搜索
1.0目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品品质，满足顾客的要求。2.0适用范围：本作业指导适用于XX有限公司有关的各类样品。3.0样品分类及定义：3.1采购样品:是指供方提供的各类合格样品，包括原材料、半成品或成品；3.2顾客确认样品:是指公司依市场或顾客的要求开发、制作送样，由顾客确认后回签，是提供给采购和工厂在量试中参考的样品，如样品没有问题一般不再收回；3.3顾客提供样品：是指客户所提供的新开发件或设计变更的参考样品；3.4标准样品:是由相关部门在新产品量试中抽取并承认，作为制程检验和出货检验参考依据的样品；3.5限度样品：是指制程上因产品外观品质，难以用书面形式描述规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物.3.6测试样品：是指在开发、制样或量产过程中经过各类试验的各种测试样品；3.7外来参考样品：是指通过其它渠道获取的用于参考的各类样品。4.0权责4.1采购样品：由采购外勤负责接收，工厂负责承认，采购内勤使用、保管及维护；4.2顾客确认样品:由业务和跟单员负责建立及与顾客共同承认；采购内勤保管；采购内勤维护；4.3顾客提供样品：由业务负责接收，工厂承认，采购内勤保管；采购内勤维护；4.4标准样品:由工厂负责建立；工厂和采购内勤共同承认；采购内勤保管及维护；4.5限度样品：由采购内勤负责建立和承认，工厂和采购内勤使用保管，采购内勤负责维护；4.7外来参考样品：由采购外勤、工厂、采购内勤等部门负责接收，工厂负责承认；采购内勤保管；工厂维护。5．0样品作业及管制5．1样品编号原则：流水号，以数字01-99表示。样品分类号：1代表采购样品，2代表顾客确认样品3代表顾客提供样品，4代表标准样品5代表限度样品，6代表测试样品7代表外来参考样品样品所属客户名称及品名5.2采购样品的作业5.2.1产品开发过程中由采购外勤接收供应商提供的相应新物料，并联合工厂进行确认，合格样品由工厂填写《样品确认表》并转交采购内勤，采购内勤由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。需要时可在登记后返签样品给供应商参考用。5.2.2对不合格的物料注明不合格项，并由采购内勤要求供应商重新供样，不合格样品连同《样品确认表》由采购部退回供应商。5.3顾客确认样品的作业5.3.1采购外勤将样品经业务转给顾客确认，业务向顾客取得签样返还品后，经采购外勤转交采购内勤保管，以做为量产及品质追溯之用。5.3.2采购外勤在将样品转交采购内勤前需填写《样品确认表》并进行分析，采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。5．4顾客提供样品的作业5.4.1采购外勤根据内部开发及量产的要求，经业务协助，请顾客提供来样品后，填写《样品确认单》，连同样品一并交工厂进行开发与制作使用。5.4.2工厂将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写《样品确认表》，交采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还采购内勤；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人和业务同意后方可执行。5.4.3顾客样品是顾客的财产，在做完特性分析、尺寸测量后要归还顾客（如果顾客要求）。在使用中要注意保管，如样品被损坏，采购内勤要及时通知样品提供人，由样品提供人确定是否需向顾客解释或要求顾客重新供样。5．5标准样品的作业5.5.1由工厂在采购外勤的协助下完成样品的制作，并联合采购内勤进行确认，合格样品由工厂填写《样品确认表》并转交采购内勤，采购内勤由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。5.6极限样品的作业5.6.1由采购内勤在采购外勤的协助下完成新产品批量生产时抽取，并联合工厂进行确认，合格样品由采购内勤填写《样品确认表》并由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上，需要时在登记后可借给生产部门使用；5．7测试样品的作业5．8外来参考样品的作业5.8.1工厂将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写《样品确认表》，交采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还采购内勤；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人同意后方可执行。5.9各类样品的管制5．9.1样品由使用部门保管，各部门指定样品管理员。相关部门如需借用，须以《内部联络单》的形式提出申请，经部门经理同意后方可借用，并于借用期限归还，样品管理员于《样品借用登记表》上登记。5．9.2样品的保存期限一般为一年，一年后样品要根据具体情况由维护部门确认，是否予以更换或淘汰，特定样品视具体情况制定。样品更换、淘汰过程要在《样品一览表》中反映。5．9.3样品的更换、淘汰由产品的更新换代决定。更换下的样品要根据可用性予以使用，如样品己损坏或达不到产品要求，则对更换样品予以淘汰。5．9.4样品的更换及淘汰由维护部门提出申请，经采购外勤、工厂、采购内勤三部共同批准后方可执行，更换下的样品按不合格品流程进行处理。6.0相关附件：6．1《样品一览表》6．2《样品确认表》6．3《样品标签》6．4《样品借用登记表》编制:审核:批准:日期:日期:日期: