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XX/CX06--2015材料和零部件控制程序1/41目的为规范并有效对安装、改造、维修施工质量有影响的外协服务和材料零部件实施控制，确保施工质量的可靠，特制定本程序。2范围适用于对电梯安装、改造、维修质量有影响的外部协作服务和材料、零部件的选择、购买、验收、存储及其领使用的控制。3职责3.1工程部负责对外协作服务和供应品需求的申请及使用的评价和反馈；3.2质量技术部负责对采购进场材料零部件的检验验收；3.3行政部负责对供应商的评价，供应品采购计划的编制及采购中的购买、存储与发放。4程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对安装、改造、维修施工质量有影响的外部协作服务和供应品。具体为：a、安装、维修、改造过程中所需的汽油、煤油、防锈脂、润滑脂、零配件、标准件、工具、仪器及其他消耗材料；b、安装维修业务中所需的搬运及仪器设备的维修、保养；c、质量保证手册有关章节中未涉及的与安装、改造、维修业务有关的其他服务和供应品。4.2服务和供应品的申请工程部根据工作的需要，每月底填写《采购申请表》，经部门负责人审核签字后送行政部，申请表中应注明所需服务和供应品的名称、规格、型号、技术要求、提供时间等内容。4.3制定服务和供应品的采购计划行政部根据部门的申请，进行综合分析汇总填写《采购计划表》，行政部负责人签字后送主管副总经理批准，由行政部选择供应商并实施采购。XX/CX06--2015材料和零部件控制程序2/44.4供应商评价和选择4.4.1行政部根据采购计划的要求，对安装、改造、维修质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。4.4.2供应商评价和选择准则行政部根据采购计划的要求，按以下原则评价和选择供应商：a、遵循优质、优价的原则；b、供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。c、国家法规、安全技术规范对行政许可有要求的，供应商必须提供许可资信原件或复印件。4.4.3供应商的评价包括以下内容：a、被提名供应商的资信能力；b、供应商的供货业绩；c、供应商的质量保证能力；d、价格；e、交货情况；f、服务情况。4.4.4行政部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商名录》，对供应商进行确认。4.4.5行政部建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。4.4.6供方的重新评价与更新行政部根据各供应商所供物资在电梯安装维修中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方产品的质量和服务质量、持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的产品，由公司经理审定，取消合格供方资格。4.4.7采购信息采购计划、采购合同等应包括以下内容：XX/CX06--2015材料和零部件控制程序3/4a、供方名称、地址、联系方式；b、采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c、交货、完成日期、运输方式等。适当时还应包括a.对采购产品的要求；b.对采购产品的制造过程、制造方法、加工设备的认可要求；c.对供方外包过程人员的要求；d.对供方质量管理体系的要求。4.5采购产品的验证4.5.1验证依据a、采购计划标定的质量技术要求；b、采购合同标定的质量技术要求；c、国家行业相关产品服务的技术标准；d、本公司进货检验要求。4.5.2服务的验证a、由质量技术部组织有关技术人员在服务现场验证；b、根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员、质量技术部经理在验收单上签字；c、验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报总经理审批执行。4.5.3供应品的验证a、采购员在采购现场验证合格后决定采购；b、采购品到货后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，填写入库单，办理入库手续，并及时登记材料、零部件台帐。c、保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理，未经验收或者不合格的材料（零部件）不得入库、不得投入使用。4.6采购产品的贮存a、保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存，分类存放（能上架的一XX/CX06--2015材料和零部件控制程序4/4律上架），并对材料、零部件按规定进行明晰标识和标识移植（包括数量、名称、规格、型号）b、保管员对出入库材料、零部件须严格管理，及时登记台帐，始终保持库存材料、零部件的账物卡一致。c、按库管规定规范存放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。d、不合格的材料、零部件要隔离存放，并有标识标注，防止平时预期使用。e、材料零部件储存场所应保持干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品。4.7采购产品的领用4.7.1产品使用部门填写“领料单”经部门负责人签字后到仓库领取。4.7.2保管员按“领料单”发放物品。4.8材料零部件的使用、代用及余废料处理4.8.1经验证合格的材料零部件，使用部门方可领取投入使用。4.8.2须进行材料代用时，应严格按照相关技术规范、标准执行，必须由提出代用人填写材料代用申请单交公司技术负责人认可批准后方可代用。代用申请单等记录资料须存档备查。4.8.3余废料的处理应结合实际提出明确意见经公司技术负责人批准后方可进行。4.9资料管理采购过程中的所有质量记录资料，均按文件管理程序进行管理。5相关文件5.1《设备和检验检测仪器控制程序》5.2《记录控制程序》6质量记录6.1《采购申请表》6.2《供应商评价表》6.3《合格供应商登记表》6.4《采购验收单》XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序1/61目的对电梯维修服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于对电梯维修服务的形成、过程的确认、电梯维修服务的防护及放行、电梯维修服务交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。3职责3.1工程部负责编制相应的维修工艺，指导各维修组，做好电梯维修全过程的质量控制。3.2工程部负责电梯维修服务检查、维修过程的控制、标识及可追溯性控制，负责对实现电梯维修服务符合性所需的工作环境进行控制。3.3质量技术部负责电梯维修服务过程的质量监督和检查，对维保质量实施控制。3.4维保组负责按合同规定对电梯实施维护保养，负责按照计划进行电梯维修，对维修过程进行控制。4工作程序4.1获得规定电梯维修服务特性的信息和文件。4.1.1根据电梯维修服务实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的电梯维修信息。4.1.2严格按照电、扶梯维修保养工艺实施维修保养，特殊情况下应根据承担维修电梯项目的具体另行编制作业指导书。4.2电梯的正常维修保养4.2.1工程部根据合同约定，编制电梯（月）保养计划，落实到电梯维修保养人员。4.2.2电梯维保人员必须严格按照国家质检总局颁发的TSGT5001--2009《电梯使用管理与维护保养规则》规定的项目（内容）和要求实施电梯的半月、季度、半年、年度维修和保养，并做到每月两次电梯维护与保养的间隔不超过15日。4.2.3维保组每季度对电梯维保服务质量进行检查，并作好记录。XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序2/64.3电梯的修理4.3.1工程部经理根据维修合同的要求，安排维修人员对电梯进行维修。4.3.2维修结束后，共同进行调试验收，验收合格后填写电梯修理完工报告，经顾客确认。4.3.3工程部对维护保养的电梯用户每年维修保养情况至少进行一次顾客调查。4.4急修4.4.1设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，地级以上的市抵达时间不超过30min，其他地区一般不超过1h；完成现场救援后，对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录。顾客来电需要急修，须及时登记并予以落实。4.4.2保修期以外的维修，由信息接受部门登记后通知维保组。4.4.3工程部负责人立即发出《电梯急修任务单》，安排人员到现场修理。4.4.4急修人员到现场以最快的速度、最安全的措施排除故障。4.4.5修理完成后，将维修情况填写在《电梯维修保养单》中，并由顾客确认。4.4.6质量技术部每年在维保电梯年检时，对维修保养的电梯按国家TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》、TSGT7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》、TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》、TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》的要求进行认真自检，并填写好自检记录。4.4.7自检中发现不合格项目，要求责任部门及时处理。质量技术部负责验证处理结果。4.5电梯重大修理4.5.1对电梯安全保护装置或技术规范规定的电梯主要部件整体更换或拆卸维修，但不改变电梯的额定速度。额定荷载、驱动方式、调速方式、控制方式或者改变电梯的提升高度，轿厢重量、加装安全保护装置不引起系统发生变化的维修属于重大维修修理。4.5.2遇到此类维修，需由工程部提出书面维修报告，技术负责人审核同意后方XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序3/6可进行；4.5.3工程部落实专人去质监部门办理开工告知及相关手续，组织编制施工方案，并按有关要求进行电梯重大维修，填写重大维修施工过程记录；4.5.4重大维修完工后，经自检合格，检验员填写《电梯施工自行检查报告》并报技术监督部门验收，合格后将有关资料交资料员保管。4.5过程确认4.5.1电梯维修服务质量是不能通过后续的测量或监控加以验证的工序，维保人员应按服务规范精心工作。4.5.2维修人员必须具备国家主管部门颁发的有效操作证才能上岗。4.5.3行政部按照《人员培训、考核及管理控制程序》定期对上岗人员进行能力评价。4.5.4维保过程的质量检查由工程部负责，每月对维保服务人员的服务质量进行抽查。4.6标识和可追溯性控制4.6.1根据需要，工程部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当电梯维修服务出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.6.2工程部维保组负责所属区域内电梯维修服务的标识。4.6.3电梯维修服务可追溯性a、在有追溯性要求时，对电梯维修服务加以标识以便于追溯；如果不标识不会引起电梯维修服务混淆或无追溯性要求时，也可以不对电梯维修服务进行标识。电梯维修服务标识采用采购电梯安装和维修服务本身的标识（如原标识不清，按公司规定重新标识）。b、当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司电梯维修服务的追溯路径按照记录上的登记结果进行。4.6.4电梯维修服务状态标识为：a、检验状态：合格、不合格、待检、待定。b、状态标识填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；或在维修现场以XX/CX08--2015电梯维修服务控制程序4/6标牌作为标识。4.7顾客财产工程部负责接受顾客财产，如图纸、配件等，顾客财产应进行验收或评审，确保顾客提供的物资符合规定的要求。如果顾客财产发现不适用、质量不符等，或在使用过程中发生损坏丢失等情况时，填写供货缺件、差错件补发/更换申请，并向顾客汇报。4.8电梯维修服务的防护4.8.1对于电梯维修服务全过程，应防止电梯损坏和错用。4.8.2应针对顾客的要求及电梯维修服务符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.8.3电梯维修服务搬运的控制电梯维修服务所在现场的负责人根据电梯维修服务的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a、不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b、应按照包箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好电梯及配件，防止丢失或损坏；c、对贵重物品应使用特殊的搬运工具；d、电工、电焊操作工应有国家主管部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。4.8.4贮存控制a、公司制定仓库管理制度，规范仓库材料、零配件的管理，按规定有序存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识，标明有效期限，保证先入先出，正确有效使