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质量手册编制：审核：批准：2009年4月19日发布2009年5月1日实施-1-目录目录…………………………………………………………………1质量管理手册编制说明……………………………………………2任命通知……………………………………………………………3关于成立质量管理小组的通知……………………………………4企业简介……………………………………………………………5质量方针质量目标………………………………………………6质量考核办法………………………………………………………7文件控制……………………………………………………………11生产过程和设备设施控制…………………………………………13生产设备管理规定…………………………………………………16工作环境控制………………………………………………………18人员培训考核制度…………………………………………………19采购控制程序………………………………………………………20不合格品控制程序…………………………………………………24产品检验控制制度…………………………………………………26纠正和预防措施……………………………………………………29包装、储存和运输控制……………………………………………33化验室管理制度……………………………………………………36化验室操作规程……………………………………………………37关键质量控制点作业指导书………………………………………38生产作业指导书……………………………………………………38-2-质量管理手册编制说明1、本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、《工业产品生产许可证管理办法》、和《食品生产许可证审查办法》编制而成。主要包括：（1）质量方针和质量目标；（2）厂质量管理体系的范围；（3）质量管理制度及厂质量管理体系要求和确保安全的所有文件；（4）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。3、本手册经厂办公会议研究通过，由厂长批准颁布执行。4、本手册的主要起草人员：厂长：-3-任命通知为全面加强厂的质量管理，保持和改进质量管理体系的有效性和符合性，经研究，任命周小华同志为厂质量负责人全权负责厂的质量管理工作，并赋予以下职责和权限：1、负责厂质量管理体系的建立2、提出机构设置、调整的意见，报厂长批准3、由厂长授权处理的有关质量方面相关事宜4、全面完成上级下达的多项任务，向厂长负责并报告工作．厂长:2007年7月8日-4-关于成立质量管理小组的通知厂各部门：为确保厂质量管理体系正常、有效运行，提高产品质量，促进厂质量管理水平上档升级，经研究，决定成立质量管理小组，其人员组成如下：组长：成员：1、组织开展产品质量创优，质量管理工作创新活动；2、协调各部门之间的质量管理关系，确保生产经营正常进行；3、各成员负责本部门的质量管理工作，监督检查本部门的质量管理体系运行情况；4、定期召开质量管理工作总结会议，制订质量计划；5、负责制订质量改进措施及方案；6、组织召开质量事故分析会，纠正和预防不合格品的发生。-5-企业简介XXXXX厂经XX工商局注册，专业从事月饼馅料的设计开发，生产和服务。具备良好的以顾客为关注焦点的经营理念。我厂位于XXX，始建于XX年，占地2000平方米。现有职工12人。生产的月饼馅料畅销全国各地，深受广大用户青睐。我厂“以质量求生存”，视用户如上帝，确保食品质量安全，保障消费者的身体健康。竭诚为用户服务是我厂的一贯宗旨，我们热烈欢迎广大消费者，经销商选购我厂的产品。质量方针、质量目标质量方针是厂在质量管理方面的宗旨和方向，是我们的旗帜和工作原则，质量目标是质量管理工作要达到的目的。质量方针：严把质量关，实施全过程控制，确保食品质量安全。质量目标：产品出厂合格率100%一次抽检合格率98%设备完好率100%顾客满意率90%-6-质量考核办法1职责办公室负责日常的质量管理监督、检查，根据各部门职责履行情况对质量问题实施考核。各部门负责人负责对本部门各岗位人员出现的工作质量问题进行考核。2考核办法2.1采购质量考核：按照谁验收谁负责的原则进行考核，出现问题由责任部门或责任人承担。(1)重要物资：包括白糖、饴糖、冬瓜、豆类。a重要物资：白糖、饴糖、冬瓜、豆类在使用过程中每有一项超出规定标准范围，每超一个百分点扣部门负责人2分。b包装物：在使用过程中每有一项超出规定标准范围，按超标件数每件扣质检中心1分。(2)一般物资：防腐剂、色拉油、淀粉。a需要进行检验分析的项目不得漏检，否则每漏检一项扣质检中心1分；检验分析不准，每有一项不合格扣质检中心2分。b不需要检验分析而需在生产过程中小试对比验收的物资，由生产技术部安排相应的车间试验。c以上物资凡因检验把关不严影响生产的每次扣责任人或部门10分。2.2产品实现过程的质量考核2.2.1在生产过程中有违犯操作规程行为的每次扣责任人5分；不填写记录每少一次扣3分；记录不全或数字不准、乱涂乱画的每处扣2分；有弄虚作假行为的每次扣10分。2.2.2因把关不严使不合格品流入下道工序的，每次扣5分。2.2.3不合格品不能按规定程序进行处置，每违犯一次扣3分；不合格品-7-未经过处置混入合格品中的，每次扣5分。2.2.4入库产品经质检中心抽查，有不合格现象的，每批产品按以下标准处罚：2.2.5水份超标未形成结块的，处罚调度3分、班长3分、车间化验员5分、车间正付主任各3分；水份超标形成结块的，除按以上标准进行处罚外，另按实际数量冲减当月产量；2.2.6色泽不均、不正或---不正常，处罚调度2分，班长、化验员各5分，并按实际数量冲减当月产量；2.2.7净含量超过范围，处罚班长2分、车间正付主任各1分。2.3产品贮运的质量考核2.3.1入库过程中造成包装箱破损的，每个处罚搬运工2元；包装箱外皮弄脏的每个处罚搬运工1.5元；2.3.2装车过程中造成包装箱破损的，每个处罚装卸工2元；包装箱外皮弄脏的每条处罚装卸工1.5元；2.3.3发运过程中造成包装箱破损的，每个处罚销售部2元；包装箱外皮弄脏的每条处罚销售部1.5元；因防雨工具不完善造成产品雨淋的，一切损失由销售部承担。2.3.4仓贮过程中造成产品不合格的按以下标准处罚：a、防潮措施不到位造成产品结块、霉变的，每有一批扣销售部10分。每批超过5吨的，每超5吨加扣5分；b、防雨措施不到位造成产品雨淋的，每次扣销售部10分；c、防鼠措施不到位造成产品被鼠咬的，扣销售部1.2元/箱；d、因对入库产品把关不严使产品外包装不合格入库的，每袋扣销售部1分；e、发货未按先进先出原则执行，使产品长期积压造成结块或其他质量问-8-题的，每批产品处罚销售部10分；f、未坚持对入库产品的净含量进行抽检或抽检计量不准，发往用户反映有质量不够的，每次处罚销售部10分；2.5产品交付的质量考核2.5.1对交付后的产品如出现顾客投诉，根据部门承担的责任和造成质量问题的原因按以下标准处罚：a、未形成产品退货引起索赔数额在1000元以下的，除索赔费用由责任部门承担外，同时对造成质量问题的相关部门和责任人追加处罚：b、产品中有异物，责任班主操作扣一个月效益工资，班长当月工资下浮10%、责任班当月工资下浮5%、当班调度、车间主任3%；c、产品有质量不够等问题的，责任部门（班组）当月工资下浮10%；责任人（包括主要操作人员、班长、检验人员）当月工资下浮5%、部门领导（含调度）当月工资下浮3%。具体责任划分：（1）发货前未做到“三查一落实”使产品出厂的由销售部承担。（2）个别指标不合格的产品，经主管批准入库，未明确标识“另放”字样，且在入库单上未给予注明而发货的，由生产车间承担责任。（3）凡标明“另放”的产品，发货时未向厂请示的，由仓库和销售部承担责任。（4）在日常的抽查中，发现有一般不合格，经有关领导批准不需要车间处理，而质检中心未向仓库反映情况提醒发货时注意，使产品出厂的，责任由质检中心承担；质检中心已向仓库反映情况，发货时仓库未提醒提货人注意，使产品出厂的，责任由仓库承担；经仓库提醒后提货人已同意发货的，责任由提货人承担。（5）发货时如果销售部提货责任人对所发的产品的质量有疑问需要重新检验的，检验结果反映确实有问题或无法判定发货的，责任由销售部、质检中-9-心共同承担。（6）产品出厂均符合提货程序要求的，责任由车间承担。d、产品微生物指标超标的质检中心当月工资下浮10%；e、产品净含量、水分超标的，车间化验员、质检中心当月工资下浮10%；f、因仓库发货不细心造成品种错发的，仓库当月工资下浮10%；因销售部提供信息不准造成品种错发的，销售部当月工资下浮10%。2.5.2形成产品退货的，除退货费用由责任部门承担外，当月全厂工资下浮10%。未退货引起索赔数额在1000元以上的，当月全厂工资下浮10%；数额在5000元以上的，当月全厂工资下浮20%；数额在10000元以上的，全厂工资下浮30%。对造成质量问题责任部门和责任人的处罚按的有关条款执行。2.5.3因质量问题形成产品退货的，费用由责任部门承担。2.5.4因服务质量问题引起顾客不满的，均处罚责任部门10分。本考核办法的解释权归厂办公室。文件控制为规范厂的文件资料管理，制定本制度。1文件分类及保管1.1质量管理手册由办公室备案保存。1.2管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位职责、技术标准及作业指导书、检验规程等）；部门质量记录文件等，由相关部门自行保存并报办公室备案。1.3厂级文件、外来管理性文件、国家有关政策法规文件等由办公室保存。1.4其他质量文件由各相应的业务部门保存、使用。2文件的编写、审核、批准、发放2.1质量管理手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，上报厂长批准发布，办公室负责登记、发放。-10-2.2管理标准、工作标准、部门质量记录文件由各部门负责组织编写，经厂长批准后发放，并报办公室登记备案。2.3厂级文件由办公室负责编写，经厂长批准后，办公室负责登记、发放。3文件的更改3.1质量管理手册由办公室组织更改。3.2其他文件由各相应部门进行更改。3.3文件更改必须履行更改手续，经主管领导批准后执行。3.4所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4文件的保存、作废与销毁4.1文件必须分类放在干燥通风、安全的地方，由各责任部门妥善保存。4.2任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.3所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.4对要销毁的作废文件，经主管领导批准后，由办公室授权相关部门销毁。5文件的借阅、复制5.1借阅、复制文件应按规定权限审批，文件管理人员应登记造册，并及时回收。5.2厂外部需借阅、复制文件的，必须由厂长批准。5.3技术文件的借阅、复制按技术文件管理制度执行。生产过程和设备设施控制1职责1.l销售部负责签定合同，填写《生产计划》将合同转为本厂的生产活动。-11-1.2生产车间依据《生产计划》负责组织生产，负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、对生产过程和生产环境进行控制，并负责质量和卫生的监督检查。1.3各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，对关键控制点进行控制,进行产品的自检。做好生产记录。落实食品卫生要求。1.4质计科负责产品检验和监控，化验室负责产品质量的化验。1.5质量负责人对生产全过程的质量和食品卫生要求进行监督管理。2控制要点2.1获得规定产品特性的信息(生产计划)2.2供销科通过与顾客沟通了解与产品有关的要求。通过电子邮件、传真文件、标书、电话记录、合同等方式获取产品特性的信息：当合同发生变更时，对变更的内容进行重新评审。确保本厂有能力满足顾客的要求。2.3生产车间将定货要求或库存需要，填写《生产计划》。经过审批后，车间按照计划内容安排生产。2.4与产品有关要求内容包括：a.顾客规定的要求：通常包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量要求、交付日期、交付方式和交付后的服务。b.对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的隐