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附件一：省市国控企业自行监测及信息公开情况现场检查表企业名称：所属行业重点源类别：□废水□废气□污水处理厂□重金属□畜禽养殖场□危废是否开展自行监测□是□否原因未测原因上报并公开□是□否自行监测方式□手工监测□本单位监测，监测项，监测人员名，监测经费元/年监测人员是否兼职从事监测工作：□是□否□委托监测，委托项，委托机构：是否签订委托合同：□是□否委托机构是否通过计量认证：□是□否，委托经费元/年□自动监测□自行运维，运维经费元/年□委托第三方运维，委托机构名称：委托运维经费元/年监测方案制定、备案情况监测方案是否公开□是□否监测方案是否向环保部门备案□是□否执行排放标准名称及编号执行排放标准及限值是否准确□是□否方案中监测点位个数方案中监测指标个数监测方案中的监测点位和监测指标是否涵盖了环评报告和排放标准中要求的点位和指标？若没有，缺哪些点位和指标？监测频次（是否符合要求）□是□否，项目不符合要求是否采用国家或行业标准监测方法□是□否，方案中是否列有各指标的监测仪器名称□是□否，是否包含自行监测结果公开时限□是□否，计划采取质量控制措施□空白样□平行样□加标回收或质控样□仪器校准□监测人员□其他措施：自行监测开展情况排污口是否规范□是□否：方案中的监测点位是否均开展监测□是□否，点位未开展监测方案中的各监测指标是否均开展监测□是□否，指标未开展监测是否按照方案中的监测频次开展监测□是□否，指标实际监测频次不足监测方法是否与方案一致□是□否，实际采用质控措施□空白样□平行样□加标回收或质控样□仪器校准□监测人员□其他措施：本企业监测人员是否持有相关上岗证□是□否，持有其他部门颁发的证件：信息公开情况原始记录数据与公开监测结果一致性□是□否，存在差异指标，发生时段：公开监测结果及时性□是□否，存在问题是否通过其它方式发布监测信息□是□否，发布途径：□本单位网站□公示栏□媒体□其他：一、自行监测现场核查内容说明：1、监测方案：①查看方案制订内容是否完整，应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。②方案应向所属市级环境管理部门备案，30万千瓦以上电厂应向省级环境管理部门备案。询问并记录管理部门对企业自行监测方案备案的管理要求和程序。③查看各项内容是否符合要求，对照环评报告、排放标准及环境管理要求，重点查看监测点位是否完整（对于监测点位非常多的企业，如不能全部完成监测，应监测主要排放口）；监测指标是否完整；监测频次是否符合要求。2、监测原始记录:①查看企业自行监测原始记录，检查监测点位、指标、频次，与监测方案中相关内容是否一致；②选取一段时间监测数据，拍照，与实际公布数据对比。3、委托监测合同、委托监测记录：①查看委托监测合同、委托监测记录或数据报告单，检查委托监测点位、指标、频次是否与方案一致；②选取一段时间委托监测数据记录，拍照，与实际公布数据对比。4、实验室：监测指标、选用方法、仪器与方案的一致性，是否采取相应的质控措施5、信息公开情况：①可在企业现场查看信息公开平台企业端，检查数据公布完整性和及时性；②对比公布数据的一致性。附件二：省市国控重点污染源监督性监测及信息公开情况现场检查表监测站名称：监测完成情况是否有明确的、详细的质控计划和措施□是□否，存在问题：全指标监测是否包含各企业的主要污染物和特征污染物（主要依据环评报告、排放标准）□是□否，存在问题：是否具备完成全指标监测的能力□是□否，存在问题：监测记录与报告的完整性和规范性监测原始记录是否完整、规范（此项为所抽查全部企业存在问题的汇总）□是□否，存在问题：标准适用性评价标准及限值是否准确□是□否，存在问题：监测报告上报情况省站2015年飞行抽测报告、监测管理检查报告是否编制完成并正式上报□是□否，存在问题：监督性监测季报是否编制完成并正式上报□是□否，存在问题：是否于监测完成5日向管理部门报送监测报告□是□否，存在问题：管理部门数据应用情况是否建立监督性监测数据的后续应用情况反馈制度□是□否，存在问题：数据公布情况原始监测记录数据与实际公布数据是否一致□是□否，存在问题：各抽查企业监督性监测开展情况明细表序号抽查企业名称监测原始记录是否完整、规范评价标准及限值是否准确原始记录数据与实际公布数据是否一致超标数据是否及时向管理部门报送123456789101112131415序号抽查企业名称监测原始记录是否完整、规范评价标准及限值是否准确原始记录数据与实际公布数据是否一致超标数据是否及时向管理部门报送161718192021222324252627282930注：以上内容填写“是”或“否”，如填否，需写清楚存在的具体问题。二、监督性监测现场核查内容说明：1、监督性监测方案：①查看各监测站是否制订年度监督性监测方案或计划；②查看方案或计划内容是否完整，是否包括明确的、详细的质控措施。③查看年度方案或计划，或者各季度监测任务单中，是否包含各企业的主要污染物和特征污染物（主要依据排放标准）。2、监测原始记录:①查看监督性监测原始记录是否完整，应包括现场工况记录、采样和样品保存记录、样品交接记录、各项目的分析记录、质控措施统计记录；②查看监督性监测原始记录是否规范，应无随意涂改，重点信息无缺项，应有相关人员签字，分析记录应手写，无计算错误或填报错误现象；选取部分监测数据原始记录，拍照，与实际公布数据对比。3、监测报告:①查看省级站、市级站是否编制全年四个季度的监督性监测报告，是否有正式上报文件，并及时向同级环境保护管理部门以及上级环境监测机构上报；②省级站还应编制全年的《污染源监督性监测质量检查报告》，并附检查结果汇总表；编制《污染源监督性监测飞行检查监测报告》并附抽测数据汇总附表。4、数据上报及反馈:①监测部门：是否于监测完成5日向管理部门报送监测报告；②环境管理部门：是否建立监督性监测异常数据的后续应用情况反馈制度，依据“关于加强污染源监督性监测数据在环境执法中应用的通知（环办[2011]123号）”，对纳入环境保护部门监督性监测范围的，每季度汇总一次超标排污单位的立案调查、行政处罚情况，并按照相关规定公布超标排污单位名单。5、信息公开:①完整性；②及时性；③数据一致性。