固定资产使用维护管理制度

1/7xxxx有限公司管理文件编号JAC-MC-SC-文件名称固定资产使用维护管理制度管理部门生产管理部编制审核批准会签颁布日期共7页版本号：A修改号：01内容与范围1.1本制度是对固定资产交付后的使用维护及保管等管理的规定。1.2本制度适用于xxxxxxxx有限公司。2管理职责2.1生产部负责生产类固定资产（机器设备、叉车、专用模具）的管理、维护保养与维修工作。2.2综合管理部负责其他类固定资产（车辆、IT设备、房屋建筑物）的管理、维护保养与维修工作，负责公司各部门办公设备、办公室的分配与调整工作。2.3各部门负责本部门固定资产的使用、维护保养与管理工作。3工作程序3.1固定资产的使用3.1.1各单位须登记有关固定资产台账，建立固定资产使用、维修保养档案。3.1.2各单位须对新员工进行设备等固定资产设施的性能和“三好四会”“五项纪律”以及安全操作规程的教育。3.1.3新员工在确已掌握机器性能和安全操作规程后经考核合格，方可办理设备操作证。3.1.4经过相应技术训练的操作工人，在通过技术知识和使用维护知识考核，并取得《设备操作证》后，方可独立使用设备；技术熟练的工人经教育培训后确有多种技能者，经考核合格后允许操作多种设备。3.1.5特殊工种操作人员，必须取得《特种作业人员操作证》，持证上岗。具体事项按照公司《特种作业人员管理制度》执行。3.2设备等固定资产的维护保养3.2.1设备等固定资产维护必须达到“完好、清洁、润滑、安全”四项要求。2/73.2.2设备等固定资产的日常维护由操作工负责，必须做到班前对设备各部进行检查，并按规定加油润滑，对规定的点检项目进行检查，记录在《设备日常点检卡》上，确认正常后，才能使用设备。3.2.3设备等固定资产运行中，要严格遵守操作维护规程，正确使用设备，注意其运行情况，发现异常要及时处理。3.2.4各生产车间及部门要按照TPM的要求，对生产设备等固定资产进行保养维护，并制定相应的管理规定，监督执行。3.2.5对固定资产保管、养护不当，造成的责任事故，要追究单位领导及个人责任。3.3固定资产的修理3.3.1根据固定资产的使用状况，特别是对于修理时间和费用较大的重大设备等固定资产修理，由其固定资产归口管理部门组织相关部门，对使用单位提出的大修计划进行综合评审，编制《设备年度大修计划》，经所在公司主管领导批准后，组织实施。3.3.2根据固定资产故障信息，由使用单位提出维修申请，相应固定资产归口管理部门下达维修清单至修理单位，修理完成后，按修理清单规定的要求进行验收，验收情况应予记录。对于需外协修理的固定资产，相应固定资产归口管理部门首先应对外修单位的资质能力予以审核，然后履行合同签订和审批手续，签订《固定资产维修、保养合同》。修理完成后，相应固定资产归口管理部门及使用部门验收修理质量，并填写相应的《固定资产维修完工验收单》。3.4设备固定资产闲置封存、启用及其处理3.4.1设备封存。连续停用3个月以上的设备，原地封存，使用单位填写《设备封存（启用）申请单》，报送相应的设备固定资产主管部门与财务部审批和备案。3.4.2封存设备的处理。封存的设备需切断电源，按要求保养后挂牌，覆盖防尘罩。未经相应的设备主管部门批准，任何人不得随意拆卸零部件，所有附件及专用工具应随主机清点封存，防锈保管。3.4.3闲置设备固定资产的处理。封存一年以上或生产上不适用的设备，作为闲置设备处理，相应的设备主管部门要及时填写《闲置固定资产处理申请表》，报资产管理部门进行资源调配或对外有偿转让。3.4.4封存设备的启用。封存设备需启用，使用单位持《设备封（启）申请单》到相应的设备固定资产主管部门办理封存设备启封手续。3.5固定资产的台账管理3/73.5.1新增、调拨、报废、对外处置固定资产后，固定资产归口管理部门凭已签批完备的《固定资产开箱验收单》、《固定资产验收单》、《固定资产调拨通知单》、《固定资产处置通知单》、《固定资产报废申请单》，传递单据至财务部更新台账及做相关账务处理，保证账卡一致。3.5.2综合管理部负责组织搭建固定资产总台账软件平台，并对固定资产总台账的功能进行整体维护。3.5.3固定资产归口管理部门负责建立所管辖固定资产的台账，并进行实时维护，定期与财务卡片核对，并进行实物盘点，保证卡物一致。3.5.4按照财务管理规定，于每年中、末要对固定资产进行清仓盘点，财务部负责监督，要求做到账卡相符、账物相符；对实物与台账不符的，应查明原因，分清责任，提出分析报告，送交固定资产归口管理部门，经固定资产归口管理部门核实后，报公司领导审批。4相关文件和记录4.1相关文件《固定资产授权管理规定》《特种作业人员管理制度》《固定资产报废管理办法》《固定资产调拨与对外处置管理制度》4.2相关记录《闲置固定资产处置申请表》《设备封存（启用）申请单》5记录修改表序号修改日期修改条款修改标记修改通知单编号修改人123附加说明：本制度未尽事宜按公司相关文件执行。本制度由生产部负责编制并解释。本制度自发布之日起执行。4/7固定资产使用维护流程固定资产使用部门设备动力科采购部维修单位财务部公司领导是是否否否是01、日常设备保养、维护设备日常点检卡02、提出维修申请委外维修单03、提出维修方案委外维修单04、联系维修单位05、维修合同审批06、维修保养完工验收试运行07、费用结算报价单、合同、发票08、转账结束5/7xxxxxxx有限公司闲置固定资产处置申请表申请单位：编号：资产编号资产名称型号规格购置日期单价（元）数量金额（元）已使用年限剩余使用年限处置原因使用单位意见资产归口管理部门意见6/7江淮安驰汽车有限公司委外维修（制作）申请单编号：修改号：0保存期：5年QJ（设）6.3-8设备名称设备编号申请部门外委原因说明：申请时间要求完成时间外委单位信息设备科意见及经办人:回厂使用部门签收公司领导批准:江淮安驰汽车有限公司委外维修（制作）申请单编号：修改号：0保存期：5年QJ（设）6.3-8设备名称设备编号申请部门外委原因说明：申请时间要求完成时间外委单位信息设备科意见及经办人:回厂使用部门签收公司领导批准:江淮安驰汽车有限公司委外维修（制作）申请单编号：修改号：0保存期：5年QJ（设）6.3-8设备名称设备编号申请部门外委原因说明：申请时间要求完成时间外委单位信息设备科意见及经办人:回厂使用部门签收公司领导批准:7/7设备启封申请单资产编号使用单位设备名称规格型号制造厂名出厂日期预计使用年限年已使用年限年原值已提折旧封存日期启用日期设备现状：启封原因：申请部门负责人：年月日生产部意见：负责人：年月日公司意见：主管领导：年月日注：1.封存的设备需切断电源，按要求保养后挂牌，覆盖防尘罩。未经相应的设备主管部门批准，任何人不得随意拆卸零部件，所有附件及专用工具应随主机清点封存，防锈保管。2.本申请单一式三份，一份留申请部门，一份存设备管理部门和封存单一起存入设备技术档案，一份存财务部门，并从批准之日起开始继续提取设备折旧费。