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图纸、工艺管理规定签发：赵云霄为提高产品图纸及工艺的管理水平和工作质量，进一步规范产品图纸及工艺在交接、更改、发放、使用、回收处理、工艺执行等工作，制定本规定。一、图纸管理1、技术部是公司产品图纸、工艺的管理部门，负责图纸及工艺的发放、使用管理、回收处理。2、技术部负责做好与新汶分公司技术中心资料管理员图纸及工艺的交接工作，并对图纸工艺等技术文件签字确认。3、，技术部负责交接后的图纸、工艺的审核，对发现的技术工艺问题，及时与技术中心沟通，按体系文件规定以文件更改单形式提出申请，由技术中心技术工艺人员及时更改。4、生产施工过程中的图纸工艺，不得随意更改，违反规定按新汶分公司相关技术管理规定加倍处罚。5、公司图纸工艺管理员，负责施工图纸的发放、回收、台账登记，施工过程中由操作者对图纸、工艺文件负责。6、传递生产部的图纸工艺，由生产调度员根据生产情况按自制、外委、外协、外购等状态分类，并将分类后的图纸数量汇总后转发技术部，并在相关委托单中明确要求所有图纸严格按委托明细附带图纸的数量交回，否则按公司相关规定处罚。（在后续经营结算中加倍扣除）7、经营部发货员每月20日汇总本月已发货完成的产品的生产施工号明细，发技术部图纸管理员，做为完工产品图纸回收依据。8、生产过程中操作人员要爱惜图纸、工艺卡片，要有固定放置的工位架，丢失、损坏图纸和工艺卡片按规定处罚。9、丢失、损坏的图纸、工艺卡片，需要补办的由班组长提出申请，经生产经理批准签字转技术部，由图纸管理员负责与技术中心对口办理，并做好补图记录。10、严禁私自复印图纸及采用其它工票号图纸、工艺卡片代用生产。因图纸使用不当或使用错误造成损失的，由使用人全部承担。二、工艺管理1、技术部负责随图纸下发工艺的审核，对发现的不合理工艺及能降低加工成本、优化加工工艺的，要及时与技术中心沟通，按体系文件相关规定办理。2、操作人员必须严格执行工艺，非工艺人员不允许擅自更改，更改时按文件更改程序办理。3.在生产过程中发现有工艺与图纸不符或设备出现故障，需要重新调整工艺的，按质量管理体系文件规定办理。4.技术部按新汶分公司要求进行工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的，要进行通报处罚并落实责任人。三、考核1.技术部门要建立图纸、工艺文件发放、回收台帐（含电子版），传递生产部时要有收图人签字，对无台帐、无签字的，每次扣罚图纸管理员50元。2.技术部门要确保下发图纸与施工目录中图纸名称、数量一致，若发现一次不一致，扣罚技术审核人员50元。3.发现随意更改图纸、工艺文件的，每次扣罚责任人50元；4.生产部负责外部委托加工图纸的督促、索要，工作不认真，交回数量不足90%，每施工号扣罚委托责任人50元。5、经营部发货员未按每月20日发送生产施工号明细，每次扣罚责任人50元。6、污损、丢失的图纸工艺，除按管理规定办理补图手续，并对责任班组进行相应处罚，A2以下每张5元（含A2），A2以上每张10元，每月在技术通报中予以通报处罚。7.回收的图纸和工艺文件按生产施工号分类打捆，按公司相关要求上交技术中心图纸资料管理人员，不按规定执行每次扣罚管理员50元。8.技术部按未公司要求进行工艺纪律检查，每次扣罚50元。山东能源重装集团巨力装备有限公司2015年7月29日