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万亩仙草栽培及包装厂建设项目可行性研究报告武平县工程咨询中心二○一○年八月I目录第一章项目总论..................................1第二章项目背景...............................6第三章市场分析...............................11第四章项目选址.................................14第五章项目总体方案设计.........................18第六章环境保护与安全生产.......................24第七章项目的组织与管理.........................25第八章投资估算与资金筹措.......................26第九章项目财务估算.............................27第十章社会经济效益分析.........................31十一章结论及建议.............................341第一章项目总论一、项目概况1、项目名称：万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目。2、项目建设单位：东莞本采仙草有限公司。3、项目建设地点：福建省武平县中山镇、下坝乡。4、项目建设规模：10000亩仙草栽培基地及包装厂建设。5、项目总投资：3044.5万元。二、项目提要1、项目名称：万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目。项目主要以名优仙草品种繁育、仙草丰产栽培和仙草产品包装、销售。2项目建设性质：新建项目建设地点：项目地点拟建在武平县中山镇的三联村、龙济村、城中村、新城村和下坝乡。3、产品方案及规模（1）产品方案：250亩的名优仙草品种种苗，栽培10000亩的仙草产品，年生产商品仙草5000吨以上。（2）项目建设规模：在武平县中山镇城中村拟建250亩竹木拱棚结构的名优仙草品种苗圃；在武平县中山镇三联村、龙济村、城中村、新城村和下坝乡拟建10000亩仙草栽培基地；在中山镇城中村拟建年生产5000吨的仙草打包厂1000平方米，采用砖混结构彩钢瓦棚2搭盖；2000平方米的储藏库；500平方米的管理房和办公室，采用砖混结构彩钢瓦棚搭盖。3、品种、技术、设备方案（1）主要品种：露丰1号仙草品种(2)技术及来源的可靠性与可得性：一是依靠项目单位人才技术优势，项目单位组建了实力较强的技术研发团队，现有管理和技术人员近100人，专业技术人员50人，其中高级职称10人，中级职称20人，初级职称20人；二是在下坝乡村建有仙草种植基地，在仙草的高产优质栽培技术研究及产品质量控制等方面取得了显著的成效，已形成了一套较为成熟的仙草人工栽培模式；三是与省农林大学园艺学院、省农科所等科研院校建立了长期的合作关系，为本项目的顺利实施提供有力的技术支撑；四是在生产实践中，将采用经试验和推广应用证明行之有效的科研成果和先进生产工艺技术，项目实施有先进科研成果和生产工艺技术支撑。4、主要设备名称及数量：①手扶式耕犁机20台（东风12型），生产能力1亩/小时，②干仙草打包机20台（恒艺液压打包机），生产能力20包/小时，③苗圃设施竹木拱棚结构250亩，包括塑料薄膜、遮阳网、给水排水系统，④信息化管理电脑5台。5、土建工程（1）建筑物（主体工程）主体工程建筑为包装房和储藏库，砖混结构，彩钢瓦棚搭盖，主体建筑工程面积为3500平方米，建设期为一年。3（2）辅助工程，其它工程。管理房和五间办公用房共500平方米，砖混结构；项目区连接各道路主干道的道路5000米水泥硬化；水电工程安装；5000米的排水渠道工程。6、建设期限项目建设期限为一年，即从2011年1月起至2011年12月止。7、投资结构及资金来源（1）投资结构：本项目总投资3044.5万元，其中工程建设投资255.5万元（固定资产投资办公场所、打包车间、仓库、道路等）；良种苗圃79万元；生产基地投资2510万元；流动资金200万元。（2）资金来源：自筹8、项目效益（1）经济效益：项目实施后，10000亩基地经投产，以每亩干品500公斤，单价预计7元/公斤计，年产量5000吨，产值3500万元，扣除成本2614.55万元，利润885.45万元，投资回收期4.34年，投资建成后新增产值每年3500万元。（2）社会效益和生态效益：本项目的实施，将大大提高仙草的种植技术含量，大幅度提升武平县仙草的质量和价格，确保公司增产增收，仙草种植是短、平、快的致富产业，同时可解决不少当地劳动就业能力。通过品种的改良，种植技术的提高、示范带动作用，能有效地促进武平县仙草产业可持续发展，对推动我县农业产业化发展进程，壮大优势产业，增加农民收入具有重要的作用，同时还可推动当地运输4业等第三产业的发展，具有显著的社会效益；仙草为旱生植物，与其它旱作相似，有机肥和专用仙草复合肥为主要肥源，有机肥主要以人畜粪尿，猪、牛、家禽粪，在发展仙草产业的同时，人、畜粪便也同时得到充分利用，解决了人、畜粪便污染问题。因此，仙草种植是有机绿色、生态农业，在种植仙草的区域具有较好的生态效益。三、项目可行性编制依据1、国家计委立项报批农业项目可行性报告格式；2、国家计委《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；3、国家计委、建设部《建设项目可行性研究经济评估方法与参数》（第三版）（中国计划出版社出版）；4、有关技术规定和标准；5、公司提供的有关资料和原始数据；6、有关部门提供的基础数据和有关资料；7、武平县农副产品“十一五”产业发展规划。四、项目主要经济和技术指标1、主要经济指标序号项目单位数据备注Ⅰ经济数据1项目总投资万元3044.52建设投资万元255.53流动资金万元2004资金筹措万元3044.556年销售收入万元35007年平均总成本费用万元2614.558年平均利润万元885.45II财务评价指标1投资利润率%28.872项目静态投资回收期年4.343财务内部收益率%1945净现值万元1085.457盈亏平衡点%79.72、主要技术指标序号项目单位数据备注Ⅰ产品技术标准1总黄酮mg/100g≥5.722多糖mg/100g≥27.23蛋白质mg/100g≥0.354灰分mg/100g≥2.145叶片占全草率%15-206水分%＜107粘胶质含量%≥5.3Ⅱ生产技术标准8成活率%959补栽率%510平均亩产Kg5006第二章项目背景一、项目由来仙草又名仙人草、凉粉草，属一年生草本宿根植物。仙草具有叶浓、枝幼，色黑而有光泽的特点，含粘胶质丰富，具有较高的食用、药用价值。以仙草为主要原料的名牌饮料有“王老吉”、“何其正”、“泰山仙草蜜”、“杨协成清凉爽”等可乐型饮料；用它制作的“凉粉糕”，呈透明墨茶色，有特殊香味，拌上糖浆爽滑可口，是植物中的天然绿色食品，是盛夏理想的清热解暑食品；用仙草嫩芽做成可口的菜肴，丰富了客家民族的仙草饮食文化；具有很高的营养医药价值，其性凉，味甘淡，能防治中暑、感冒、高血压，对糖尿病、关节肌肉疼痛亦有一定的疗效。仙草主要分布于我国广东、广西、江西、福建等华南一带，印度、印度尼西亚和马来西亚等地也有分布。仙草作为中草药和制作凉粉冻的原料在我国乃至东南亚地区已有悠久的历史，但大都以采撷野生仙草为主，随着社会的进步，人们对仙草饮料、仙草食品和仙草药用的开发越来越广，因此对仙草的需求日益增长，市场需求也不断扩大，依靠采撷野生仙草的质和量远远满足不了市场的需求，于是早在二三十年开始出现了零星驯化种植仙草，但种植品种单一，没有一套完整的科学栽培管理模式，粗放管理，导致品质不高，产量低，经济效益始终不能提高，据不完全统计，全国总量种植面积为0.61—1.0万公顷，仙草年产量为10万吨—15万吨。近几年以来仙草需求量每7年以20%的速度递增，现在在我国江西会昌、广东丰顺、台湾、福建武平及国外少数国家逐渐出现有规模性生产，但大都采用传统的栽培种植模式，采用现代农业科学栽培仙草比较少见。针对目前仙草种植的现状，公司建设万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目是提升了本公司的自身发展需求和解决公司在仙草行业中的发展方向。二、项目建设的必要性1、产业政策及行业、区域发展规划角度的需要党的十七届三中全会对发展现代农业作出了全面部署。发展现代农业，核心任务是尽快改变我国农业基础脆弱、农业生产条件落后和发展方式粗放的现状，不断提高农业综合生产力。党的十七大高度重视“三农”问题，强调解决好“三农”问题事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，对新历史时期农业改革发展做出了重大的战略部署；强调要以促进农民增收为核心，壮大县域经济。中央的“三农”政策明确了在发展现代农业进程中，要合理开发利用和保护农业资源，大力发展现代生态农业，构建大粮食安全体系，为此要加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，健全农业产业化体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力，国际竞争力和可持续发展能力。武平县是农业县，武平县经济发展的关键是要因地制宜，充分利用当地的自然条件和资源优势，搞好农业综合开发，农业生产是武平县当地群众的主要经济来源，为此，立足武平县资源优势，充分发挥武平县区位优势，大力发展仙草产业，建立有规模、上档次的现代化仙草种植基地，把仙草产业培育成为农村8新的经济增长点，对拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业机会，提高群众的经济收入，特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都具有重要意义。2、完善当地农业产业链的需要随着国民经济和社会的稳步发展以及人们生活质量的不断提高，人们对天然仙草饮品、食品需求也不断扩大，近几年来仙草饮品每年以20%的速度递增，这给仙草产业的发展提出了更高的要求，势必迫使仙草产业逐步走上专业化、规模化、技术化轨道，仙草产业项目要集生态、社会、经济三大效益于一体。仙草产业的农业现代化，不仅可以改良品种，提高种植技术，增加农民收入，还能大力推动武平县农业产业化发展进程，壮大优势产业，具有显著的经济社会效益。3、带动当地农业产业结构调整及农民增收的需要在新时期、新形势下，要求农业结构布局合理，功能协调完善，增加农产品的有效供给，以满足经济和社会发展及人民群众生活多种需求，武平县必须结合福建省农业产业结构调整，确定经济作物的发展方向，制订发展规划，调整农业产业结构，根据武平县仙草发展的区域优势，把武平县仙草生产列为发展“二高一优”农业的重要组成部分，以加快仙草产业建设为推进农业现代化建设把仙草产业培育成为农村新的经济增长点，拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业机会，提高群众的经济收入特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都具有必要性。4、解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。本项目的实施，旨在发挥武平县在仙草种植方面的地理和技术优9势，建立10000亩的仙草种植基地，该项目的实施可提升了本公司的自身发展需求而且解决企业在仙草行业中的发展方向，同时提高了武平县仙草种植的科技含量和市场竞争力，促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方面具有重要意义。三、项目建设区域基本情况1、地理位置武平县位于福建省西南部、汀江下游，地处闽、粤、赣三省结合部，地理座标为东115°49′～119°24′、北纬24°49′～25°29′之间，东接上杭，西毗江西会昌、寻邬，北邻长汀，南连广东平远、蕉岭，东西宽54km、南北长75km，土地总面积2647km2，是闽粤赣边地区主要的交通要道和物资集散地之一，在地理位置上有较大的优势。2、地形地势武平县境内山脉为武夷山脉南段延伸的组成部分，山脉走势呈东北向西南走向，构成有利于层层截留东南面海洋性温暖气流和阻挡西北寒流入侵的天然屏障。3、气候条件武平县属中亚热带海洋性季风气候，年平均气温17.3℃～19.8℃，最冷月1月平均气温6.4℃～10℃，极端最低气温－6.3℃，最热月7月平均气温25.5℃～27.5℃，极端最高气温38℃，≥10℃积温5000℃～5900℃；年均降水量1500mm～1750mm，