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商业计划书企业名称：易龙文化传播有限公司项目名称：高考美术培训（近期计划）、青少年素质教育（后期计划）日期：2011年5月一企业概况•主要经营范围：假期美术高考基础及兴趣培训、高考美术特训（常规高考美术培训、VIP精英高考美术培训）、青少年素质教育培训商业计划团队成员介绍•以往的相关经验（包括时间）：陈秋榜：男，03年创办高考美术培训班，主要从事美术高考教育、考前特训、青少年素质教育，持续8年时间，科班出身，从技术型走向管理型，曾多次出版各种教育培训专集，擅长策划统筹、组织协调，目前为机构总经理。唐飞：男，04年创办高考美术培训中心，初期以教学为主，后期主导市场、管理、教学，擅长教学技术统筹、团队建设，目前为机构总监，主导本机构技术与教学产品研发。陈秋仁：男，05年进入教育培训行业，主导市场业务公关工作，擅长市场渠道建设、市场公关、营销推广，目前为机构市场总监，主导机构市场招生工作。詹先健：08年进入高考美术培训，能力综合，对外配合市场工作，对内配合教学工作，目前为机构执行总监，辅助机构内与外相关工作。肖丽：女，08年进入教育培训行业，擅长市场业务公关，目前为机构市场副总监杨茜文：女，09年进入教育培训行业，擅长市场业务公关，目前为机构总经理助理兼公关助理唐玉科：男，05年进入教育培训行业，以专业技术见长，擅长教学统筹、组织、执教等工作，目前为机构教务主任兼色彩主教。唐浩平：男，05年进入教育培训行业，以专业技术见长，擅长教学统筹、组织、执教等工作，目前为机构教务主管兼素描主教。梁柏林：男，08年进入教育培训行业，以专业技术见长，擅长教学统筹、组织、执教等工作，目前为机构速写主教。•教育背景，所学过的相关课程（包括时间）：陈秋榜：05年广州美院教育本科毕业，08年进修经济管理课程，专修过教育学、心理学、专业绘画、经济管理学、市场营销等学科。唐飞：06年广州美院设计本科毕业，专修过教育心理学、专业绘画、经济管理等学科。陈秋仁：2001年广东商学院经济管理专业毕业，专修过市场营销、公共关系学、教育心理学。詹先健：09年广州美院油画本科毕业，专修过教育心理学、专业绘画等学科。肖丽：97年毕业于湖南师大，专修过公关学、市场营销、经济管理等。杨茜文：08年就读于广东艺术学院，专修艺术设计，选修教育心理、公共关系等课程。唐玉科：06年中国美院油画本科毕业，专修过教育心理学、专业绘画等学科。唐浩平：06年中国美院版画本科毕业，专修过教育心理学、专业绘画等学科。梁柏林：09年广州美院教育本科毕业，专修过教育心理学、专业绘画等学科。市场评估•目标客户描述我们的目标客户有如下三大对象：1、高中美术生负责老师或校长（招生合作对象）2、美术高考生（教育产品使用者）3、美术高考生家长（消费者）第一步是打通高中美术生负责老师或校长，第二步是让美术高考生认可和接受我们的教育，第三步是让学生家长支付学费，最终完成市场成交。•市场容量或者本企业预计市场占有率全国每年为80亿元，广东省每年为5—6亿元，本机构在未来一到两年广东省内市场占有率预计在5%到8%•市场容量的变化趋势1、国内整体市场容量大、前景看好，目前处于发展期，尚有庞大的市场空间可开发。2、全国每年15%的生源递增，广东省每年17%的生源递增。3、广东省生源总量在全国比例较少，但生源递增幅度较大。•竞争对手的主要优势广州一尚高考美术培训机构主要优势：1、品牌认可度高（02年创办，一直主打品质和口碑）2、有固定生源渠道（人际网络较强）3、课程产品、技术水平专业程度高广州蒙克高考美术培训机构主要优势：1、品牌认可度高（04年创办，一直主打品质和品牌）2、运营系统完善（人才系统完善、市场网络渠道广）广州树华高考美术培训机构主要优势：1、品牌认可度高（99年创办，一直主打品质和品牌）2、商业模式具有较强竞争力（注重横向发展、市场转型较为迅速和灵敏）总结：1、品牌知名度较高2、运营系统成熟3、善于创新和变化•竞争对手的主要劣势总结如下：1、具有品牌影响力的同行机构较少(整体竞争对手概况）2、课程产品缺乏系统性和完整性（产品竞争力不强）3、缺乏创新（运营模式创新不够、技术创新不够）4、缺乏规模效应，管理较为松散和随意5、人才流动性较大•本企业相对于竞争对手的主要优势1、盈利模式较为创新（一体化模式+进驻模式+VIP模式，能充分利用资源、降低成本、提升影响力和增加利润）2、团队的凝聚力和执行力较强（团队合作意识强、分工精细、操作经验丰富）3、课程产品与技术的标准化（将无形的教学变成有形的产品，将教学和课程效果提升到空前程度）•本企业相对于竞争对手的主要劣势1、组织机构及人事架构新成立，需巩固时间2、资金后盾匮乏3、尚未形成强大行业公信力和社会影响力市场营销计划•产品（服务）我们的产品是教学和相关考学服务，作为机构的价值载体，我们卖的东西以产品形式出现。教育是一种服务，将服务变成产品，并将之推广出去，实现价值的大化。1、将教育培训变成产品（系统化、标准化、套餐化）2、将产品赋予特别价值（功能价值、精神内涵）3、包装和推广（宣传和广告）4、市场价值最大化（突出性价比）•价格1、常规班培训：每人每期收费4000元（按每期3个月算，一般是连续两期的培训时间）2、精英班培训：每人每期收费7500元（按每期3个月算，一般是连续两期的培训时间）3、VIP（协议班）培训：A套餐定位：过省内专业本科线收费：35000元/人B套餐定位：专业过省内重点本科院校收费：50000元/人C套餐定位：承诺过全国九大美院及名牌院校专业录取分数线收费：一类：央美套餐：98000元/人清华套餐：98000元/人国美套餐：98000元/人北影套餐：98000元/人二类：其他美院套餐：68000元/人（广美、川美、鲁美、天美、湖美、西美、北服）D套餐：定位：包专业和文化科双线进入指定院校，享受一对一VIP尊贵服务之一：普通本科大学套餐收费：68000元/人之二：重点本科大学套餐收费：88000元/人之三：普通美院套餐（广美、川美、鲁美、天美、湖美、西美、北服）收费：108000元/人之四：名牌美院套餐（央美、清华、国美、北影）收费：158000元/人4、进驻学校培训：每人每期收费6000元（按每期4个月算）•地点渠道一：各个地区中学渠道二：网络•促销通过公关打通市场渠道，再以宣传、演示等展示我方实力，进一步嫁接市场。企业组织结构•企业类型教育培训•企业名称易龙文化传播有限公司•企业获得的营业执照，许可证公司性质，工商许可证•企业的法律责任（保险，员工薪酬，纳税）1、给员工购买社保2、机构核心员工，共5人，前期薪酬每人每月3000元，另主教3人，按年薪每人6万元3、纳税，按常规公司•合伙人与合作协议（股权分配、盈亏比例）唐飞：未定陈秋榜：未定陈秋仁：未定詹先健：未定杨茜文：按操作方10%分配合作协议另有文件固定资产•工具和设备已转让•交通工具别克轿车一台•办公家具和设备已转让•固定资产和折旧概要已转让流动资金（月）•原材料和包装无•其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）团队内部生活费用及基本薪酬销售收入预测（12月）总销售额预测：约1000万元1、常规班：800人，总收入：320万元2、精英班：150人，总收入：110万元3、VIP班：100人，总收入：380万元4、进驻学校：300人，总收入：200万元分析：第一批生源：7—8月份，约300人，收入80万元第二批生源：9月初，约400人，收入350万元第三批生源：10月份，约420人，收入370万元第四批生源：11月后，约330人，收入200万元销售和成本计划销售计划：第一步：建立市场通路（以公关、宣传、推广手段打通学校渠道，进一步嫁接市场）第二步：以“一体化”、“VIP”、“进驻学校”三大模式展开市场嫁接具体另有文件成本计划：场地租金：26万元设施费用：60万元市场业务及回扣：310万元广告宣传：27万元教学管理：183万元总成本：600万元现金流量计划投资分配：1、启动资金：200万元2、流动资金：60万元3、后备资金：40万元盈利资金分配：1、扩充发展：150万元2、运营成本：70万元3、后备资金：80万元4、股东分红：100万元