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许昌裴山庙社区铁西安置小区工程监理内部管理工作制度河南卓越工程管理有限公司有限公司2010年10月1日监理内部管理工作制度一．设计交底及图纸会审制度二．施工组织设计（施工方案）审核制度三．施工测量放线成果检验制度四．第一次工地会议程序制度五．工程开工申请制度六．工程材料、构配件、半成品采购报验制度七．工程设备采购报验制度八．隐蔽工程、分部分项工程验收制度九．设计变更及技术核定制度十．工程交接、验收制度十一.监理例会、专题会议程序及会议纪要签发制度十二.施工现场紧急情况处理制度十三.安全监理制度十四.计划管理制度十五.工程计量支付签审制度十六.工程索赔签审制度十七.监理文书流转制度十八.监理日志制度十九.监理培训制度二十.监理月报制度设计交底及图纸会审制度（一）一、为使工程参与方了解工程特点和设计意图，以及对关键部位质量控制的要求，减少图纸差错，工程开工前必须召开专门会议，进行设计交底和图纸会审。二、设计交底和图纸会审由监理单位和业主共同组织，施工单位、监理单位、业主的有关人员参加，设计单位按照图纸进行总体和分专业交底。对规模大、施工周期长的工程，可根据实际情况分阶段进行。三、设计交底前十五天，监理单位、施工单位和业主应组织有关人员仔细、认真熟悉图纸，了解工程特点以及关键部位质量要求，并将图纸中影响施工、使用及质量的问题和图纸差错等汇总，在设计交底时提交设计单位，协商研究解决意见。四、图纸会审的内容包括：1．是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署；2．地质勘探资料是否齐全3．设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表；4．设计地震烈度是否符合当地要求；5．几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏；6．总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；7．防火、消防设计是否符合规范要求；8．建筑、结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，图纸表示方法是否清楚、符合设计规范及制图标准，预留、预埋件是否表示清楚，钢筋的构造要求是否表示清楚；9．施工图中所列各种标准图集施工单位是否具备；10．施工图中所列院标设计单位是否提供；11．材料来源有无保证，能否代换，新材料、新技术的应用有无问题；12．图中是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等问题；13．工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；14．设计中有无不便操作或导致误操作等问题；15．引进装置资料翻译等问题是否已经解决，采用的国外标准是否具备；16．施工安全、环境卫生有无保证。五、设计交底和图纸会审应有文字记录，交底后由监理单位组织施工单位、业主和设计单位分专业整理出图纸会审纪要，经各方签字并加盖设计单位章后作为施工依据。六、会审纪要应附分专业的会审问题附表，格式为：序号、图号、图纸问题、设计单位意见等栏目。七、图纸会审纪要作为交工资料的一部分存档施工组织设计（施工方案）审核制度（二）一、施工组织设计（施工方案）的审核是事前控制的重要内容，应坚持开工前的审核工作。二、审核的范围是：总体施工组织设计，单位工程施工组织设计，关键分部、分项工程施工方案，或采用新工艺、新技术的施工方案等。监理单位应将报送的范围事先通知承包单位。三、承包单位应按照监理单位的要求，在规定的时间内组织人员认真进行编写。报审的施工组织设计、施工方案必须是在施工单位自审手续齐全的基础上（即有编制人、承包单位负责人、承包单位技术负责人的签名和单位公章）至少在开工前两周报监理单位审核。四、总监理工程师应组织专业监理工程师认真审核并提出意见。审核重点为：1．施工组织设计、方案中的技术保证及工艺措施是否科学、完善、可行；采用的规范、检验标准是否与设计要求一致、准确；能否满足质量要求；2．特殊专业操作人员是否有上岗证，其中载明的项目、范围是否与本工程一致；3．现场组织机构能否满足施工要求，技术员、安全员、质检员、预算员、资料员、项目经理是否有上岗证；4．施工机具、检验仪器设备、劳动力安排是否能满足本工程要求；5．施工总平面布置是否合理，是否需要调整；6．施工进度计划中的起始节点、工期与总工期是否吻合，如何调整；7．施工用水、电、气解决方案是否合理，有无计量装置；8．安全防护措施情况等。五、监理单位审核意见应于承包单位报送后两周内书面返回承包单位；如需进一步修改，则承包单位必须在监理单位要求的时间内重新报送审核。六、施工组织设计、施工方案中涉及增加工程措施费和合同外其他费用以及延长合同工期的内容必须征得业主同意；已审批的施工组织设计、施工方案除监理单位存档外，应送业主备案。七、经监理单位审批后的施工组织设计、施工方案，承包单位应认真执行，一般不得随意改动。确需改变时，承包单位应申明理由，报监理单位审查同意并报业主备案。承包单位因擅自改动所发生的质量、安全、工期、费用等，由施工单位负责。八、总体施工组织设计的签字审批权在总监理工程师（或会同业主代表）；单位工程、分部分项工程施工组织设计或施工方案的签字审批权在监理机构子项监理工程师或专业监理工程师（或会同业主）。施工测量放线成果、沉降观测检验制度（三）一.测量放线开始前检查1、监理工程师应检查承包商的专职测量人员的岗位证书、测量设备检定证书是否超出有效期。未经鉴定的测量设备不得用于工程测量；2、监理工程师应检查承包商的测量方案、红线桩的校核成果、水准点的引测成果等能否满足工程需要，审批《施工测量放线报验单》；二、测量放线过程中的检查1、监理工程师应采取旁站、抽验等方式对承包商的测量放线过程进行监控；2、承包商在施工现场设置平面坐标控制网（或控制导线）、高程控制网后，应填写《施工测量放线报验单》报项目监理部查验，监理工程师应对承包商上报的资料和现场放线成果进行核验，审批《施工测量放线报验单》；三、测量放线后的检查监理工程师应检查承包商对红线桩、水准点、工程控制桩的保护措施是否得力，督促承包商对上述设施按规定建立永久性保护措施，保证工程的顺利实施；四、在高层建（构）筑物施工时，监理工程师应检查承包商的测量施工方案，随时跟踪平面误差、高程误差、垂直度误差是否满足规范要求，并定期做好记录，整理归档。五、沉降观测1、监理工程师应审查承包商的沉降观测措施是否满足工程需要；2、在建（构）筑物主体施工到±0.000后，检查承包商准备的沉降观测设施是否齐全，是否按规定数量、位置设置观测点；3、检查承包商是否按规定时间进行沉降观测，观测资料是否真实可靠；4、当建（构）筑物主体出现不均匀沉降时，及时下发停工令，按事故处理程序督促承包商处理。第一次工地会议程序（四）一、会前准备1、第一次工地会议是明确监理权力，确立监理工作程序，建立监理工作制度的重要会议，对整个工程项目的监理过程和效果起着至关重要的作用。项目总监应充分认识其重要性、严肃性，在会议召开前做好充分准备；2、会议召开前，项目总监应按照《施工监理工作程序暂行规定》（ZY/JL009--03）第4.3条的规定，与业主充分沟通，争取业主对《工程建设监理合同》中规定的监理单位权力的理解和支持，对会议议题等达成共识；3、项目总监明确会议内容记录人员，准备会议记录簿；二.会议参加人员1.项目业主：业主负责人、授权驻现场代表和有关职能人员；2.监理单位：项目总监和项目监理部全体监理人员；三..会议主要内容1.所在地建设行政主管部门发布的有关工程建设监理的法律法规和有关规定；2..阐明有关合同规定的业主、监理单位、承包单位的权力和义务；.3.《工程建设监理合同》中规定的监理工作内容；4.介绍监理控制工作的基本程序和方法；5.有关报表的报审要求；6.确定项目进程中业主、监理单位、总承包单位三方相互协调的机制，参加监理例会、专题会议的人员、时间及安排；7.业主、监理单位、总承包单位需说明的其它问题；五、会后安排1、会议记录人员整理会议纪要，报项目总监审批；2、项目总监根据自己的会议记录审查会议纪要；3、请业主、总承包单位在会议记录上签字盖章；4、项目总监签发《第一次工地会议纪要》。工程开工申请制度（五）一、为保证工程连续、均衡施工，实现投资、质量、进度目标，实行开工申请制度二、开工申请制度是指承包单位在充分作好施工准备工作的基础上，向监理单位提交书面开工申请报告，由监理单位逐项落实开工条件，并书面批准开工才可动工兴建的一项现场管理制度；三、需要申报申请开工的范围是：1．单位工程的土建项目；2．单位工程的安装项目；3．分包单位独立承担的分部（分项）工程；四、开工申请表的内容为：单位工程、分部分项工程的名称，设计单位、承包单位名称，工程概（预）算，主要工程量，建筑面积，安装工程的设备台数、管道长度、自控仪表台（件）、电气台（套）、防腐面积等，施工准备工作情况（图纸资料、进场人员、施工机具、交底情况、材料准备、设备到货等），开、竣工日期等，并应有承包单位行政、技术负责人签章；（详见附表）五、承包单位应在开工前至少一周内向监理单位送达开工申请；监理单位在接到开工申请后应及时组织人员落实开工条件，并予审批。监理审查的主要内容有：1．拟开工工程图纸及后续供图能否保证连续施工，是否已经进行了设计交底及图纸会审；2．承包单位有无施工组织设计（或施工方案），是否已经审批，承包单位内部技术交底情况如何；3．承包单位现场组织结构能否适应现场管理需要，进场人员数量及工种配备、施工机具型号、台数、状况能否满足工程进度、质量要求，持证上岗人员有无上岗证；4．工程设备到货是否能够保证连续施工，是否经过开箱检验，材料供应情况及质量状况，保管措施是否健全；5．气候情况及水文地质情况对施工有无影响，应采取的措施是否齐全；6．周围协调配合条件是否具备；7．计划开、竣工日期对总工期有无影响，是否需要作调整；8．现场安全防护措施是否健全等。七、监理单位在落实开工条件时应充分征求业主意见，并提请业主作好资金准备和需业主作好的工作。八、如果开工条件不具备，监理单位应要求承包单位尽快完善，业主应尽早提供由其承担的条件，然后由总监理工程师签发开工令。九、单位工程（或分部分项工程）开工日期以总监理工程师批准的开工日期为准。材料、构配件、半成品采购报验制度（六）一、工程材料（构配件、半成品）是构成工程的主要因素，应对其采购、检验、保管、使用等环节严格管理；二、主要工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、主要质量指标和采购数量，交监理单位审查；三、订货前，承包单位还应提供样品（或看样）和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同业主研究同意后方可定货；四、对用于工程的主要材料（构配件、半成品）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。对于没有合格证或有疑问的材料，监理单位应要求采购部门补做检验并经监理单位认可。如经补检不合格，除责令其立即封存外，其发生的采购费用由采购部门承担；检验合格，检验费用由业主承担。五、对由于运输或安装等原因出现质量问题的构配件、半成品及封存不合格的工程材料，经监理单位、设计单位、业主研究后，可降低等级（在标准允许的情况下）在工程中使用，并书面通知承包单位；否则，应尽早运出工程现场；六、进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管或保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程；七、凡采用新材料、新型制品时，材料供应单位应出具技术鉴定文件，由监理单位、业主、设计单位确认并同意后，方可定货并使用在工程上；八、业主采购供应的工程材料（构配件、半成品），原则上也应遵守本制度。否则，承包单位可以拒领不合格的材料（构配件、半成品）；监理单位不承担由此产生的一切责任。工程设备采购报验制度（七）一、此处所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等；二、工程设备订货前，采购部门应向监理单位提交所采购设备的规格、型号、名称、数量、主要技术性能指标及订货厂家资质证明和价格等资料；监理单位应对照设计文件认真