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第1页共6页附件1:危险化学品建设项目安全设施验收审查要点建设单位项目名称项目类型新建口改建口扩建口审查地点审查时间年月日序号内容审查要点审查意见一、试生产（使用）期间发现的问题、采取的防范措施以及整改情况1试生产前安全检查报告（适用简化程序的项目除外）试生产（使用）方案应由建设单位主要负责人牵头组织编写，建设单位负责生产、安全的管理机构参与试生产前安全检查报告提出对策措施落实情况及结论性意见设计、施工、监理单位对试生产（使用）方案以及是否具备试生产（使用）条件的意见；2试生产期间的隐患整改情况试生产（使用）期间组织组织设计漏项、工程隐患的排查治理情况说明试生产（使用）期间的安全生产事故以及调查处理情况说明3安全管理人员和机构配置情况建设单位出具设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的正式文件主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书，以及特种作业人员名单从业人员安全教育、培训合格的证明材料，为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料4安全保障措施情况从业人员劳动防护用品配备情况说明安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单应急救援预案、组织和队伍情况说明，危险化学品事故应急预案备案登记表危险与可操作性分析情况说明重大危险源辨识情况二、设计落实及变更情况第2页共6页1设计单位和人员的基本情况设计单位资质等级、业务范围、证书有效期符合建设项目以及安全监管部门要求的说明设计单位以往所承担的同类建设项目设计情况设计人员资质、专业、数量符合相关要求的说明2安全设施设计落实情况按照预防事故设施、控制事故设施和减少与消除事故影响实施对安全设施进行分类，并按照设施名称、数量、设计依据和执行标准、依据内容、施工落实情况进行列表汇总安全设施满足安全设施设计专篇中要求的性能质量情况3安全设施变更情况安全设施变更原因及情况说明改变安全设施设计且可能降低安全性能、在施工期间重新设计等情况经安全设施设计专篇审查单位重新审查同意的意见三、安全设施施工情况1施工单位的基本情况施工单位资质证书等级、业务范围、有效期符合建设项目要求的说明施工单位以往所承担的同类建设项目设计情况施工人员资质、专业、数量符合相关要求的说明2现场施工情况施工范围及主要施工内容的说明施工依据和执行的有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准列表主要装置、设施的施工质量控制、评定情况说明3施工变更情况包括建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动和变更情况说明施工过程出现的主要问题以及解决措施四、施工监理情况（按规定不需监理的项目除外）1监理单位的基本情况监理范围与工程监理资质的符合情况监理单位以往所承担的同类建设项目施工监理情况监理人员的资质情况2现场监理情况各施工单位的施工范围及施工单位资质的符合情况建设内容和安全设施的变更情况项目施工监理情况，施工质量评定情况监理过程中发现的主要问题和整改情况五、安全评价情况1安全评价机构资质安全评价机构资质符合资质等级、核定业务范围、有效期以及国家、省安监局规定的要求。评价人员符合资质、有效期要求；评价组成员不少于3人，具备相应行业、专业技术职称，其中化工类高级工第3页共6页程师或注册安全工程师不少于2人；提供评价人员的姓名、在项目组中职务、职称、专业特长、资格证书编号以及本人签名原件(1份，其他为复印件)，评价报告有报告编制人、审核人签名原件(1份)。2项目概况准确界定项目评价对象、评价范围、评价依据及工作经过。安全评价范围明确，与项目立项批文、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致。说明项目的地理位置、用地面积和生产（储存）规模。属现有企业新、改、扩建项目的，还应表述现有企业的基本情况，并列表说明项目建设前后，平面布局、建（构）筑物、设备设施等变化的对比。项目周边的居住区、单位、道路、江河、重要设施以及设计审查以后周边变化情况表述清楚；项目与已有生产、储存装置间的关系表述清楚。报告中附项目地理位置图、区域位置图、竣工图。区域位置图中项目周边环境清楚并标注间距；竣工图至少包括总平面布置图、工艺流程图、设备布置图、可燃（有毒）气体泄漏检测报警图。产品表述其用途，列表说明产品（中间产品）和使用的原辅材料名称、理化特性、年产量（使用量）、最大储存量、储存地点、包装及储存方式、储存条件、运输方式等内容。准确表述每个产品的反应方程式、工艺流程图及工艺操作参数，清楚表述主要生产工艺采用的控制方式主要设备一览表中注明关键设备的名称、规格、型号，数量、操作工况、使用介质、材质等参数齐全、正确；特种设备在备注中明确或单独列表注明3危险有害因素分析项目内在的主要危险、有害因素表述正确，辨识全面、正确。项目总平面布置情况全面、详细，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）等标准规范，主要装置、设施、建（构）筑物与上下游生产装置的关系明确，安全距离符合相关标准规范的规定。危险化学品重大危险源辨识、计算、分级结果正确，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）辨识与分级，并列明重大危险源单元内主要装置、设施及生产（储存）规模，重大危险源的监控方案。第4页共6页采用安全检查表评价法，评价单元划分正确并说明划分理由固有危险程度和风险程度按《危险化学品建设项目安全评价细则》要求进行计算和分析评价，计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。4安全设施按照《安全设施目录》分类列出全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准的情况。表述施工单位名称及其资质情况，对施工质量和施工情况报告的符合性有分析结果。表述检验检测单位及其资质情况，对安全设施的检验检测是否全面、有效有分析结果。表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，对是否满足安全运行要求有分析结果。5安全生产条件对项目是否符合国家和省产业政策，化工建设项目是否在化工集中区内分析评价，有明确的结论。对危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、设施、区域的距离，是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定分析评价，有明确的结论。对项目与周边场所、设施等的安全距离是否符合有关规范标准的要求，企业内部总体布局是否符合有关规范标准的要求分析评价，有明确的结论。说明项目的试生产（使用）情况，重点说明试生产（使用）过程出现的问题及其解决情况。对装置、设备和设施的运行、检修、维护情况分析评价，有明确的结论。对项目的设计、制造、施工单位的资质是否符合规定要求，项目设计、施工的工作范围是否涵盖项目的全部内容等分析评价，有明确的结论。对生产工艺的安全可靠性（新开发的危险化学品生产工艺在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工工艺，按规定进行安全可靠性论证）分析评价，有明确的结论。对是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备分析评价，有明确的结论。对涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产装置和高危储存设施的自动控制情况分析评价（涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置应装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所应装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施），有明确的结论。第5页共6页对生产区与非生产区是否分开设置，危险化学品生产装置和储存设施之间及其构（建）筑物之间的距离是否符合有关标准规范规定分析评价，有明确的结论。依托原有生产、储存条件的，对其依托条件的安全可靠性分析评价，有明确的结论。6职业危害防护措施对职业危害防护设施、劳动防护用品的配备、法定检验、检测情况分析评价，有明确的结论。对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析评价，有明确的结论。7重大危险源管理重大危险源辨识是否准确分析评价，有明确的结论。对危险化学品重大危险源安全管理和监测监控措施是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）的要求分析评价，有明确的结论。8安全管理制度与保障措施对企业安全管理机构设置及人员配备，安全生产责任制、规章制度、安全操作规程，人员培训及考核和持证上岗，安全生产投入、工伤保险，危险化学品登记等方面，依据国家和省有关要求，进行分析评价，有明确的结论。对与项目有关的法律、法规和国家标准或行业标准规定的其它安全生产条件，如：涉及剧毒物品治安防范要求的符合性，事故状态下清净下水要求的符合性等，进行分析和符合性评价，有明确的结论。对安全管理的执行情况，对照企业现场实际抽查，验证评价报告的真实性。对危险化学品事故应急预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价，有明确的结论。列出配备的事故应急器材、设施情况，并对其针对性、可靠性及有效性分析评价，有明确的结论。生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，配备的防护装备是否符合规定要求，需设立气体防护站（组）的，是否按规定设立等进行分析评价，有明确的结论。验收评价中发现的事故隐患、不安全因素，按要求进行整改，有复查结果。改、扩建项目说明原有装置、设施的安全生产状况，包括存在的事故隐患或发生过的生产安全事故，以及改、扩建后的安全措施落实情况。试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患进行整改，有整改复查的结果。说明安全设施设计专篇中的安全技术措施，在施工过程中的落实情况。第6页共6页9结论与建议对建设项目所在地的安全条件和与周边的安全距离，技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平等，有明确的结论。对安全设施设计的采纳情况和已采用的安全设施水平有明确的结论。对建设项目是否具备国家现行的相关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范规定的安全生产条件，有明确的结论。对应领取安全生产相关许可证的，对企业是否具备申领许可证的安全生产条件逐项评价，有明确结论。对在已有的安全设施和对策措施基础上，在安全设施的更新与改进，安全条件和安全生产条件的完善与维护，主要装置（设施）和特种设备的维护与保养，安全生产投入等方面，提出进一步改进或更高的安全措施建议，有针对性、可行性。报告中附评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的予以充分说明。附件安全评价报告附件符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的相关要求。附件包括以下内容：(1)地理位置图、区域位置图、竣工图；(2)选定的安全评价方法简介；(3)定性、定量分析危险、有害程度的过程；(4)安全评价依据的国家现行全面、正确、有效的有关法律、法规、规章、标准和规范及收集的文件资料目录；(5)检测检验情况的汇总表（由项目单位、评价机构双方确认盖章）；⑥审查需要的其他申请材料。审查结论：审查人员签字：年月日