搜索
管家部2012年成本预算及控制方案为了完成2012年的经营指标，争取利润的最大化，管家部在保证部门正常营运作的基础上将对部门成本费用严格进行控制，实现部门成本下降5%的计划目标，一、低值易耗品、清洁用品1、各项物品进行合理配置来减少库存，做到进出有详细数据登计，以备查询，改进下次物品进仓工作间的数量2、对于未用完的易耗品回收处理，如洗发水，沐浴液、卷纸尾的回收，进行第二次处理后使用3、对于留住客人房间的拖鞋更换，除湿、破、较脏等实在没有使用价值时进行更换，保证房间有干净的拖鞋使用4、回收客房肥皂，回收量较大时集中碾碎溶于水，给PA清洗酒店外围走道使用或洗衣房清洗纱帘和浴帘使用，以减少PA清洁用品及洗衣料的消耗5、住客房牙具不损不换，做到既方便客人，又不浪费酒店物品6、清洁用品的使用方面将严格按照使用说明进行稀释调配7、加强员工成本节约意识，让员工在工作中相互进行监督，建立奖罚机制，每月评选出部门的节能标兵，给予表彰，做到有奖有罚二；水电等能耗成本控制1、使用结束后，及时关闭电源，水源，其它能源，人走灯熄，人走水停2、使用时，把握节约原则。能节约则节约，不浪费一滴水，一度电4、配合其它部门的能源节约控制措施，如住房率不高，可以协助工程部关闭相关能源5、发现水电方面工程隐患，及时报修，如马桶长流水，电线漏电等6、淡季时将住店客人相对集中在部分区域楼层，关闭无客区域客房的空调和灯，并将空调温度调节在26℃左右，做到即有节能效果又有人性化服务三；人员成本控制1、节假日灵活排休，在人力资源充足情况下，尽量安排员工休息，减少人员加班2、日常工作中，尽量安排人休息，工作量适中，人力适中，避免浪费人力资源成本3、培训员工的综合素质，避免出现断岗现象。(无专人在场，则相关事情无法解决)四.布草使用成本控制1、严禁使用布草做清洁，实行相关处罚制度2、发现布草受到损坏，及时更换，修补3、强调布草使用原则，遵循先进先出，做好存放保护工作4、加强运输过程中布草保护培训5、进行布草使用相关工作培训6、运送布草时,避免布草流失,确保清点准确无误7、布草的追回管理,当日未返的布草做好交接管理8、将报损的布草裁剪制成枕套、抹布、及PA可利用的遮盖布等进行再次使用（附后为2012年成本管家部成本预算表）2010年实际成本月月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计出租率72%50%59%58%58%51%62%59%57%65%76%73%客用品85833.7863830.560443.2356986.5858953.7252601.661997.871162.8959428.0467969.5578161.2737978.74605683.42清洁用品22457.8916417.091723.1417064.7315095.3516376.212253.9526205.417887.1412189.2549011.5622570.64219252.35免费赠品13371.57010.7212436.365242.6411188.4811543.611072.6410479.6146885223.612087.613345.2127689.94办公用品759.251215.38758.18451426.51800974.88441.2270423.2870856.310639.812011年实际成本59%57%60%55%50%50%56%61%53%70%74%65%客用品70629.5658144.7164999.7660640.7582015.92104077.8347407.255153.1460465.4169092.8260065.8269361.33673279.98清洁用品29795.4621341.519461.591489514188.4614966.1114750.6315801.6612708.3317057.9414053.8611718.09200738.63免费赠品13851.663306777.1210350.810325.047636.329837.0412804.969349.3111990.5911191.7713165.55123610.1办公用品1139.9362.5782.2729.3461.7501.3557.71334.9742.73474.03467.1619.828173.18参考值（取前2010年及2011年平均值）65%53%60%57%54%51%59%60%55%68%75%69%客用品78231.6760987.60562721.49558813.66570484.8278339.71554702.563158.01559946.72568531.18569113.54553670.035639481.7清洁用品26126.67518879.29510592.36515979.86514641.90515671.168502.2921003.5315297.73514623.59531532.7117144.365209995.49免费赠品13611.556670.369606.747796.7210756.769589.9610454.8411642.2812018.6558607.09511639.68513255.375125650.02办公用品949.575788.94770.15787.15944.11150.65766.29888.05506.365448.615668.55738.069406.4952012年预算66%63%62%64%63%65%66%69%70%77%79%85%客用品72144.0972494.700365356.85266620.788782232.29100833.361192.62772631.71776295.831878176.31572799.60166115.261886893.37清洁用品17967.9722441.426111037.42218101.08617082.22320170.89511.036324154.0619469.844516681.73133214.45521119.87230951.92免费赠品7756.237928.9184910010.3858831.6828312549.55312343.51311695.24513388.62215296.479818.463912260.46816329.085138208.64办公用品3703.9937.796604802.50924891.6389381101.451481.0347857.205761021.2575644.464545511.75341704.206909.2043513566.421根据2010年、2011年的实际领用成本得到基数乘以2012年每月预测出租率得到2012年预算成本。