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同舜木业有限公司扩建项目可行性研究报告编制单位：同舜木业有限公司编制时间：二Ｏ一一年五月目录第一章项目总论1.1项目概况1.2项目投资内容1.3项目可行性研究结论第二章项目背景2.1项目背景分析2.2项目单位简介2.3项目负责人简介2.4项目区概况第三章项目投资的必要性与可行性3.1项目投资的必要性分析3.2项目必要性分析结论3.3项目投资的可行性分析3.4项目可行性分析结论第四章项目建设方案4.1项目建设地点4.2项目建设内容4.3环保、供电、给排水第五章项目实施进度安排第六章组织与管理6.1公司组织机构图6.2组织和定员6.3经营团队培训与激励机制6.4拟定的管理模式第七章安全与防火7.1木业公司的火灾危险性7.2木材加工过程中的防火要求7.3木材加工的防火措施7.4木业公司的消防设施第八章投资估算第九章项目效益评价9.1经营收入与经营成本估算9.2财务评价第十章风险分析与风险对策10.1系统性风险10.2非系统性风险第十一章可行性研究结论第一章项目总论1.1项目概论一、项目名称：同舜木业有限公司扩建项目二、项目建设地点：山东省泰安市东平县大羊乡响场村三、项目建设单位：山东东平同舜木业有限公司四、项目负责人：焦宁五、项目总投资：700万元1.2项目投资内容此项目总投资为700万元，包括固定资产投资、流动资金投资。项目所需资金构成如下：固定资产投资360万元，流动资金投资340万元。公司自有资金500万元，申请贷款200万元。1.3项目可行性研究结论本项目的建设，是有效满足泰安市及山东其他地区市场的需要，也是实现同舜木业有限公司区域战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二同舜木业有限公司具有成功运营木业加工的经验、拥有众多经验丰富的工作人员，这些资源能够在公司经营模式下得到共享运用、产生集约效应，使其在市场竞争中具备较强的优势。第三本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地居民带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。第二章项目背景2.1项目背景分析木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。2008年，中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势。从数量上看，原木、锯材、胶合板、纤维板、家具五大类产品与2007年同期相比，分别增加16.94％、35.68％、30.45％、355％和18.27％；从价值金额看，则同比分别增加了5.73％、34％、55.32％、393％和29.43％。这组数字充分说明，2008年中国木材制品工业的发展取得了快速进步，即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上，中国木业界也进行了积极的探索，变进口为出口，以得到其中的价值提升。2009年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了9000亿元。中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，中国木材供需矛盾更显突出。为此国内木材加工业亟需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展。在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。2.2项目单位简介山东东平同舜木业有限公司成立于2010年，是东平县招商引资项目。位于泰安市东平县经济开发区；地理位置优越，交通便利。公司注册资金500万元，占地面积30000平方米，拥有两条国内先进人造板生产线，现已发展成为集木材制品加工、高档组合装饰板研究开发为一体的综合型企业。公司以国内先进的技术工艺和机械设备，专业生产各类中高档胶合板、细木工板、刨花板、等制品，连年被行业协会评为“质量信得过企业”。公司现有职工98人，其中经营管理人员12人，生产技术人员86人，拥有大专以上学历18人，中级以上职称8人，带动当地原材料加工100多户，发展林业基地1000余亩，促进了当地经济发展。公司主要生产“东平湖”牌、“三木”牌、“富翔同成”牌等高档细木工板，其中“东平湖”、“富翔同成”牌细木工板已经公司注册，在市场上均享有盛誉。年实现销售收入2500余万元，实现利税100多万元。公司生产力量雄厚，技术先进，拥有拼板机、侧压机、施胶机、热压机、四边锯、砂光机等整条生产流水线。可加工桐木、杨木、杉木等各种型号的机拼细木工板。公司生产的各类产品均达到国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其其制品中甲醛释放量》的规定要求，特别是本公司自行研发的东平湖系列组合装饰板材，色彩绚丽、高雅华贵、绿色环保，得到各大室内装饰和家具制造业客户的认同，形成以东平县为中心，辐射全国的销售网络。公司自成立以来，进展顺利，发展迅速，迅速在市场上打开销路，产品主要销往济南、潍坊、北京、泰安等地区，并且在市场上均占有重要地位。诚信为本、质量求胜是公司经营的宗旨，公司根据国家标准建立了一套行之有效的质量管理体系，对重点工序、关键岗位进行监控，严格执行国家GB/T5849---2006、GB18580—2001检测标准，建立质量信息反馈系统，努力做好售后服务工作。公司自成立以来，不断适应新形势，调整工作思路，坚持以经济效益为中心，以市场为导向，进一步强化内部管理，优化产品结构，本着内抓管理、外抓市场的主题，向着人造板“高、精、尖”方向发展。在近年内我公司将发展成为江北同行领头企业。2.3项目负责人简介焦宁，男，现任山东东平同舜木业有限公司董事长。1978年出生，大学专科文化，经济师。1998年-2000年，东平县供电公司担任科长职务。2001年-2006年，东平县汇金橡胶有限公司担任副总职务。2007年至今，创办山东东平同舜木业有限公司，担任公司董事长职务。他具有良好的道德品质和远大的理想：坚持以正直、宽容和负责任的态度待人接物，严格要求自己，努力将自己培养为优秀的企业管理者；具有良好的个人素质：勤奋、刻苦，善于接受新观念，并敢于创新和实践；具有良好的协调能力和公关能力；具有良好的团结精神和凝聚力，良好的协同配合能力；具有较为系统的世界观和方法论：善于运用系统的方法和辨证的方法思考和处理问题，提倡“系统管理、动态管理、规范管理和精细管理”的管理方式。焦宁先生善于学习新知识，思路敏捷，组织能力强。他认真学习市场经济知识，凝聚团队，不断适应新形势，努力创办新企业。他勇于挑战，以体现自身社会价值。更重要的是，他本人一贯勇于创新，有强烈的事业心和责任心，有驾御企业的领导才能。2.4项目区概况2.4.1泰安市概况泰安是一座历史文化名城。2007年国务院正式下发文件，同意将泰安市列为国家历史文化名城，该文件称，泰安市城市发展历史悠久，文化遗存丰富，历史遗迹保护较好，自然风光雄伟壮丽，具有重要的历史、科学、艺术价值。泰安市“山城相依，山城一体”的格局独具特色。同时要求泰安市在充分研究城市发展历史和传统风貌的基础上，正确处理保护与发展的关系，编制历史文化名城保护规划，保护好城市的历史文化轴线，处理好山和城的关系。不得进行任何与历史文化名城环境和风貌不相协调的建设活动。建设部、国家文物局将加强对泰安市国家历史文化名城规划、保护工作的指导、监督和检查。5000多年前形成了繁荣的大汶口文化；公元前200年（西汉初）设泰山郡，公元1136年（金天会十四年）设泰安郡。泰安从泰山安则四海皆安一语中来，取意国泰民安。改革开放以来，泰安国民经济快速发展，社会事业兴旺发达，人民群众安居乐业。2009年度全市实现生产总值(GDP)1715.7亿元，按可比价格计算，比上年增长13.6%，增幅比上年提高0.2个百分点，一、二、三季度累计增幅分别为8.7%、11.1%和12.2%，呈逐步回升态势。。主要工业门类有机械、电子、化工、纺织、轻工、建材、煤炭、电力、仪器，粮、棉、油、果、蔬菜、畜牧等农产品十分丰富，旅游、商贸、餐饮、中介、咨询、社会服务设施完善，对外经贸合作扩展到90多个国家和地区，进出口商品400多种，有30多个国家和地区的客商在泰安投资兴办企业。其中国家级火炬计划重点高新技术企业有泰开电气集团有限公司、山东鲁能泰山电力设备有限公司，省级高新技术企业有山东京卫制药有限公司、山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司、泰安正信机电有限责任公司等。泰安境内的泰山，又称东岳，总面积426平方公里，主峰海拔1545米，气势磅礴，拔地通天，素有五岳之首、天下第一山之誉。在中华文明五千年的历史长河中，由于历代帝王封禅和民众朝拜，给泰山遗留下极为丰富的人文景观，使泰山成为华夏文化的缩影。1984年被国务院列为第一批国家重点风景名胜区，1987年被联合国教科文组织列为世界自然与文化遗产，1991年被列入中国旅游胜地四十佳，1998年被确定为全国首批文明风景旅游区示范点，2006年又被评为世界地质公园。泰山以其博大精深的历史文化、雄伟壮丽的自然风光每年吸引着500多万国内外游客前来观光游览。第三章项目投资的必要性与可行性3.1项目投资的必要性分析公司达产后，扣除生产成本，年纯利润375万元，投资回收期10个月。投资见效快，经济效益显著。公司达产后，年可实现税收100万元，有力地支援了国家和地方的经济建设。同时，可吸纳当地100余名剩余劳动力就业，能较好地实现劳动力就地转移增收。与此同时，使东平县林业资源得到了综合利用，提高了林业资源的利用价值，增加了当地林木所有者的收入，具有良好的社会效益。3.2项目必要性分析结论本项目的建设符合木材加工业发展的需要，有利于满足国内外市场的需求，有利于发挥东平县的资源优势，是东平县经济发展的需要和动力。此项目的实施还可以提高当地人民的收入，增加地方财政收入，同时能扩大我国木材加工业的生产规模，以满足国内外日益增加对木材产品的需求，而且投资、生产企业也能获得十分巨大的经济效益；本项目的顺利实施，必将带动当地其它行业的发展，为合理开发利用资源，富农强东平做出应有的贡献。因此，本项目建设是必要的，也是及时的。3.3项目投资的可行性分析1.经公司对东平县大羊乡及周边乡镇，林业资源比较丰富，林业可利用面积较大，完全可以满足企业运营后原材料的供应。2.东平县委、县政府为招商引资项目提供了良好的投资环境，出台了一系列的招商引资优惠政策，为企业生存发展拓宽了更大的空间。3.经公司对国内木制品市场详细调研，分析了市场的需求状况，随着全国各地经济发展步伐的加快，城市改造、房地产开发、工业民用木材深加工产品的需求日益加大，特别是公司与一些木制品企业单位建立了长期的供给合作关系，产品的销售渠道畅通。3.4项目可行性分析结论本项目建设地资源优势突出，政策支持，投资环境优越，且产品市场需求大，销售渠道畅通，这些都为项目的实施提供了切实可行的依据，因此此项目可行。第四章项目建设方案4.1项目建设地点一、公司选址山东