商品破损管理办法

商品破损管理办法制度编码等级C更改码0目录1目的及适用范围2参考文件3术语4职责5破损处理程序6破损预防7记录与存档8发放范围9附则10附件所属公司湖北九州通物流有限公司主责部门仓储部总经理签发：2012年月日起草人贾琳主责部门审核田向阳会签仓储部综合管理部商品破损管理办法第1页共9页等级C更改码01目的与使用范围1.1为规范公司业务流程，减少人为因素造成的商品破损给公司带来的损失，结合公司的实际情况，特制定本规定。1.2本办法适用于湖北九州通物流有限公司的药品破损管理。2参照文件《仓储知识》（2005.7）3术语3.1破损：在入库或拣货过程中发现药品或药品包装污染、破损，不能正常销售。4职责4.1收货员保证收货后商品外包装与数量的完好与准确，且包装无任何损坏或污染的痕迹。4.2验收员负责验收入库商品的质量、包装等，保证入库商品质量的完好。4.3储备库管员保证收货后向发货区移库的质量完好与准确，无破损、污染。4.4发货区在拣货时应规范操作，减少不必要的破损及污染，并确保交给内、外复核员的包装质量完好，数量准确。4.5外复核交货给客户或配送员时，无破损或污染的现象。4.6退货员负责处理发货区的破损药品，移入退货库。4.7质量管理部、仓储部、运输部、营销部负责各自部门涉及到商品变形破损的管理。4.8采购部负责商品的变形破损采购退出联系。5破损处理程序5.1入库5.1.1收货员在收货时，遇明显挤压破损的商品时必须当时处理：经验收员确认可以商品破损管理办法第2页共9页等级C更改码0销售并经过采购部同意的，同正常商品一样作入库处理。5.1.2下货过程中，如果是下货员下货过程中不规范操作造成的商品破损，必须经过与采购员协调，可以向退货库作移库的，则作移库处理，并且下货员扣5分/次，不能确定责任人的小组每人扣5分/次；不能向退货库移库的，由破损责任人按成本价赔偿，不能确定责任人的由下货组小组成员共同承担损失。5.1.3收货员在收货过程中发现破损，不能销售的，拒收或者要求送货商购买破损，送货商同意购买破损商品的，将破损商品上架到退货库，并给送货商开具购买破损证明。5.1.4送货商根据收货员的购买破损证明到营销部开票大厅开票，然后到结算组办理结算，最后到收货组换取入库通知单，并取走破损商品；如果供应商需要销售开票明细凭证，收货员可在时空单据查询界面中打印出库开票明细单，加盖收货组公章，并注明“破损”。5.1.5收货员未发现破损商品而作收货处理，被储备库保管员发现有破损的，必须经过与采购员协调，可以退出的，则作向退货库移库的处理，并且收货员扣5分/次，纳入当月考核中；如不能退出的，由收货员按商品成本价赔偿。5.1.6破损商品未被发现进入楼层的，一经发现，与采购员协调，可以退出的，则作退货库移库处理，否则储备库小组成员整体分担商品损失。5.1.7收货员通知退货员该库存整理单据号，退货员在lmis系统的[特殊订单处理]界面中对该单据进行下发、审核。5.2出库5.2.1发货员在发货过程中由于自身原因造成商品外包装变形、破损，责任人应主动报告组长，区域组长应在《破损药品移库申请表》中作登记。（1）当事人主动报告且破损商品经整理不影响销售的，当事人扣1分。商品破损管理办法第3页共9页等级C更改码0（2）如破损商品经整理后不能销售，但是能向退货库移库的，当事人扣5分/次。（3）破损商品经整理后不能销售也不能向退货库移库的，其中能确定责任的由责任人按成本价赔偿;不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿30%，考核小组平均承担其余70%。5.2.2拣货员在补货上架或卖货时，将整件开箱后发现药品有变形、破损的现象，属于原装变形破损的，应及时向区域组长、管理员反应并通知管理组人员进行核实，不能销售的话，由组长或管理员填写《破损药品移库申请表》，货单一起交仓储部管理组，由管理组人员与采购员联系，确定可以向退货库移库的将单据与药品交给退货员，移至退货区或废品区；当事人如未及时反映且动了原包装的，其相关责任由当事人承担。5.2.3内复核在复核装箱时发现有药品破损或漏液污染的，应及时反映其组长或管理员，将破损污染的药品在拆零区借出装箱并签字确认，再将破损污染的药品登记在《破损药品移库申请表》，给相应区域的组长或管理员签字，然后再将单据与药品一起交到管理组，由管理组人员做处理。（1）管理组要查找破损原因，如果是设备原因，则留月底盘存时一起报损处理。（2）如果是拣货员操作不当造成的，能够向退货库移库的，对应的责任人扣5分/次；不能向退货库移库的，对应的拣货员按成本价赔偿经济损失，不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任30%，其考核小组人员共同承担其余70%。（3）如果责任是由内复核员造成的，相关责任人按成本价赔偿经济损失，不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任30%，其考核小组人员共同承担其余70%。商品破损管理办法第4页共9页等级C更改码05.2.4外复核及装车过程中发现商品破损及时通知外复核组长或管理员，由外复核组长或管理员确认后在《破损商品登记表》（附件2）上登记，通知发货区组长或管理员，发货区组长或管理员负责核实外复核、装车员登记的破损商品换货明细，确认后方可换货，外复核组长或管理员必需签字确认。（1）如破损商品责任由发货员造成且不影响销售的，本商品发货员扣1分；不能继续销售的但能作移库处理的，破损责任人要扣5分/次；不能继续销售也不能作移库处理的，发货员按其成本价赔偿损失。（2）如破损商品责任由外复核造成，经整理能销售的外复核一次扣1分；不能销售但能向退货库作移库处理的，对应外复核扣5分/次；不能销售也不能作移库处理的，对应外复核要按成本价赔偿损失。如发货区组长或管理员不在现场，由仓储部管理组认定责任。（3）如破损商品责任由上货员造成的，经整理能销售的上货员一次扣1分；不能销售但能向退货库作移库处理的，上货员扣5分/次；不能销售也不能够向退货库作移库处理的，对应上货员按其成本价赔偿损失，不能确定具体责任人时，由该小组成员共同承担商品损失。5.2.5储备库、发货区向废品库或退货区移库的，必须是《破损商品移库申请表》中列明的商品。需要将不在《破损商品移库申请表》中的商品向退货区移库的，需要经仓储部管理组认定责任后方可移库，无法认定责任人，商不能继续销售但是能向退货库作移库处理的，本组相关人员各扣5分，涉及到组长等有管理职责的人员扣10分；不能做向退货库移库处理的，由本组人员共同承担实际损失70%，其中涉及到组长等有管理职责的人员承担经济赔偿的30%。5.2.6储备库、发货区由于外包装破损或商品破损，在没有责任认定前不得向退货区、废品库移库。因外包装破损或商品破损向废品库或退货区移库的，必须经储备商品破损管理办法第5页共9页等级C更改码0库保管或发货区组长签字确认，由仓储部部长审核认定责任人后方可移库。储备库、发货区在未经责任认定前而直接移库的，当事人一次扣10分，并追究其破损商品的责任。退货员在处理储备库与发货区的退货时要对外包装破损或商品破损重点查看，无仓储部部长签字审批的不予处理。因退货员审查不严造成未认定责任前将货物移入退货区或废品库的，退货员一次扣10分。5.2.7退货破损（1）属于配送退货破损的商品，经质管组核实后再行确定责任；质量管理部负责销售退回商品内外包装变形、破损、污染等情况的检查、登记、损失价值或赔偿金额的认定，具体可参照《客服管理办法》。（2）货物装车出发后，商品破损是由于仓储部内复核、装车外复核或上货员等操作不当造成的，配送员予以记录，配送完毕之后将破损情况通知仓储部部长或管理组，由仓储部负责对商品破损的责任人进行处理。（3）配送时客户反应包装变形、商品破损的，如果是由于配送司机超速或违规行使造成货物破损或者是由于配送员搬运过程不小心、卸货堆码不符合要求等造成的货物破损，由质管部负责认定损失价值，登记到《销售退回破损商品登记表》，销售退回的商品不影响销售的，责任人扣5分；退回商品不能继续销售的，由责任人按破损商品成本价赔偿。（4）配送商品破损无法确定责任人的，由配送部部长和仓储部部长一起商议解决，解决不了的由质管部参与解决，质管部无法解决的由企管部与综合办公室参与解决，仍然不法解决的，由法务部做最终定性处理。5.3部分药品包装因非人为因素产生变形、损坏，质量管理部通知可继续销售的，该品种在出库过程中的专门调整批号和差错统计不计入考核；对协助解决变形商品数商品破损管理办法第6页共9页等级C更改码0量较大的组可以适当奖励。5.4组长或管理员不如实记录破损原因的，发现一次扣10分，发现两次当月绩效直接对应0.7。5.5破损商品能够移库的，但是金额较大的，仓储部部长可以根据实际情况，视情节严重适当加重处罚。5.6实际操作中各区组长、管理员解决不了的问题由仓储部部长解决，仓储部部长解决不了的由质管部参与解决，质管部无法解决的由企管部与综合办公室参与解决，仍然不法解决的，上报总经办，经总经办同意后，移交法务部做最终定性处理。6破损预防6.1收货过程中下货员、验收员、收货员要认真仔细，对有疑问的要拆开包装检查是否有破损。6.2下货员下货码放时，要注意码放顺序，按照GSP要求，轻拿轻放；其次要对下货的商品仔细检查，保证入库商品的完整和安全。6.3储备库、发货区以及立库复核入库复核时对入库的商品要认真核对规格、数量，对外包装要仔细检查，防止破损商品入库。6.4在库养护过程中，保管员和发货员等在移库搬运过程中要小心仔细，使用小拖车时要小心，尽量在走道中间走，防止小车碰到货物；禁止在堆垛药品上坐、踩。6.5发货过程中搬货要轻拿轻放，拆零拣货品规比较多时拣货员尽量采用提篮方式拣货。6.6拆零拣货员在投箱时要遵循重不压轻的原则，投箱要准确，轻拿轻放，摆放顺序要合理，不能超高，爆箱时要用篮子将放不下的货提到对应的复核台。6.7内复核员在复核拼箱时，选取大小合适、质量完好的零货箱，将药品摆放整齐，搭配合理箱内所剩空间不得过大、遵守重不压轻、易碎、易漏液、贵重品种分开装商品破损管理办法第7页共9页等级C更改码0并做好保护措施、液体、膏剂药品不倒置的原则进行拼箱。6.8接货员在接货过程中要轻拿轻放，看准暂存区位置，货物码放要整齐、规范。6.9外复核复核需要搬动货物时，要小心谨慎，避免货物碰撞或掉地上。6.10上货员上货过程中要按照要求规范装车，轻拿轻放，重不压轻，糖水要注意做好保护措施。6.11配送员在配送过程中要注意检查货物，避免车辆颠簸或其他原因导致药品破损货漏夜而增加退货。6.12各区组长或管理员每月的破损品规数和破损金额参照考核方案计入当月绩效考核。7记录与存档7.1本办法产生以下记录：《破损药品移库申请表》、《破损商品登记表》、《销售退回破损商品登记表》。7.2《破损药品移库申请表》、《销售退回破损商品登记表》由质管部存档，《破损商品登记表》由仓储部存档。8发放范围湖北九州通物流有限公司副部长人员。9附则9.1本办法报湖北九州通物流有限公司总经理批准，自签发之日起实施，以往制度如与本办法相抵触的，以本办法为准。9.2本规定执行部门为湖北九州通物流有限公司仓储部，湖北事业部质量管理部、配送部、运输部、营销部、采购部、企管部。9.3本办法解释权属湖北九州通物流有限公司综合管理部、仓储部。商品破损管理办法第8页共9页等级C更改码010附件10.1《破损药品移库申请表》（附件1）10.2《破损商品登记表》（附件2）10.3《销售退回破损商品登记表》（附件3）商品破损管理办法第9页共9页等级C更改码0附件2