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1电力工程土建专业监检大纲文件资料检查要点﹙2010.01.14修改﹚一、土建文件资料的分类监检大纲将土建文件资料分为四大类型：1.主要施工技术资料（事前控制内容加上质量问题文件）；2.主要施工技术记录（施工过程质量控制记录）；3.质量验收记录（施工产品验收控制）：又分为三小类：1)分批、分项、分部、单位工程质量验收记录（检查重点应是安全和功能检查抽查记录，这是GB50300-2001标准在分部及单位工程验收时增加的新内容，本大纲没有特别明确）；2)隐蔽工程验收记录（仅有6项记录，不全，应按14本施工质量规范和GB50375要求执行）；3)检验记录（新大纲新增加内容，部分与施工技术记录、检验批验收记录及试验资料交叉重复）；4.出厂证件和试验资料。二、主要施工技术资料（检查要点）1.施工组织总设计和土建专业施工组织设计1)施工组织总设计：①由谁主持编制（总设计只能有1个）；②内外部审批手续；③编制内容应满足《电力建设施工技术管理导则》第6.2.3条、《火力发电工程施工组织设计导则》及原国家计委[1997]352号《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》附件：《基本建设大中型项目施工组织设计（大纲）主要内容与编制要求》的要求,以体现项目法人的意志、布署与要求；④总设计还应有：达标创优规划、强条实施计划、建筑四节和环保计划措施（即绿色施工方案）、水2土保持防治措施等近几年国家及行业提出的新要求；⑤需注意编制依据和常用法律法规和技术规范标准的区别，总设计应有4个清单；⑥需注意总设计和项目管理规划的区别。2)各标段施工组织设计：①检查要点同总设计；②建设（监理）单位应正式签认；3)土建专业施工组织设计：①内容应符合《电力建设施工技术管理导则》第6.2.4条要求；②其它同各标段施工组织设计；2.施工技术措施或作业指导书（要注意方案、措施、作业指导书的区别）1)应编制哪些主要施工方案。根据施工组织设计导则第9.1节及施工技术管理导则第6.2.4.e),归纳整理如下:(1)平面及高程控制网布置及施测;变形观测（含沉降与倾斜观测）；(2)土石方开挖（含基坑支护）;(3)地基处理;(4)结构基础（主厂房等）施工;(5)大型动力设备基础（汽机基座等）施工(含二次灌浆)；(6)大体积砼施工；(7)主体结构（主厂房结构等）施工(现浇砼结构、砼构件吊装，钢结构（钢屋架、桁架、网架等）制作安装，各层楼面等)；(8)预应力砼构件制作安装（预应力砼管等）；(9)大型水工建筑物（取水泵房沉井、循环水泵房、贮灰场等）施工；(10)冷却塔施工；(11)烟囱施工；(12)输煤系统施工（深基坑）（含卸煤沟/翻车机室、贮煤仓（罐）、干煤棚等）；3(13)屋面及地下防水防腐工程施工；(14)建筑（主厂房等）装饰装修工程；(15)冬期及雨季施工（注意冬期与冬季的区别）；（16）建筑设备安装工程(17)其他建设、监理单位认为需要编制的技术方案（如：特殊工程等）。2)应编制哪些特殊措施（或作业指导书）①爆破拆除作业；②盲沟、顶管作业；③人工降低水位作业；④首次采用“四新”的项目；⑤其他特殊施工项目；⑥建设部87号文要求的专项方案和需专家论证的方案、措施3)在施工组织总设计、专业施工组织设计及监理规划中应明确哪些方案与措施需报建设监理单位审批，哪些只需备案即可。4)主要施工方案的编制原则见《火力发电工程施工组织设计导则》第9.1.4条，编制依据见第9.1.5条，编制内容见第9.1.6条，应包括：①概况及特点②主要工程量③施工机械的选用及场地布置④主要施工方案及工艺流程⑤施工控制进度⑥有关计算⑦主要质量标准、工艺要求、安全环保措施等。43.单位工程开工、竣工报告1)应进行单位工程划分：施工质量检验项目划分表，由施工单位编制，监理汇总审查，建设单位确认并发布；（宜含W,H点）2)已开工项目统计：计划开、竣工日期，实际开、竣工日期；3）开工申请与开工令，土建单位工程开工报告应附有《施工现场质量管理检查记录》（必须由施工项目负责人填写，总监理师审查确认）4)开工、竣工报告的内容是否完整（监理单位应有典型表式）；（竣工报告内容应包括：分项工程验收表、检测报告、隐蔽工程验收记录、设备材料合格证及进场检验复试报告，其他质量文件）；4.设计变更和材料代用签证；施工图会检记录1)设计变更和材料代用签证是否已组卷，并有卷内目录；变更或代用手续是否符合施工技术管理导则10.3条的要求;图纸会检记录中设计单位的回复意见，不能代替设计变更通知单。2)施工图会检记录是否已组卷，并有卷内目录;会检记录的内容(典型表格)是否齐全,是否有提出单位一栏,参加单位代表是否已会签；5.施工技术交底记录1)是否进行了四级交底:①公司级:公司总工交公司决策、总体要求、总规划及对本工程的特殊要求（导则8.3.1）；②项目部级:项目总工交标段及专业施工组织设计(导则8.3.2)；③工地级:工地专工交主要方案（导则8.3.3）④班组级:班组专职技术员交作业指导书及具体措施(导则8.3.4);2)有多少方案和措施,就至少应有多少次技术交底记录;3)工期较长的施工项目,除开工交底外,至少每月再交底一次;人员变化或环境变化较大时,应重新交底(导则8.1.4);54)各级技术交底都应请建设、设计、制造、监理等单位相关人员参加（导则8.3.6）;5）交底内容应符合导则的要求；6）是否进行了设计交底，检查交底记录及交底内容（导则8.3.5）；7）对有强制性条文的内容是否进行了明确而具体的交底8)交底人和被交底人要履行全员签字手续(导则8.1.5).6.质量问题台账1)应有台账;应有质量问题记录,在记录的基础上形成台账;2)现场发生的质量问题应如实及时填写质量问题记录和台账(对照监理工作联系单及监理通知中提及的质量问题核查台账是否真实齐全);3)每个质量问题的记录内容应该完整,一般应包括:①发生时间;②发生地点与部位;③质量问题简述;④责任单位责任人;⑤质量问题原因分析;⑥质量事故的类型(重大、普通、记录事故及可能造成的影响和损失);⑦处理方案、意见；⑧防范（预防）措施；⑨处理结果报验情况。附注：电建质监〔2004〕18号文要求参建单位（建设、施工、设计、监理）开工前签订房屋工程质量通病防治任务书，施工单位编制防治方案和施工措施；完工后施工单位编制质量通病防治内容总结报告（典型表式），监理单位编制质量通病防治工作评估报告（典型表式）7．质量事故报告及处理文件1)事故报告：①工地质检员负责记录事故记录（定期书面报项目部质量管理部门，导则5.5.3.a）；②普通事故由工地写出报告送项目部质量管理部门,经审定后向公司质量管6理部门报告,同时报建设监理单位,导则5.5.3.b);2)事故处理:①普通及以下事故处理方案由责任单位提出,经项目部内部审核会签后报监理单位审批;②责任单位按处理方案认真处理,自检合格后向监理提出处理结果报验单;③监理组织核查,合格后签认.3)检查事故报告及处理文件卷宗,查阅有关记录.8．监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单等文件1）是否下达了开工令，有没有停工令和复工令；2）是否有质量问题的监理通知，是否将安全和质量通知分开，是否实施了闭环管理。9．现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单；形成的技术资料清单1)本专业的常用技术标准清单是否齐全、现行有效；2)是否有施工工艺执行标准（企业标准）；3)是否有登记发放台账，有多少，在谁手中；4)是否有强条汇编（至少应有房屋建筑部分）；是否将02年以后颁布的有强制性标准的条文收集整理，并形成电子版；5）清单应有出版日期，应有编审批手续，清单应及时进行更新（至少1年更新1次，最好半年更新1次）；6）检查清单是否齐全，是否有本工程不适用的和过期作废的标准；检查清单中有的，现场有没有；7）检查是否有强条实施计划，是否有强条在单位、分部、分项工程中执行情况的原始记录，监理单位是否有强条执行情况的检查记录。7三主要施工技术记录说明：1）电力部建质[1995]45号文印发的《电力建设土建工程主要施工技术记录表式》共59种，这些表式格式规范，记录内容完整齐全，在未修订前应继续使用；2）国家电网公司08年7月发布的GDW183-2008配套表式继续沿用了这些表式，仅作了少量修改与增补；3）08年由建设部吴松勤主编的《建筑工程管理文件资料形成及常用表式》适用于一般工民建工程，电力工程可以参照）1.施工日志1)各级工程管理人员都应填写施工日志，包括班组长、质检员、安全员、工长、项目经理、总工等；2)应连续记载，应是原始记录；3)如实反映每天工程进度、质量、安全等情况；根据《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)第10.5.5的规定，施工日志的质量管理记录内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理情况等。2．施工测量记录：包括工程施工测量记录（电土施表Ⅰ―1）、多节柱定位实测记录（电土施表Ⅰ―2）、厂区控制网施测与复验记录3．建（构）筑物沉降观测记录1）应由有沉降观测资质的单位和个人进行观测（国家测绘局2009年13号文）2）应使用电土施表Ⅰ―3―1（沉降观测记录）（精度为0.01mm）和电土施表Ⅰ―3―2（沉降观测示意图—点位示意及过程曲线）3）观测周期、日期、次数要求：①基础施工完毕后开始观测②建筑物（脱氧煤斗框架等）每完一层观测一次8③烟塔每升高15—20m观测一次④中途停工，在停工之日、复工之时均应进行观测⑤从建成到移交生产，每月观测一次⑥对主厂房土建结构施工，除基础施工中进行必要的实测外，宜按荷载的25%、50%、75%、100%分别观测。4）应提交的成果资料：①沉降观测（结果）技术报告②沉降监测网测量及稳定性检验成果③观测记录，沉降过程双曲线④沉降观测单位资质和测量工程师个人资格证件4．地基处理施工记录1）灌注桩施工记录：①成孔记录（电土施表Ⅲ―1―1）②砼浇筑记录（电土施表Ⅲ―1―2）③施工记录汇总表（电土施表Ⅲ―1―3）2）砼（钢）桩施工记录：①打桩施工记录（电土施表Ⅲ―2―1）②接头施工记录（电土施表Ⅲ―2―2）③打桩施工汇总表（电土施表Ⅲ―2―3）5．重要工序交接记录：土建交付安装—监理表式（A表）安装交付调试—监理表式（A表）6．砼浇筑通知单（申请单）—电土施表Ⅵ—7（应进行砂石含水率的测定，9将设计配合比调整为施工配合比）7．砼搅拌、浇筑及养护记录（或砼施工日志）1)搅拌记录—电土施表Ⅴ—12)浇筑施工记录—电土施表Ⅵ—13)养护记录—电土施表Ⅵ—38．大体积砼温控计算及施工养护记录1）温控计算（措施）—可参照《大体积砼施工规范》（GB50496-2009）附录进行2）大体积砼工程测温记录（电土施表Ⅵ—4—1）3）大体积砼工程测温点示意图（电土施表Ⅵ—4—2）4）测温点布置应合理，符合规范要求，能反映砼内、表面温度的真实情况；应采用测温元件进行观测9．预应力钢筋冷拉和张拉施工记录（电土施表Ⅳ—1～2）10．砼和主要原材料跟踪台账＋钢筋及其连接接头跟踪台账主要强调水泥与钢筋的跟踪.跟踪的内容为:1)厂家名称;2)出厂合格证件及编号;3)出厂(生产)日期;4)规格、等级；5）单位、数量；6）到货日期；7）复试报告及编号；8）宏观质量描述（外观质量检查情况）；9）领用单位；10）领用日期；11）领用数量（最后要归零）；12）使用部位；13）使用数量；14）存在问题及处理情况。水泥还应有出厂28天补报强度及复试28天强度。11．结构构件吊装记录—钢结构焊接施工记录（电土施表Ⅶ—1）12．高强度螺栓测试报告和施工记录1)高强度螺栓测试报告是出厂产品测试报告，应有4项：①螺栓最小荷载试验报告（螺栓抗拉强度检验）；②紧固轴力（预拉力）复验报告（指扭剪型螺栓，10出厂应随箱带有检验报告）；③高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型螺栓连接副扭矩系数复试报告（出厂应随箱带有检验报告）；④高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告。以上4项检验的具体方法和要求详见《钢结构工程施工质量验收规范