双多公司诊断报告

危险化学品从业单位安全生产标准化诊断报告诊断单位：盐城市亭湖区安环康安全技术咨询中心专家组专家组姓名评审人员培训合格证书编号专业及经历签字组长徐桂林BEHA2009-436化工工艺专业，从事化工生产管理工作29年。江苏劲力化肥有限公司二级标准化咨询师；江苏金茂源生物化工有限公司等多家二级标准化咨询师；参与二级标准化考评。成员江迎武BEHA2009-484化工机械专业，从事化工生产管理工作32年。市化工专家。参与二级标准化咨询和考评。企业名称：江苏双多化工有限公司企业地址：江苏省阜宁县城射河路98号电话：[phone]传真：[phone]邮编：224400诊断日期：2010年6月22日至2010年6月28日诊断目的：依据AQ3013-2008《通用规范》，参照《江苏省合成氨行业安全标准化指南》，了解企业安全管理状况、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距，提出改进方案。诊断范围：生产经营与服务活动及现场。诊断准则：AQ3013-2008、《江苏省合成氨行业安全标准化指南》、适用于企业的法律法规标准及其它要求。保密承诺：对涉及企业的所有信息有保密责任，未经企业书面同意，不得泄露给第三方。企业主要参加人员：黄立祥冯桂荣杜春忠梁效山王守军王祥豹周军黄建伟田作贵邹卫军王露洪加和张网华周志虎周正军企业的基本情况：江苏双多化工有限公司是中国500强企业山西晋煤集团控股子公司。2010年公司生产能力为年产合成氨8万吨、尿素13万吨、碳酸氢铵1万吨，塑料编织袋1600万条。公司主导产品“双多”牌尿素采用国际标准生产，被评为“江苏省著名商标”、“江苏名牌产品”、“江苏省质量信得过产品”。是全国小氮肥行业百强企业，盐城市50强、阜宁县20强工业企业，江苏省和谐劳动关系模范企业。2008年6月实施的20·30工程项目，是江苏省重点技术改造项目。该项目于2011年3月投产，现已达到满负荷生产（即年产合成氨18万吨、大颗粒尿素30万吨、甲醇2万吨，塑料编织袋1600万条，所产大颗粒尿素填补了江苏省空白）。目前已形成年产合成氨26万吨、甲醇2万吨、尿素43万吨生产能力，并实现销售收入超10亿元，利税1亿元以上的阶段性发展目标。“十二五”期间，公司将抢抓沿海开发机遇，加快规模发展。立足产业多元化发展战略，积极开发我县盐矿资源，发展煤（盐）化工。投资15亿元新上50万吨纯碱，副产50万吨氯化铵项目。成为全省同行业中技术领先，结构最优，规模较大的一流企业。文件诊断综述：双多公司现有安全责任制及考核机制，有部分管理制度，操作规范，应急预案及相关的记录。重视从业人员和承包商安全教育，现有的文件依据AQ3013-2008、参照《江苏省合成氨行业安全标准化指南》的要求，主要存在如下问题：一、缺少的管理制度有：变更管理制度、风险评价管理制度、公用工程管理制度、建（构）筑物管理制度，关键装置和重点部位管理制度、作业场所职业危害因素检测管理制度、自评管理制度。二、需要修订的管理制度：1、现有安全生产责任制需要对照现有的组织机构及职责分工作调整和补充，主要负责人安全职责不符合《安全生产法》的相关要求，部分操作人员的岗位责任制需进一步细化，没有做到“一岗一责”的要求；2、没有制定各部门的安全分目标，主要负责人无安全承诺；3、《风险评价与管理程序》中的评价方法无JHA和SCL，未规定评价目的和频次；4、《安全检查管理制度》没有规定对安全检查表的培训，各种安全检查表的编制要求及开展各种安全检查的频次要求等。三、重大危险源档案内容不全面。四、缺少职工健康档案和职业卫生管理档案。五、各种安全设施管理台账或缺少检验日期、下次检验日期或缺少“责任人”。现场诊断综述（安全生产条件、安全管理等）：目前公司有安全生产责任制，完善了安全生产规章制度和操作规程，安全投入符合安全生产要求，设置了安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，经过专业培训并取得合格的资质，在岗人员经过安全教育考核持证上岗。厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法规、标准的要求。建立了职业危害防治措施，依法进行了安全设立评价。建立安全事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，符合安全生产条件。公司安全管理能运用PDCA循环的管理模式，在安全管理、检修运行、消防管理、培训教育、物资管理等都进一步的规范和加强。制定安全方针和目标，并围绕方针、目标进行策划，制定并实施各级安全管理工作计划，平时按安全奖惩考核制度进行考核，对于各项安全检查中存在的问题能进行原因分析、制定整改措施、落实整改要求及对整改情况进行复查。对于所识别的适用的法律法规能组织培训学习，对法律法规及其它要求的执行情况进行检查，公司目前无违反法律法规的现象。双多公司由原阜宁化肥厂改制而来，有较浓的安全文化和较全的安全管理体制和机制，目前成立了以董事长王健为统帅，总经理刘兆伟为组长的现场整改领导小组，对照AQ3013-2008和《江苏省合成氨行业安全标准化指南》，对安全设施正在补充和完善，落实了资金，制定了详细的工作计划，稳步推进。希望加快速度，尽快达标。适合本企业的要素项A级要素B级要素5.1负责人与职责5.1.1负责人5.1.2方针目标5.1.3机构设置5.1.4职责5.1.5安全生产投入及工伤保险5.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.2.2风险评价5.2.3风险控制5.2.4隐患治理5.2.5重大危险源5.2.6风险信息更新5.3法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.3.2符合性评价5.3.3安全生产规章制度5.3.4操作规程5.3.5修订5.4培训教育5.4.1培训教育管理5.4.2管理人员培训教育5.4.3从业人员培训教育5.4.4新从业人员培训教育5.4.5其他人员培训教育5.4.6日常安全教育5.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.5.2安全设施5.5.3特种设备5.5.4工艺安全5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7拆除和报废5.6作业安全5.6.1作业许可5.6.2警示标志5.6.3作业环节5.6.4承包商与供应商5.6.5变更5.7产品安全与危害告知5.7.1危险化学品档案5.7.2化学品分类5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.7.5危险化学品5.7.6危害告知5.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8.3劳动防护用品5.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查和处理5.9.4应急指挥与救援系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练5.10检查与自评5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评《评审标准》B级要素是否存在缺项：无缺项诊断发现的主要问题、隐患和建议概述及纠正要求：1、安全生产费用按规定提取，但费用台账有个别项目（金额较小）为非安全生产费用；2、专职安全员未达2%要求；3、无安全标准化实施方案，未明确实施时间、计划，责任部门和责任人；4、未进行JHA、SCL风险评价，无重大风险控制措施；5、法律法规和标准识别不全面，符合性评价不够仔细；6、安全科没有对各单位的安全活动进行指导、检查并签字；7、个别特种设备虽按期检验，但无合格标志；8、生产技术科未组织相关人员对工艺过程进行风险分析；9、关键装置、重点部位未按《江苏省合成氨行业安全标准化指南》规定的范围确定，现场没有挂牌，无干部联系管理机制；10、无检维修风险分析记录；11、生产现场缺少部分警示标志，无职业危害告示牌和检测记录公告；12、没有对化学品进行分类建档；13、供应部没有向客户索要“一书一签”；14、甲醇、液氨罐区无充装前后的安全检查记录；15、公司按规定对救援预案进行演练，但记录只见签到表，无其它资料证明，演练后无评价记录；16、公司虽然无安全生产事故记录，但缺少未隧事故和涉险事故档案；17、各种安全检查表无编制单位、审核人、批准人；18、未见修订各种安全检查表的记录。以上问题请对照AQ3013及《江苏省合成氨行业安全标准化指南》解决，通过阶段检查和自评的方法进行验证。组长：徐桂林审批人/日期：郑国清2010年7月5日2010年7月2日诊断单位盖章