季度奖金分配方案

季度奖金分配方案文件类别:部门文件文件编号:HR-111-001撰写单位:人力资源部版本:B核准审核制定彭丽□非受控■受控文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第1页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page11/4/2020修改履历修改日期修改页次版次修订者修订内容摘要审核文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第2页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page21/4/20201.目的：为加强各部门达成年度预订经营目标，并充分掌握各层级所分担的职务责任，以达到年度的营业利润为目的，特颁布各部门奖金核发办法。2.适用范围：2.1.在公司工作满三个月以上的在职管理人员（含主管、组长）。3.奖金分配的依据：3.1.奖金分配依据绩效考核评分，管理人员每个季度进行一次绩效考核；业务人员每年度进行一次绩效考核；3.2.各部门的季度奖金定额，按季度绩效加权平均分进行提取；考核结果依据考核的四个项目进行加权之后，得出最终的平均分数，依据分值的情况进行等级划分：3.2.1.得分≥90，为A；3.2.2.80≤得分＜90，为B；3.2.3.70≤得分＜80，为C；3.2.4.60≤得分＜70，为D；3.2.5.得分＜60，为E；3.3.季度绩效加权平均分低于60分，不给予季度奖金。4.考核结果等级划分和奖金的运用：职位类别人数定额主管生产15000仓库1财务14000组长生产73000仓库22500品管1计划1客服1HR专员1文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第3页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page31/4/20205.核算公式：季度奖金岗位定额*季度考核得分生产助理按纸板领班平均奖金0.8计算；储备领班按代班领班的0.9计算。5.1考核结果的运用，请参考《2012年各部门绩效考核指标表》。5.1.1.纸板部主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1废品率%见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量≤2.3%生产部/原纸仓252生产效率m/分钟三条线平均目标117m/分钟≥117生产部203生产安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数≤0次行政部104员工的流失率%本部离职人数/定编人数≤10%行政部105退货率‰因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰≤0.3‰品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量≤19Kg/吨纸生产部155.1.2.纸板仓主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1送货准时率%未送款数÷送货总款数*100%≥96%客服部252纸板运输费用率（不含伟利）%当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100%≤3.7%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）≤6次品管部204员工流失率%离职人员÷定编人员≤10%行政部155安全事故次单次涉及金额≥1000元的安全事故≤0次行政部15文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第4页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page41/4/20205.1.3.纸板领班考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1纸板损耗率%（见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量2.0生产部/原纸仓252协旭2.2生产效率m/分钟以生产线机械设备效率120m/分钟120生产部15协旭1.8生产效率m/分钟以生产线机械设备效率130m/分钟130德生2.2生产效率m/分钟以生产线机械设备效率100m/分钟1003纸板成品合格率%(当月品质退货m2+生产过程中补数m2)/当月生产总m299.8%品管部154生产安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数0次行政部105客户投拆次数次本月因纸板生产质量问题客户投诉次数2次品管部106员工的流失率%本班离职人数/定编人数10%行政部57设备保养次月保养不合格或未保养次数0次5S小组58退货率‰因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰0.3‰品管部155.1.4.原纸仓组长考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1原纸烂纸率‰(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰≤1.5‰生产部302账务差错数吨实物与系统数据之差≤1.0盘点小组303抱车保养、维修监督管理次因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数≤0次生产部154安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数≤0次行政部155超期库存处理及时性件超过六个月（含六个月）库存≤50件原纸仓财务部10文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第5页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page51/4/20205.1.5.计划部组长考核项目：考核指标单位考核标准指标值权重标准考评单位1.准时交货率%未送款数÷送货总款数*100%≥96.0%15客服部2.原纸超期库存呆料处理及时性天原纸仓交呆料明细之日起（白咭类除外）≤30天15原纸仓3.外部投诉次计划排单用原纸而造成的投诉（2000张以下的订单不计）≤2次20品管部4.原纸库存率%月底库存量÷发出总用量*100%≤70%15系统支持5.质量事故元因计划工作失职造成的损失金额≤1500元15品管部6.原纸成本率%发出原纸金额÷纸板销售金额*100%≤82.27%20财务部5.1.6.客服部组长考核项目：指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据来源1.原纸成本率发出原纸金额÷纸板销售金额*100%≤82.27%20财务部2.客户满意度客户满意度调查表得分之和/满意度调查表的份数≥80分20客服部人事部3.超期库存纸板生产出来后因客户原因不给送货超过48小时的次数≤4次/月20储运部4.差错率质量事故损失金额÷当月纸板销售金额×1000‰≤0.1‰20品管部5.送货准时率已送货款数÷（已送货款数+未送到款数）×100%≥96%20客服部文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第6页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page61/4/20205.1.7.品管部组长考核项目：指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据来源1.原纸合格率[1-（原纸检验不合格件数÷当月收货总件数）]*100%≥99.5%20品管部2.纸板产品合格率【1-本月(损耗补数㎡+退货数量㎡)÷本月纸板的生产数量㎡】×100%≥99.8%30品管部系统数据3.退货损失率除客户原因外所有退货的损失金额之和÷当月销售总金额≤0.03%20品管部系统数据4.客户投诉处理无效次数同一客户同一问题重复发生的次数之和≤3次15品管部5.纸板样品库存量库存小样每款数量不少于20张的纸种≥40种15品管部5.1.8.行政人事部HR专员考核项目：指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据统计部门1.招聘达成率本年按规定时间招聘已到岗的人数÷本年计划招聘总人数(超期未到岗、关键岗位人数按2倍、主管以上人员3倍计算：招聘期限为普工及文员20天、其他人员45天)×100%≥90%35用人部门人事部2.人事档案及合同更新率本月已完成更新数÷本月实际须完成数×100%（新进一月内）≥98%20人事部3.行政安全事故单次涉及金额≥1000元的安全事故（人身/财产）的次数≤0次10行政部财务部4.日常管理5S检查、工伤报案未按时完成次数≤2次15行政部5.绩效、薪酬核算差错次数核算项目出现差错次数≤3次≤3次10人事部财务部6.员工投诉当月员工投诉次数≤2次10行政部文件编号：HJ-111-001版次B/0文件名称季度奖金分配方案第7页共8页批准：审核：拟订:邱锦桂制订日期：2012-2-25修改日期：2012-04-21Page71/4/20205.2.附件及表单5.2.1.《绩效评价表》5.2.2.《2012年各部门绩效考核指标表》5.2.3.《绩效考核评分表》5.2.4.《季度奖金统计表》此制度经批准后，从2012年第一季度开始执行。