旅游行业安全检查

旅游行业安全检查指导手册烟台市旅游局目录旅行社检查内容及参考……………………………………（1）Ａ级景区检查内容及参考…………………………………（5）星级饭店检查内容及参考………………………………（10）相关安全文件（摘要）……………………………………（14）1旅行社检查内容及参考项目检查内容隐患重点方法及时接收并认真落实旅游部门有关安全生产工作通知和会议精神未能及时查收旅游部门以文件、传真、旅游政务网、QQ群等渠道下发的旅游安全工作通知；未能认真传达贯彻和有效落实旅游部门部署的安全生产工作；未建立完善安全生产业务档案。现场查看纸质或电脑档案，是否有落实文件内容的会议记录安全生产工作部署定期召开旅游安全生产工作例会安全工作机制没有建立；工作例会流于形式，管理人员安全责任意识不强现场提问、查看会议记录安全生产责任状签订和教育培训逐级签定不同岗位的旅游安全生产责任状，开展安全生产教育培训未与员工逐级签订旅游安全生产责任状，责任状岗位责任针对性不强；安全生产培训不落实，没有相关会议记录、学习笔记，员工对安全应急知识掌握甚少。现场查看旅游安全责任状签订和安全生产培训记录安全生产管理制度制定和落实建立旅行社岗位安全生产责任制度、安全员岗位职责、安全生产例会制度、安全隐患排查制度、旅游用车安全管理制度、导游带团安全管理制度、旅游出行前说会程序制度、旅游安全注意事项告知警示等相关安全生产管理制度未建立健全旅游安全管理制度；安全制度制定缺少针对性、具体化；安全管理制度不落实，流于形式，满足于应付检查。现场检查有无相关旅游安全管理制度2项目检查内容隐患重点方法旅游安全事故应急救援预案制定和演练建立旅游安全事故应急救援预案（制定火灾事故、交通事故、海上事故、治安事故、食品卫生事故、重大活动事故、景区安全事故、自然灾害事件处置流程）；开展安全应急预案演练，每个员工熟知自己的安全生产管理职责与紧急事故发生后的应急处置流程未建立健全各类旅游安全事故应急救援预案；应急救援预案制定过于繁杂或笼统，员工不能熟练掌握救援流程；预案制定流于形式，员工不知不会，针对性、实效性不强。现场查看应急预案制定和演练照片、记录等内容旅游团队用车合同（协议）制定与签订建立租车、包车用车业务档案，与具有旅游包车客运业务的旅游汽车公司签订用车合同，至少做到一年一签或一团一签。没有旅游包车公司资质（道路交通运输经营许可证）复印件，未与合作的旅游汽车公司签订旅游团队用车合同（协议）；或签订的旅游用车合同未详细约定合同标的、权利义务、违约责任、争议解决方式等事宜，未加盖双方单位公章。现场检查用车业务档案和旅游团队用车合同签订情况3项目检查内容隐患重点方法旅游团队用车确认书签订每次租用旅游车辆必须做到一团一填写和一车一确认，旅游车辆和驾驶员信息填写齐全，租用车辆应在交通运管部门公布的旅游客运用车名录内，要有旅游汽车公司提供的道路运输证复印件等证明车辆具有旅游包车客运手续的资料。每次租用旅游车辆时未与旅游汽车公司进行“一车一确认”，未使用《烟台市旅游团队用车确认书》或者其他符合要求的确认书；使用和填写确认书不规范，未就用车细节进行详细约定，旅游车辆和驾驶员信息填写不详细，未加盖双方单位印章；未要求旅游汽车公司提供旅游包车的道路运输证复印件等审查车辆是否具有旅游包车客运手续。现场检查旅游团队用车确认书使用情况旅游行程中安全警示和安全教育出团前或旅游过程中履行相关安全、文明旅游等告知警示义务和采取安全保障措施。出团前或旅游过程中，未履行安全、文明旅游等告知警示义务或未采取相应的安全措施；组织、接待老年人、未成年人、残疾人等旅游者，未履行相应的安全警示义务或采取安全保障措施。现场了解导游（领队）带团情况和电话回访游客导游（领队）现场应急救援处置强化导游（领队）人员安全意识，提高现场应急救援处置能力和素质。导游（领队）人员未掌握现场应急救援处置流程和技能，不掌握必要的救助和处置措施，安全应急救援处置能力弱。对导游（领队）进行现场提问4项目检查内容隐患重点方法旅游产品订购与具有相应经营资质、诚信度高、合格的经营单位订购餐饮、住宿、交通等产品服务。旅行社在地接或组团中，未向餐饮、住宿、交通等合格的供应商订购产品和服务，导致游客发生人身损害或财产损失等旅游安全事故。现场检查业务档案和旅游团队行程委派单办公场所安全管理秩序办公场所设置符合安全管理规定，经营秩序保持良好，员工应知应会消防常识，能够熟练使用消防设施，应急通道保持畅通。旅行社办公场所存在办公、宿舍、仓储“三合一”现象，办公场所用电不规范，未配备消防设施，位于高层办公场所的安全出口未保持常开状态，楼梯疏散应急通道有杂物堆放不畅通。现场查看办公场所及消防设施配置、通道畅通情况投保旅行社责任险按要求投保旅行社责任保险和参加全国统保示范项目旅行社责任保险到期后未及时续保现场查看旅行社责任险保单其他5Ａ级景区检查内容及参考项目内容隐患重点方法安全管理机构、建立安全事故应急机构和救援队伍有机构没人员、人力不足、名单过期；查文件安全负责人变更是否及时调整、更新。接收、落实旅游部门安全、应急工作通知不查收、缺少旅游安全相关通知，不知晓上级紧急安全形势，不能够及时反应、积极应对查文件接收记录（含本地硬盘存储的电子版），是否有落实通知要求的会议记录机构建设定期召开安全例会没有会议记录、记录内容空洞查看会议记录。是否及时传达和部署工作，是否针对发现的安全隐患（不能立即整改）制定整改方案，确定整改措施、时限、和责任人责任书逐级签订不同岗位的旅游安全责任状责任状千篇一律，流于形式，导致责任不清查看旅游安全责任状签订；查内容是否有所区分，有针对性6项目内容隐患重点方法有完善的旅游安全管理制度（包含总体安全制度、消防制度、防恐制度、救护制度）安全管理制度缺少针对性，导致各个环节、各个部门管理制度不清晰准确规范，无法遵照执行1.查有无相关旅游安全管理制度2.查看安全管理制度是否全面，是否有可操作性制度预案1.安全紧急预案分门别类，应急救援预案体系完整有效；2.开展安全应急预案演练，应急救援预案流于形式，过于笼统，没有分门别类,缺乏操作性；预案束之高阁，员工不能熟练掌握救援流程1、查有无相关应急预案并通过相应行业主管部门认定2、查演练方案、照片等记录3、安全紧急预案是否分门别类，包含火灾地震海啸、拥堵踩踏、恐怖袭击、游客在景区内人身财产伤亡等情形安全培训定期开展员工安全知识培训，提升员工安全意识不开展员工安全知识培训，员工没有相应安全意识查有关安全培训记录、照片；现场提问员工安全管理、应急处置的有关知识7项目内容隐患重点方法安全出口疏散门是推拉门、侧拉门、卷帘门，疏散门在营业期间锁闭疏散门应向外开启，不应设置推拉门、侧拉门、卷帘门等，不能设置铁栅栏、锁闭；营业期间安全出口的畅通。安全疏散疏散通道通道被占用保持畅通状态，不能堆积物品堵塞或占用监控室设置监控室。没有设置监控室；摄像头安装不足，重要结点监控不到；监控人员不到位查看监控室各个结点运转现状以及监控纪录。应能够监控景区大门、核心景点、狭窄通道等各个重要结点。监控记录可以保持一个月。特种设备登记是否非法安装、非法使用是否有质监部门的注册登记表或登记证特种设备特种设备作业员工持证上岗无证上岗，容易出现操作不当事故如特种设备管理人员、操作人员是否持证、证件是否在有效期内特种设备定期检验（包括安全附件）没有经过检验的设备继续运转查是否能提供定期检验报告，是否在检验有效期内，有效期内的检验合格标志是否张贴在醒目位置8项目内容隐患重点方法安全管理制度安全管理制度流于形式，不能有效安全预防；安全管理制度不对游客公开，没有对游客进行有效提醒。看现场安全制度有无对游客公开、提醒景区内部车船安全救援保障救生设备使用方法没有公示查灭火器、救生配备、穿戴使用等相关措施是否落实医务救护制度没有相应的救护制度查看医务室规定（应上墙）医务室简易救护器材没有配备简单的担架、绷带、急救药箱等简易救护器材查医疗配套是否齐全防恐配备必要的防恐器材没有配备基本的防爆、防恐器材；员工不会使用防恐器材查看设备情况安全提示危险区域、路段滨海、滨水、通道狭窄危险地段缺少安全提示和安全防范措施看现场安全提示是否足够、安全措施是否到位消防证照室内公共聚集场所应取得消防安全合格证没有或过期查看消防部门核发的合格证9项目内容隐患重点方法餐饮景区内酒店、餐馆挂有卫生许可证、餐饮服务许可证没有或过期查看相关证照其他10星级饭店检查内容及参考项目内容隐患重点方法安全管理机构、建立安全事故应急机构和救援队伍有机构没人员、人力不足、名单过期；查文件安全负责人变更是否及时调整、更新。接收、落实旅游部门安全、应急工作通知没有记录、漏收文件查文件接收记录（含本地硬盘存储的电子版）是否有落实通知要求的会议记录机构建设定期召开安全例会没有会议记录、记录内容空洞查看会议记录。是否及时传达和部署工作，是否针对发现的安全隐患（不能立即整改）制定整改方案，确定整改措施、时限、和责任人责任书逐级签定不同岗位的安全责任状漏签、没有针对各部门、岗位特点制定责任状查看单位与部门之间，部门与岗位之间的安全责任状签订；查安全责任内容是否有所区分11项目内容隐患重点方法有完善的旅游安全管理制度制度不全、不完善查有无旅游安全制度，岗位责任制制度预案制定、完善6大类安全应急救援预案及演练食品、消防、公共卫生、治安事件、设施设备、地震应急预案没有通过相应主管部门认定、缺少相关演练记录1.查有无相关应急预案，2.是否按照制定预案要求进行演练并有图片等相关记录安全出口疏散门是推拉门、侧拉门、卷帘门，疏散门在营业期间锁闭疏散门应向外开启，不应设置推拉门、侧拉门、卷帘门等，不能设置铁栅栏、锁闭；营业期间安全出口的畅通。安全疏散疏散通道通道被占用保持畅通状态，不能堆积物品堵塞或占用安全培训员工安全应急知识培训没有培训记录、培训材料等相关内容。是否开展过不同岗位的培训。查记录、照片等影视资料；并现场提问员工。12项目内容隐患重点方法特种作业员工持证上岗率达100%缺少证件如电工、锅炉工、中央空调操作工、电气焊、消防控制室操作人员、防火检查、巡查人员等工种。经公安机关消防机构依法审核、验收，并取得开业前检查合格不能提供消防部门出具的法律文书查看由消防部门发放的营业前消防安全检查合格证有关证照卫生、食品部门核发的卫生许可证、餐饮服务许可证查看相关证照特种设备登记、检验、使用、维护保养设备未登记、未检验非法使用，人员无证上岗，电梯未按规范进行定期保养、检测1、查有质监部门的登记表或登记证2、设备（安全附件）是否有在检验有效期的合格报告监控室监控设施运行正常、值班人员在岗在位、制度健全未持证上岗或脱岗；管理制度没上墙；消防控制室管理及应急程序、消防控制室火警处置程序、消防控制室管理制度是否上墙、消防控制室值班人员证件的复印件统一上墙13项目内容隐患重点方法食品安全食品留样没有留样专柜、制度没上墙、没有操作记录1、是否有标准留样冰箱2、餐厅应有食品留样规定制度3、应有操作记录，包括留样时期、品名、餐次、留样人4、留样食品冷却后,应用保鲜膜密封好（或加盖）,并在外面标明留样；卫生餐饮人员缺少证件岗位人员均应有卫生部门发放的“健康证”厨房灭火毯和灭火器没有配备、数量不足、束之高阁、厨房间每2-3个灶口配备一个的灭火毯，且灭火毯应处于顺手可取的位置，配备相应数量的灭火器。其他14相关安全文件（摘要）1、烟台市人民政府办公室关于印发烟台市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（烟政办发［2010］50号）第二条主要职责（七）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。（三定方案）2、发关印发市政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责的通知（烟安[2014]7号）二十六、市旅游：（一）负责旅游系统的安全监督管理工作，组织开展旅游行业安全生产宣传教育工作。（二）督促、检查旅游业生产经营单位（旅行社、旅游星级饭店、旅游Ａ级景区景点等）落实有关安全制度和措施。（三）配合有关部门和单位督促做好游客聚集场所及旅游车船和特种旅游项目设施的