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桃花岛生态农业旅游休闲观光园项目可行性报告北京同信汇德集团农业发展部2016年05月24日1目录第一章概况.............................................1第一节项目概况......................................1第三节可行性研究报告的依据..........................3第四节可行性研究范围................................4第五节主要技术经济指标..............................5第六节可行性研究报告结论............................6第二章项目的必要性与市场分析............................8第一节：项目的必要性..................................8第二节市场分析.....................................11第三章建设场地选择和建设规模..........................15第一节建设场地.....................................15第二节建设规模和生产方案...........................15第四章总图布置........................................20第一节总图布置.....................................20第二节土建工程.....................................21第五章高新技术内容和技术流程..........................25第一节主要高新示范高科技技术........................25第二节生产技术流程.................................36第六章生态环境保护及综合利用..........................37第一节生态环境改善及综合利用........................37第二节环境保护.....................................38第三节环境评价.....................................39第七章节能............................................40第一节设计依据.....................................402第二节节能措施.....................................40第八章安全生产、劳动保护与卫生防疫.....................41第一节安全生产劳动保护...........................41第二节卫生防疫.....................................41第九章项目的组织管理和................................43技术依托单位情况........................................43第一节项目组织管理.................................43第二节项目的运行管理机制...........................43第三节劳动定员.....................................44第十章项目实施进度计划................................45第十一章投资估算与资金筹措............................46第一节投资估算的依据...............................46第二节编制依据.....................................46第三节投资估算.....................................47第四节资金筹措.....................................47第五节工程招标方案.................................48第十二章财务评价......................................50第一节财务评价的依据...............................50第二节财务评价基础数据.............................50第三节财务评价.....................................51第十三章社会效益、生态效益评价.........................54第一节社会效益评价.................................54第二节生态效益评价.................................551第一章概况第一节项目概况1．项目名称：桃花岛生态农业旅游观光示范园2．项目承办单位：北京同信汇德集团股份有限公司3．项目法人代表：张斌4．项目技术负责人：5．项目主管单位：发展计划委员会6．项目地址：丰宁县四岔口乡（百鸟沟/三道河）7．项目建设目标：建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以生态发展为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果蔬菜、畜禽产品。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建农业生产示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业示范园。8.项目主要建设内容与规模2①无公害蔬菜生产基地3000亩良种蔬菜苗培育园，大棚60栋，特色蔬菜栽培，单体大棚180栋，蔬菜种植示范基地800亩。②生态果园示范基地果园：2000亩其中：黄桃：240亩水蜜桃：260亩油桃：100亩钙果：200亩杏树：140亩李子树：150亩葡萄：150亩猕猴桃：160亩钙果460亩草莓、小型台湾西瓜：140亩③绿色养殖示范基地2000亩良种山羊10000只香猪1000头优质土鸡10000羽黄牛500头阿胶驴2000头3④示范基地环境基础设施园区道路建设；其中：主要道路1000米次要道路1500米给排水工程；供电及电气设备；⑤沼气池:300米3及配套设施⑥排灌系统(喷灌、滴灌)⑦项目总投资：3000万元，其中固定资产投资1110万元，生物性资产1770万元，流动资金120万元。9．项目实施期限拟从2016年06月到2019年06月，1年内达到本报告提出的规模目标。该园建成后，其收益可继续投入农业新技术更新，使项目继续发挥示范推广作用。第三节可行性研究报告的依据1.国家、河北省、承德市《远景目标纲要》2.国务院关于进一步加强“菜蓝子”工作的通知，国发［1997］22号。3.《国务院关于当前产业政策要点的决定》4.《河北省当前产业政策重点的决定》45.国家关于现代农业示范项目建设的文件6.国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》7.其他有关法规文件及委托本院编制可行性研究报告的委托合同。第四节可行性研究范围本可行性研究报告以建设无公害蔬菜、生态果园、拓展亲子园，绿色养殖的农业生态示范为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：1.项目建设的必要性2.建设条件和规模3.市场预测4.生产技术方案5.公用工程及生态、环保卫生、防疫6.生产组织，劳动定员，技术培训7.投资估算及资金筹措8.财务效益分析5第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表单位：万元序号项目单位指标1总投资万元30002年销售收入万元3年总成本万元4年经营成本万元5年销售税金万元6利润总额万元7财务内部收益率%8财务净现值万元9投资利润率%10投资利税率%11资本金利润率%12借款偿还期年13投资回收期年14盈亏平衡点%15资产负债率%6第六节可行性研究报告结论1.建设生态农业示范园是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策的。2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。3.项目建成后，促进丰宁县近郊土地资源的高效利用，生态农业是一种新型的农业生产经营模式，示范园的建设可带动河北省区域农业科学技术推广和应用，使丰宁县的生态环境有效利用，真正做到对资源与生态环境的保护。4.本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展深加工，形成产业化生产，进一步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害、有机食品及畜牧良种，供应北京市市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看7好。5.项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。6.建议：项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖的品种，注重生态，保护环境。本项目区地处北京近郊，紧邻北京相关高科研单位和院校。可充分发挥其科研成果转化的优势及技术、人才资源优势，科技支撑基础雄厚，科技贡献率高。8第二章项目的必要性与市场分析第一节：项目的必要性河北是一个农业省份，自进入九十年代以来，在省委、省政府的正确领导下，河北省农业在结构调整、农产品总量扩张、农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。十三五国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在2016年全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。分析我省自身的特点，我们清楚地看到，河北省传统农业“一小三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低)，其导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来越大，特别是中国加入WTO以9后，这个问题显得更加突出。“入世”对某传统农业是一个严峻挑战，农业结构调整势在必行。然而，“入世”对现代农业的发展也提供了前所未有的机遇和广阔的市场空间。由传统农业向现代农业转变，某选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了“入世”需要。目前存在的问题还是无效生产能力过剩与有效需求不足的矛盾。根据省委省政府提出“21世纪某在高标准下将以生态农业为主的现代农业、以有机食品为主的食品产业、以生态旅游为主的旅游业培育成为新的支柱产业”的战略布署，我们用优质化去改造传统农业产业，用特色化形成新的农业支柱产业，加速农业产业的结构调整和升级换代，是十分必要