备品配件材料管理标准

备品配件、材料管理标准编号：Q/FX01-03-03-18-2012目的规范车间备品配件、材料的计划申报及领用、保管，杜绝资源浪费，合理控制车间维修费的使用。2.适用范围本标准适用于公司生产过程中的备品配件、材料计划的上报、领用及维修费用的考核管理。3.职责3.1设备处3.1.1负责备品配件、材料消耗定额的编制和考核。3.1.2负责备品配件、材料计划的审核和录入工作。3.1.3负责车间备品配件、材料的领用审批和使用情况的监督考核。3.1.4负责对车间二级库备品配件、材料进行检查和考核。3.1.5负责维修费目标的制定、分解、分析、考核。3.1.6负责检修更换下来的配件、材料报废的审核工作。3.2车间3.2.1负责本车间备品配件、材料计划的申报、领用。3.2.2负责本车间二级库日常管理工作，做到“帐、物、卡”相符，并建立相应的台帐。3.2.3负责本车间备品配件修理、报废和登记。3.2.4负责本车间维修费每月的内部分解，并建立相应台帐。3.2.5负责本车间维修费的使用控制，并对当月实际使用情况进行分析。。4.流程图4.1备品配件、材料管理流程图（见附件1）5.要求5.1申报采购计划5.1.1每月5日前车间必须将次月需要购买的备件材料上报设备处《物资采购申请表》经设备主任或主任签字后，递交设备处包片干部审核，由设备处设备员于当月8日前录入ERP系统，提交仓储中心平衡后下达当月计划，物资采供部接计划后进行采购，回货后由仓储中心进行质检入库。5.1.2车间所报备品配件、材料计划，必须按照《物资采购申请表》上要求,写清物资名称、规格型号、图号或标准号，有特殊要求的在备注栏注明。5.1.3车间所报加工配件计划，由车间填写《加工申请验收单》（参照《生产维修施工管理标准》），经车间负责人审核，交设备处协调加工。5.1.4车间每月只能上报两项急件计划；申报程序：急件计划需填写《物资采购申请表》，经车间设备主任或主任签字、设备处处长审核、审批完后交设备处设备员录入ERP系统（急件计划必须注明“急件”字样和准确需求时间）。5.2备品配件、材料领用审批权限5.2.1配件、材料费用在领用时必须由车间主任或设备主任签字后方可到库房开票领用。5.3车间备品配件库管理5.3.1车间应建立《车间材料领用台帐》和《车间材料使用台帐》，内部建立《库存明细帐》并分清标准件、专用配件。5.3.2车间二级库内的备品配件、材料全部分类，货架上必须摆放整齐，必须悬挂《物资卡片》，《物资卡片》和《库存明细帐》上的货物名称、规格型号、数量与实物完全一致。5.3.3车间二级库物资材料出库、入库时，各车间保管员应在《车间材料领料台帐》和《车间材料使用台帐》上登记物资材料名称、规格型号、数量、金额、入（出）库时间及备品配件、材料去向等要求。5.3.4车间严格按照运转设备配件正常使用寿命和库存量（低、高限）备用物资，避免二级库物资积压，并按照配件产品说明书做好备品配件维护保养工作。5.3.5设备处组织对车间备品配件、材料库（二级库）进行定期检查、考核（见附件2）。5.3.6严格执行余料退库，废料回收，领新交旧原则，如属于新增备置的材料不能回收的，车间可上报设备处批准后，免于回收。5.3.7车间领用配件、材料若未按照领用程序进行审批且未见相应废旧物资回收票据的不得发放领用。5.3.8车间负责人组织对本车间每月备品配件管理进行两次自检，要求要有考核、落实；车间建立相应考核记录。5.4备品配件修理5.4.1执行《生产维修施工管理标准》5.5主要备品配件报废管理5.5.1主要备品配件报废权限设备的主要配件报废由车间提出申请并填写《配件报废申请表》，经负责人验证，批准后，方可报废，并在《配件报废登记台帐》登记。严格按照所对应的《设备检修规程》中规定的报废标准进行审核，审批。对不满规定年限而提前报废的配件，使用部门在填写《配件报废申请表》的同时，须详细阐述报废原因。5.5.2单件配件原价值在2000元以下的（不包含2000元），由车间主任或设备主任签字、验证报废并上交废料库。5.5.3单件配件原价值在2000-5000元的（包含5000元）经设备处验证审核后方可报废，上交废料库。5.5.4单件配件原价值在5000元以上，必须经由设备处部审核验证，主管副总批准，上交废料库。5.6维修费的分类5.6.1设备备品配件、材料费。5.6.2生产维修施工费、生产处室及车间打印机维修费。（生产维修施工费包括：机修车间铆焊施工费、土建施工费、机加工费、阀门打压修理费、外协加工费）。5.6.3防腐、保温费。5.6.4机械、车辆使用费，包括吊车及设备配件运费。5.7具体考核内容5.7.1每月26日计划财务处向分厂设备处提供维修费使用情况。5.7.2车间每月26日前根据当月维修费用使用情况，向设备处递交当月《维修费使用分析情况》；每月要求车间建立《维修费使用分析汇总台帐》月底交设备处。5.7.4建账要求5.7.4.1车间应建立《维修费考核台帐》，并要求控制指标逐级落实分解到班组及每台设备。5.7.4.2车间应在每月25日前结清所涉及维修费项目，并于26日前向设备处提交当月《维修费使用分析情况》，要对维修费使用存在的问题进行分析评价，并提出整改措施。5.7.5维修费考核方法5.7.5.1按设备处对车间维修费使用定额，依财务处票据为依据，月底对车间当月维修费使用情况进行考核奖罚。5.7.5.2每月设备处组织对各车间进行检查，检查结果对各车间进行反馈，并对检查结果进行通报，月底进行考核。5.7.6备品配件、材料管理考评标准（见附件2）6.相关文件6.1入库管理标准6.2出库管理标准6.3物资验收管理标准6.4采购计划管理标准6.5物资物资采购管理标准6.6采购计划变更与终止管理标准6.7设备计划检修管理标准6.8生产维修施工管理标准7.相关记录7.1设备处及车间维修费使用（）月报表7.2（）车间领料台帐7.3（）车间使用台帐7.4配件报废申请表7.5配件报废登记台帐7.7维修费使用分析汇总台帐7.8维修费考核台帐7.9维修费使用分析情况7.10（）月配件计划申请表7.11采购请购单7.12物资领料申请单附件1备品配件、材料管理流程图权责单位工作流程相关记录各车间车间主任、设备主任、设备处处长设备处计划科物资采供部物管处各车间车间设备主任、设备处处长各车间财务处、设备处及车间物资采购申请表物资采购申请表采购请购单采购计划采购计划物资委托验收报告物资入库单物资领料申请单物资领料申请单车间材料领用台帐维修费使用统计考核台帐审核、批准计划上报合并下达采购计划领料采购申请领料领用质检入库审核、审批配件计划申报维修费考核并提出改进建议附件2备品配件、材料管理考评标准序号项目工作标准考核标准1材料领用管理车间领用配件、材料按照领用程序进行审批见相应废旧物资回收票据。未按程序审批每次扣5分。未见相应废旧物资回收票据每次扣2分。消耗材料必须按定额执行。未按定额执行每次扣3分。当月允许上报两项急件计划。每多上报一项急件计划，扣2分。（逐次累计扣分）2配件材料管理车间二级库内备件必须悬挂物资卡片，物资卡片和帐面上的货物名称、规格型号相一致。一处不相符扣2分，备件高低限额未规定，做到日清月结，一处不相符扣1分。物资材料出库、入库时，保管员上帐时登记清物资材料名称、规格型号、时间等要求。按要求妥善保管好每月台帐，检查时与实际使用相符，缺一项扣2分，不符一项扣1分每次检修完后车间应及时将剩余原材料退回大库。严禁各车间仓库积压物资，检查发现每次扣2分）3配件报废设备主要配件报废由使用部门填写《报废申请表》提出申请。严格按照报废程序执行（否则扣2分）主要配件报废应在当月办理审批手续（否则扣3分）。使用部门报废主要设备配件严格按照备品配件、材料报废审批权限(见5.5)执行。不能超越权限，私自报废，（车间自行检查报废台帐是否健全），检查发现一次扣5分4维修费管理使用及考核台账健全，车间进行维修费指标分解，建立控制程序图。台账不健全，一处扣5分；指标未分解扣2分，无控制程序图扣2分财务月终报表与各单位当月维修费使用报表相符，一致。每差1000元扣5分；与控制指标数进行对比考核，每节超1%奖罚2分。阳煤丰喜临猗分公司配件报废申请表编号：配件名称数量使用周期申请单位报废时间报废原因：申请单位意见：设备处意见：主管副总意见：本表一式二份，申请单位一联、设备处一联。配件报废登记台帐编号：Q/FX0105-19（01-02）-07-2009序号配件名称台数使用年限使用单位报废原因报废时间备注