原铺材料仓出入库管理制度

原铺材料仓出入库管理制度一、入库管理1.检查‘’送货单‘’的名称、规格、数量、重量、件数、单价、金额与采购部下的‘’订单合同‘’是否相符。2.到货后，仓管员要通知相关部门对相应物资进行品质检测。具体：2.1原料（PTA、EG）2.1.1每到一个不同品牌的PTA时，仓管员要查看外包装情况，及时通知化验对其取样，进行全分析，并在每个品种里随机抽查过磅，查看包重是否符合要求。对符合以上要求的，根据实际数量进行入库。生产部门在使用过程发现有明显质量问题的，要及时向供应部门和仓库联系，办理理赔退货等手续。2.1.2每到一车EG时，仓库人员必须通知化验分析水含量。由仓库主管指定仓管员进行过磅，凭仓库主管审批确认的‘’过磅单‘’办理入库手续。对于分析不合格的产品入库，只有凭公司级别相应主管领导特批后才能入库。2.2铺料（TI02、SB2（EG）3、纺丝油剂、防腐剂）2.2.1铺料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对物资进行全分析，确认品质是否达到生产部门的要求。2.2.2确认品质达到要求后仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。2.3燃料（煤）2.3.1燃料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对煤品进行热值分析，确认品质是否达到生产部门的要求。2.3.2确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。2．4包装材料（PET包装袋、扎带、木托盘、筒管、纸箱、泡沫板、POY/FDY包装袋、打包膜、包装带等）2.4.1包装材料到库时，仓管人员必须及时通知相应部门对各类包装材料进行现场确认(外观、规格、型号、质量等)，确认品质是否达到生产部门的要求。2.4.2在确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。2．5化学品（化验用品、添加剂等）2.5.1化验用品、添加剂等到库时，仓管人员必须及时通知相应部门的专业人员对其进行现场确认（外观包装、规格、型号、质量等），初步确认品质是否达到生产部门的要求。2.5.2确认品质达到要求后，仓库方能办理入库手续。特殊情况需公司级别的相应主管领导特批。3.由仓管员安排卸货地点，分供应商、分类别堆放。并做好登记与标识工作。4.由仓管员依据上述资料开具《采购入库单》，在上面注明质量情况、合同与实际入库数量的差额等，并由仓库主管、仓管员、采购人员、专业验收人的签名确认，此单一式三份。‘红色联’报送财务部、‘黄色联’报送采购部、‘白色联’仓库留底。二、出库管理1.所有原铺材料的出库需凭有领料部门经理、主管、领料人签字的《领料单》领取，否则仓库员不予发货，PTA和EG由于比较特殊可以在次日早上由使用部门文员统计使用数量，补办领料手续。2.未经仓库主管、原材料仓管员的同意，不允许任何人私拿任何原铺材料。车间在使用任何出仓物资过程中发现存在质量问题的，要及时反馈给仓库或采购部，以便联系供应商，并协助退货、换货、或理赔等。3．仓管员必须分部门、专业、种类等登记出仓记录，并填制《出库单》，《出库单》上要有仓管员、使用部门经理、主管、文员的签名确认。4.《材料出仓单》上必须填写名称、实发数量、重量、件数等。三、原材料的账务管理1.统一由财务部指导登记‘原铺材料帐’，仓库主要建‘数量、单价、金额明细账’。2.月末对车间领用未用完的原铺材料，办理‘假退仓’手续。由仓管员开‘红字’《出库单》入账，实物放车间；同时开具下月《出库单》，由生产车间办理领用手续。3.《入库单》由仓管员办理入库手续后，及时交采购部，其他单据由仓管员月底交财务部。四、实物及盘点管理1.仓管员需做好原材料的防护管理工作，避免日晒雨淋，杜绝火患。2.对实物设立标识牌，合理堆放。3.原则上每月月末需盘点一次，由仓管员通知财务部进行。由财务人员和仓管人员清点账务，并向公司领导上报盈亏。