间主主任任质质量量职职责责1188十十一一生生产产厂厂长长质质量量职职责责1199十十二二产产品品保保管管员员质质量量职职责责1199十十三三原原料料采采购购员员质质量量职职责责1199十十四四采采购购质质量量控控制制2200十十五五化化验验室室管管理理制制度度2200十十六六原原始始记记录录和和台台帐帐管管理理制制度度22113十十七七检检验验报报告告管管理理制制度度2222十十八八仪仪器器设设备备管管理理维维修修制制度度2222十十九九标标准准溶溶液液复复标标制制度度2233二二十十业业务务培培训训和和考考核核制制度度2233二二十十一一质质量量信信息息反反馈馈及及处处理理制制度度2244二二十十二二工工艺艺管管理理制制度度2255二二十十三三文文件件管管理理制制度度2255二二十十四四不不合合格格产产品品管管理理制制度度2266二二十十五五质质量量管管理理制制度度考考核核办办法法2277二二十十六六产产品品使使用用说说明明书书实实施施评评价价意意义义2277二二十十七七磷磷肥肥质质量量管管理理及及操操作作规规程程2288二二十十八八化化验验室室仪仪器器设设备备操操作作规规程程3322二二十十九九岗岗位位员员工工任任职职要要求求3388三三十十设设备备管管理理制制度度4455三三十十一一原原料料库库管管理理制制度度5522三三十十二二成成品品库库管管理理制制度度5555三三十十三三工工艺艺纪纪律律管管理理办办法法5577三三十十四四质质量量事事故故管管理理办办法法6600三三十十五五安安全全生生产产管管理理制制度度6633三三十十六六生生产产现现场场管管理理制制度度7700三三十十七七产产品品质质量量管管理理制制度度7733三三十十八八产产品品质质量量检检验验制制度度7755三三十十九九消消防防安安全全管管理理制制度度7799四四十十供供方方评评价价准准则则8833四四十十一一包包装装标标识识设设计计与与评评审审要要求求8855四四十十二二使使用用说说明明88774第一部分质量方针、工艺流程图等5一、关于质量方针、质量目标及质量管理制度贯彻实施的通知各科室车间：我厂已制定了质量手册和程序文件及质量管理制度，明确了质量方针和质量目标，已审批，贯彻实施。望各部门认真学习，深刻体会，传达到每个员工，质量手册是我厂质量管理中的一本技术文献，要求各级人员明确职责，按照制度运作，搞好我厂产品质量。特此通知二〇一一年九月一日6二、关于成立质量管理机构领导小组的通知各科室车间：经厂长办公会议研究决定，成立质量管理机构领导小组，其组成人员如下：组长：安学文副组长：张毅成员：安学武、谢天明、白莲英、王维、陈向红特此通知二〇一一年九月一日7三、任命书为了建立、实施并持续改进质量管理体系，加强对质量管理体系工作的组织领导，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准规定和厂质量管理体系工作需要，任命张毅同志为我厂管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3、在整个厂内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外部联络。厂长：安学文二〇一一年九月一日8四、质量方针诚信经营关注顾客勇于创新持续改进（50-70）1质量目标1、顾客满意率达90%以上2、产品一次交验合格率达98%以上3、顾客抱怨处理及时率100%9五、质量管理机构网络图50-70（2）厂长副厂长（质量）质量检验科长原料车间标准化室化验室计量室磷肥车间颗粒肥车间农化服务10六、质量目标分解图50-70（3）序号部门质量目标名称计量单位目标值1质量检验科计量器具检定及时率%≥982产品受项目检验率%1003生产科设备故障率%≤24百人受伤率%≤0.25生产车间产品一次交验合格率%≥956供应销售科顾客满意率%≥907顾客投诉处理及时率%1008采购产品合格率%≥959办公室培训计划实现率%≥9511七、企业机构网络图管理者代表办公室生产科质量检验科财务科供应销售科技术副厂长生产副厂长颗粒车间磷肥车间复肥车车间间原料车间库房化验室标准化室厂长12八、复混肥生产工艺1、混拌★：将复合生物菌肥与2-3份有机质含量≥55%的草炭预混，添加配方量的微量元素，再加入余量的有机质含量≥55%的草炭和配方量的p205含量≥44的磷酸一铵、有机质含量≥55%的高温腐熟鸡蛋、有机质含量≥49%的沼渣、含氮量≥46%的尿素、K20含量≥60的氯化钾、轻烧镁、丙烯酸高分子聚合物按照先后顺序投料，最后将生物菌肥草炭预混料投入混拌槽内，混拌5-7分钟。2、给料：传送带传送到给料机内，给料机再次混拌并自动放料给造粒机以保证给料均匀。3、造粒★：混拌后原料的湿度控制在8-10%，对棍挤压造粒机将给料挤压成不规则颗粒。4、分筛：采用转桶式分级筛进行分级。5、计量包装：产品计量包装。注：凡标记“★”号的生产过程为关键过程。13第二部分质量管理制度及职责、操作规程等14一、厂长质量职责50-70（5）1、坚决贯彻执行国家有关质量法规，法则。2、督促质检科科长完成各项质量指标。3、充分发扬民主，定期召开质量分析座谈会，分析在生产中和销售服务中存在的质量问题。4、要求各级质量工作人员认真学习业务，提高工作能力。5、对在质量工作中做出成绩的各级人员给予奖励。6、支持各级质量工作人员，保证出厂产品合格。7、不断了解市场，提高农化服务。8、严格组织管理，提高产品质量。二、质检科科长职责50-70（6）1、认真学习，深刻体会，严格执行《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》，切实加强对工作管理。2、采取强有力的措施，完成工艺指标，按标准组织生产。使出厂产品达到合格水平。3、负责检查产品生产全过程的达标工作和原料，半成品，成品的抽查，检验工作。4、负责指导好各环节的标识、记录、程序按标准化要求严格执行。5、负责化验检测设备，仪器的配备工作，并做出计划安排。156、负责本科日常工作，抓好业务学习，提高监督能力，使本科工作上档次，上水平。7、负责实施质量保证体系运行，对生产过程中事故进行调查，并将调查结果和纠正措施上报厂长。8、负责管理计量工作，使计量器具按时周检。9、负责管理标准化工作，使各项工作按标准化要求实施。10、完成厂领导交给的其他任务。三、化验室主任职责50-70（7）1、在质检科长的领导下，对本室质量检验，技术业务，行政负全面责任。2、严格执行国家标准和厂内控标准。3、检查、指导、督促各职能人员严格履行职责确保各项任务全面完成。4、审查对内外的各项质量数据、通知单和报表。5、负责管理各岗位仪器、设备，承担药品调入，并列表登记。6、负责管理化验室各类原始记录和台帐。7、认真学习业务知识，开展科研及攻关项目，进行技术改造。8、严格执行工艺指标，降低成本，提高产品质量。9、完成厂领导及科室交给的其他任务。16四、工艺员职责1、认真学习业务知识，掌握各种原料，半成品及成品的性能。2、科学设计合理的配料方案。3、根据生产实际，结合工艺条件，安排合理的质量控制点。4、开展试验和攻关活动，进行技术改造。5、在保证产品质量的同时，降低各种材料消耗。6、严格执行工艺指标。7、在质量控制点勤检查，多了解，进行必要的质量改进。五、标准化人员职责1、认真学习贯彻《标准化法》，组织编制企业标准。2、做出企业标准化工作计划、规划、并检查执行情况，定期进行工作总结。3、经常和上级标准部门联络，使各项标准实施最新有效版本。4、开展标准情报，资料管理工作，建立标准档案。5、负责厂内控标准化宣传培训工作。六、计量管理员职责1、认真学习贯彻《计量法》和计量管理条例。2、整理有关计量资料，负责建立全厂计量器具台帐，卡片和计量设备档案。3、负责制订厂计量管理制度和计量网络图。4、编制计量器具周检表，及时送检计量器具。使计量器具周17检率达100%。5、深入计量网点，检查计量器具运转和量值传递情况，发现问题及时上报。6、负责制订计量器具购置计划，合理配备计量设施。7、对报废计量器具提出报告，及时调整新设备。七、原材料化验员职责1、负责全厂所有进厂原材料化验工作。2、对进厂原材料分次分批检验，将检验结果及时上报厂领导。3、对进厂检验不合格的原料，应及时进行复检，应在该批原料中取2-3倍的具有代表性样品再检验，将复验结果及时上报。4、负责标准溶液的配制工作，严格执行药品管理制度。5、爱护仪器、设备、节约各种材料。6、对检验数据认真填写，不得虚报和涂改。7、保管好原始记录和台帐。8、搞好安全防护工作、下班后切断各种电源。9、搞好室内外卫生、使仪器、设备保持清洁。八、成品检验员职责1、严格按标准检验，确保出厂产品合格率达100%，加强业务学习，提高技术水平。2、对成品包装产品应分次分批检验，并做好标识记录。3、对检验不合格的产品应重新复检，将结果及时上报。184、出厂产品检验合格后，经化验室主任审核同意后再上报有关部门。5、填好原记录和台帐，不得虚报和涂改。6、搞好安全防护工作，节约各种料耗。7、搞好室内外卫生，使仪器、设备保持清洁。8、完成科室领导交给的其他任务。九、中控检验员职责1、严格执行厂内控质量指标，按标准要求进行检验。2、加强业务学习，提高技术水平。3、负责抽查产品包装计量工作。4、负责抽查各控制点产品的粒度和水份。5、负责进厂硫酸的监磅工作。6、搞好安全防护和室内外卫生。十、车间主任质量职责1、认真学习有关质量法则，增强质量意识。2、严格执行工艺员下达的工艺指标。3、掌握各岗位操作性能，提高产品质量。4、协调质检科，完成质量控制点技术指标。5、认真记录生产台帐和报表。6、每月底清查硫酸库长欠工作。7、搞好车间安全、卫生，使设备清洁明亮。19十一、生产厂长质量职责1、应树立质量是企业生命的观念，确保生产任务完成。2、按照工艺配料方案组织生产。3、节约各种消耗，减少次品，降低成本。4、在生产和质量发生冲突时，无条件执行质量指标。5、保管好作业指导文件。6、督促各生产岗位完成工艺指标，勤检查各质量控制点。7、与质检科协调，不断改进质量措施。8、管理好各类生产台帐和报表。9、搞好全厂安全防护工作和卫生。十二、产品保管员质量职责1、提高质量意识，确保入库产品质量。2、使入库产品，按规格、品种存放，整齐划一。3、按化验室质量通知单发货，确保出厂产品合格率。4、搞好入库产品防护工作，不得暴晒和雨淋。5、做好入库、出库记录。6、使库内保持清洁、卫生。十三、原料采购员质量职责1、认真学习合同法，深刻理解各项法规，确保采购原料质量。2、在采购原料时，先验证供方资质，原料质量，货源生