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1常宁市兴华农业开发有限公司兴华狮园2000亩优质茶叶基地可行性报告编制：常宁市兴华农业开发有限公司2014年11月2目录第一章总论第二章背景及必要性第三章建设条件第四章市场分析与销售方案第五章建设方案第六章环境影响评价第七章组织与管理第八章投资估算与资金来源第九章财务评价第十章社会效益分析3第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：常宁市兴华农业开发有限公司常宁市兴华农业开发有限公司成立于2008年3月，公司注册资金1200万元，是一家集生态农业、休闲观光、苗木种植、基础设施建设为一体的综合性开发公司，公司下设总经理办公室、工程管理部、财务部、企划营销部、兴华樟桦山庄项目部及兴华狮园茶叶基地，现在职员工45人，其中大专以上学历及高职称人才22人，另有临聘人员和季节性农民工400余人。常宁市兴华狮园茶叶基地组建成立于2014年，该基地组织机构健全，各项管理制度完善，达到了规范管理。基地以服务“三农”为宗旨，坚持“民有、民管、民享”、“自主经营、自负盈亏、平等互利”的原则，坚持质量第一，诚信为本，科学发展，规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收走出路子。基地拟建成示范基地茶园面积2000亩，辐射茶园面积3000亩。1.2项目建设方案1.2.1项目名称及建设地点项目名称：常宁市兴华狮园2000亩优质茶叶基地。项目地点：常宁市塔山瑶族乡狮园、敖头、东江三个村。建设性质：农业种植1.2.2建设规模及产品方案4建设规模：在狮元、敖头、村建标准化茶叶示范基地2000亩，同时辐射周边村发展茶叶面积3000亩。产品方案：引进优良品种（福鼎大白、平阳特早）实行标准化种植，实现年采优质鲜叶440吨，加工名优茶105吨。1.2.3技术、设备、设施技术：基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验，在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托湖南省农科院茶叶研究所及衡阳市农业局技术人员进行培训、指导，茶园管理技术主要依托常宁市农业局进行培训指导。加上本基地内有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评茶师及一批专业技术人员，拥有较强的技术力量，对项目实施提供了技术保障。项目建设期：1年，即2013年12月至2014年12月。1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资1290万元，其中：示范茶园基地建设1150万元，流动资金140万元。资金来源：上述资金以企业自筹和争取各级财政补助扶持解决。1.4项目效益经济效益：项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改良，项目建成后每年可达到产量55吨（干品），可实现销售收入2200万元，年均产品生产成本1320万元，可实现利润880万元。通过项目实施，基地农户每年可增加收入300万元，人平增收1800多元，辐射周边农户可增收100万元。同时可安置150人就业，年人平5工资收入可达3500元左右，经济效益明显。生态效益：常宁塔山瑶族乡森林覆盖面达90%以上，由于有独特的自然环境和条件，茶叶生长良好，是衡阳市主要的茶产地，适宜茶叶种植的面积广，发展潜力大，建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收，重要的是能通过发展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。社会效益：项目建成后，将直接带动项目建设地500户农民，1600多农民直接受益，年人平增收1800元，辐射周边300多农户通过茶叶发展，每年增加收入200万元。同时可安置250人就业，年人平工资收入可达3500元以上。通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。1.5可行性研究报告编制依据本报告依据以下文件进行编制：1、《中华人民共和国农业基地法》。2、农业部农财发[2007]75号文件《农业部关于印发2007年财政项目指南的通知》。3、湖南省人民政府《湖南省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展的意见》文件指出：供销合作社的改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务“三农”为宗旨，建立与社会主义市场经济体制相适应的农村合作经济体系，成为农村现代化流通的主要渠道，农民进入市场的组织引导者和推动农6业产业化经营的骨干力量。4、《常宁市茶叶产业（2014--2020）发展规划》。5、常宁市茶叶产业发展领导小组《关于加快发展茶叶产业的实施意见》6、《常宁市土壤普查报告》。8、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势，确定以基地+基地+农户+市场的模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产、加、销一体化的农民专业经济实体，起到农村经济发展的带动和拉动作用。1.6综合评价我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观的分析，了解和论证，为项目的实施提供了合理真实的依据，为投资单位提供了真实客观的建议和参考。我们认为该项目的实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件优势，有较强的技术保障，有广阔的国际国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民基地发展的方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行的。第二章背景及必要性72.1项目建设背景2.1.1良好的政策背景近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为农业综合开发的常宁市，有资源、环境优势、有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展，综合开发的政策，有利推动山区农业产业化结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。我市在《常宁市茶叶产业（2014―2020）发展规划》茶叶产业发展规划分析了世界、中国、湖南的茶产业背景以及常宁发展茶叶产业的优势和劣势，提出了指导思想和发展目标，规划了茶园布局，明确了产业发展规划，给予了相应的政策扶持。所以，建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景。2.1.2具有优越的地理、自然条件常宁市地处衡阳市西南部，属中亚热带季风湿润性气候，四季分明，雨量充沛。项目实施地位于常宁市西南的塔山瑶族乡，平均海拔800米，境内气候温和，四季分明，全年平均气温14℃，无霜期250天左右，年平均降雨量2000至1700毫米，境内土地肥沃，无任何污染源，自然环境、气候条件优良，为茶叶生长提供了优越条件。2.1.3良好的市场前景8塔山因其得天独厚的自然条件而成为衡阳市茶叶主产区，名优有机茶生产基地，2001年通过欧盟有机食品认证机构ECOCERT有机茶基地认证，产品畅销国内外，福建等产茶大省的许多茶商都来此购买茶原料，进行拼配加工。现国内市场对茶叶的需求量极大，随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料的追求日趋迫切，对项目的建设实施提供了良好的市场前景。2.2项目建设的必要性常宁市是湖南省西南部山区贫困市，是国家实施农业综合开发项目市之一，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。2.2.1经济作用该项目的建设实施，生产适应市场需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。项目实施采取基地+基地+农户+市场的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一加工，统一销售，形成产、加、销一体化的经营格局，解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。2.2.2社会功能实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用。92.2.3生态功能通过项目实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。2.2.4向传统农业扩散新技术我市有独特的资源优势，利用山区资源，建立以农民为主体的示范茶园基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学种植实现增加收益，提高山区农业生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变，这是扶持农民发展的重要途径。因此，通过项目的建设实施，推动农村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会、经济、生态、综合开发功能于一体，项目建设是十分必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则：基地选址本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质等条件，便于管理，便于运输、加工、无环境污染的原则进行。茶叶示范基地选址在常宁市塔山瑶族乡狮园、敖头、东江三个村，500个农户，1600多农民。102、土地类型：租赁流转承包经营的集体土地和荒山。3、来源方式：合同种植方式，采取项目实施单位—兴华狮园茶叶基地统一安排种植面积，基地收购鲜叶的方式，并由基地提供种苗和技术服务。4、基地建设面积：项目基地面积2000亩，其中：狮园村2000亩，敖头村600亩，东江村400亩。3.1.2自然条件项目建设地气候温和，森林覆盖面高，周边15公里内无工矿企业，无污染源，年平均气温14℃，无霜期250天左右，年平均降雨量2000至1700毫米，自然条件良好。3.1.3社会经济状况项目建设地的主要经济状况，除杉木、楠竹作物外，主要经济收入是茶叶，2012年农民年人平收入1100元。3.1.4本行业及关联产业发展现状在项目建设地原有的茶园均为老茶园，缺乏必要的抚育管理，几近荒芜，而目前各小厂及手工作坊加工工艺差，除加工春茶外，几乎没有夏茶、秋茶加工，茶叶利用率不高。本项目实施单位—兴华狮园茶叶基地组建成立后，不但将新建2000亩茶园基地，也将建起年加工能力达到20000担的加工厂，使当地茶叶行业目前所存在的矛盾基本得到缓解。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件政策：从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调11整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。资源：项目建设地属我市茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。市场：塔山茶叶内质优，在国内外市场需求量大，市场前景可观。科技：茶叶从种植、采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除了本身具有一定的技术力量外，主要依托省农科院，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导。同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。基础设施：主要是道路建设，排水沟渠建设，达到茶农方便运输，此项工程在各级政府、各部门的支持下，已在逐步改造，为项目建设奠定了基础。3.2.2主要障碍因素及解决方案障碍因素：一是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。解决方案：通过公司自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门的技术协作，解决项目建设中的技术难点；通过科技培训茶农，提高茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低的问题。第四章市场分析与销售方案124.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析我国是产茶大国，也是茶叶出口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。这些年来，随着人们生活水平不断提高，消费观念和消费水平也同时发生巨大变化，追求健康、安全食品和饮料，茶叶饮料更加受到消费者青睐，饮茶的人越来越多。就目前来看，真正的质优产品在市场上是满足不了市场需求。生产出优质产品就有市场竞争力，要生产出优质产品，首先要抓好茶叶的科学种植，标准化管理，产出优质原料。该项目就是围绕好产品质量，从源头抓起，使产品具有强的市场优势和市场竞争力。塔山茶叶在客户中已建立了较好的信誉，该项目建成，会使项目产品逐步建成产