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外审建议项改善报告序号部门问题描述改善措施计划完成时间验证备注1管代《纠正及预防报告》填写不明确、具体2管代目标达成情况，要有具体数据统计分析3业务部订单评审程序的内容不细化，没有写入产品安全库存，评审签字不齐全4业务部产品交货期纳延业务部客户投诉没有切实的改善记录5生管中心生产计划：无指令（铸造部）6文控作业指导书分发要分明细分发7行政人事部特殊工种上岗证、岗位职责、技能考核8物控部无采购需求的依据，一些供应商没有纳入《合格供方名录表》9仓库免检产品，要有建立免检产品清单表10工程部产品输入要求：市场调查、价格、竞争对手、顾客反馈信息11工程部项目：价位、功能、尺寸数据的来源、项目的预算成本12工程部项目开发时间预算：开发时间—量产时间须明确13工程部设计开发计划表：有相应时间应有依据14工程部拉手开发：产品是否有相关性能的测试报告，如拉手承受拉力、立项时需要注明制样数量、测量基准必须要标注15工程部样品验证记录拉统，没有相应记录，如性能测试方面、外观无标准16铸造部射蜡温度超出作业指导书规定（是显示温度还是设定温度）17铸造部作业指导书无描述时间18冲压部作业指导书未规定用什么润滑油（油滑腊+机油）19焊接部CNC刀架应有明确标识20挂件部作业指导书中未规定更换砂带的依据21磨光部空心手柄可做统计22包装部物料明细不清楚，无包装，包装时没有验23质控部验证需更详细，基仔必须登记在仪器一览表上显示，像量块、扭力计24质控部质控部对《纠正及预防报告》中验证需明确编制/日期：核准/日期：