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福建省祥鑫五金科技有限公司人事招聘安全程序文件编号FJXX-CTP-043发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共1页一、目的制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。二、范围本程序主要适用于本所有公司所有员工。三、职责人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。四、工作程序1.招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。2.要求应聘者据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。3.对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。4.由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。5.深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。6.对从事特殊工种（如运输、仓管、搬运等）的人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。7.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司员工身份证鉴别管理制度文件编号FJXX-CTP-044发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共3页一、目的员工身份证代表员工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定本制度。二、适用范围适用于人事部门。三、内容1.人事招聘作业规范1)招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事基本资料表》。2)要求应聘者在《人事基本资料表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。3)对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。4)培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等,作好记录，存盘于人事部。2.身份证件真假鉴别1)视觉鉴别：身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。起（96年1月1日以前办理的身份证）。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司员工身份证鉴别管理制度文件编号FJXX-CTP-044发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共3页真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）。真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。2)使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）3.借身份证入厂的辨别程序：考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对证件内容未能熟记；③临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。2)人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：①首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；②证件相片是否与其本人相同。3)当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应：①询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者予以纠正；②寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；③在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；④检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。4)入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级检查，如有疑问重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司员工身份证鉴别管理制度文件编号FJXX-CTP-044发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第3页/共3页4.身份证有效性和真实性跟踪监控管理：1)员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：①发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；②办理暂住证时，需提供身份证复印件。2)如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回家的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。3)一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司离职员工及终止合作商控制程序文件编号FJXX-CTP-045发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共2页一、目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。二、适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。三、工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。四、工作程序1.有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。2.有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。3.保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。五、相关文件《放行条》《离职员工记录表》编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司信息和技术安全文件编号FJXX-CTP-046发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共3页为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项2.公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表3.公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料4.公司开发设计资料，技术资料和生产情况5.客户提供的一切文件、样板等6.公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册7.公司的安全防范状况及存在问题8.公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料9.公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度1.文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理3.公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出4.未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料5.未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料6.妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施1.不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。2.未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司信息和技术安全文件编号FJXX-CTP-046发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共3页3.对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。5.不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。6.不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。7.收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。8.不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。9.定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。10.先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。11.关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。12.对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。13.不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。14.在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司信息和技术安全文件编号FJXX-CTP-046发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第3页/共3页四、公司的保密措施1.公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。2.公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。3.全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4.对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。5..对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司计算机安全管理制度文件编号FJXX-CTP-047发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共5页涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。一、要求1.一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。2.对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入软件或文檔。3.数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。4.软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5.计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。6.工操作员在离开前应退出系统并关机。7.任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。二、监督措施1.由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。2.由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。3.由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。三、安装软件装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。编制审核批准福建省祥鑫五金科技有限公司计算机安全管理制度文件编号FJXX-CTP-047发行日期2016-1-4版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共5页四、硬件维护硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备