搜索
1安全生产标准化达标创建工作任务分解表A级要素B级要素工作内容实施单位及完成时间1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1、获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的清单和文本；2、安全生产法律法规、标准规范与其他要求的定期更新记录；3、适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。2015.12.7公司各部门、车间1.2法律、法规和标准符合性评价1、适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的符合性评价报告；2、评价出的不符合项的整改计划或整改措施、整改记录。公司各部门、车间2机构和职责2.1方针目标1、制定安全生产方针、年度安全生产目标并以文件发布；2、将公司年度安全目标分解到管理部门、车间、班组的文件；3、签订各级组织的安全目标责任书；4、安全目标责任书考核与奖惩记录。1.安环部(安委会名义)2、3、4.各部门、车间4.企管部(公司级)2.2负责人1、主要负责人主持召开决定开展安全生产标准化创建工作的会议记录；2、开展安全生产标准化创建工作实施方案；3、安全文化建设计划；4、安全文化体系有关文件；5、主要负责人安全承诺的文件；6、安委会会议记录或纪要；7、领导干部带班记录及考核记录。1.2.5.6：安环部3.党群部7.生产技术部（综合办）2.3职责1、按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核的记录；2、对安全生产责任制考核、奖惩的决定文件；3、安全生产责任制和安全生产规章制度体系文件及持续改进记录。1、2企管部、人力资源部2.4组织机构1、成立安委会、设置安全生产管理部门及配备专职安全管理人员的文件；2、配备或委托注册安全工程师的文件；3、安全生产管理人员的学历、工作经历证明材料；4、公司机构设置的文件；1.2.6.7.安环部3.人力资源部4.5.综合办25、设置治安保卫部门及配备专职治安保卫人员的文件；6、建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件；7、各级机构配备安全生产负责人员的文件。2.5安全生产投入1、提取和使用安全生产费用的台账；2、为全体从业人员缴纳工伤保险或安全责任险保险费用的凭证；3、全员安全风险抵押金或安全责任保险的考核记录。1.财务部2.3.人力资源部3风险管理3.1范围与评价方法1、企业负责人组织开展风险评价工作的情况记录；2、风险评价记录；3、规定选用的风险评价方法的文件；4、制定风险评价准则的文件。安环部、综合办、生产部、机电部、供销部、各生产车间各自负责工作范围内的3.2风险评价1、按照风险评价管理制度规定的频次和时机开展危险、有害因素辨识、风险评价的记录；2、作业活动清单和设备、设施清单；3、风险评价报告；4、各级机构组织开展风险评价的有关文件；5、风险评价有关会议记录或纪要。各部门、车间3.3风险控制1、重大风险清单；2、风险控制措施；3、风险管理培训教育计划；4、风险管理培训教育记录。各生产车间3.4隐患排查与治理1、隐患治理台账；2、隐患治理记录；3、重大隐患治理工作“五到位(整改措施、责任、资金、时限和预案)”落实情况；4、重大隐患项目档案；5、暂时无力解决的重大事故隐患的防范措施并纳入计划限期解决或停产的资料；6、暂时无力解决的重大事故隐患向主管部门和当地政府、安全监管部门的书面报告。1、2、3各部门、车间4、5、6安环部33.5重大危险源1、辨识并确定重大危险源；2、重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告；3、重大危险源安全监控、报警设施台账；4、重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证；5、重大危险源应急救援预案；6、重大危险源应急预案演练记录；7、重大危险源应急救援器材台账；8、重大危险源备案回复；9、重大危险源的防护距离数据表。1.2.5.7.8.9安环部3.4.机电部、各车间6.7.各车间3.6变更1、变更管理记录，包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等；2、变更的风险分析记录；3、年度风险评审或检查报告，或者评审记录；4、合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息。1.2.3.生产部、机电部、安环部、人力资源部、各车间4.供销部4管理制度4.1安全生产规章制度1、安全生产规章制度至少包括以下内容：(1)安全生产责任制；安全生产责任制考核制度；(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；(3)安全生产会议管理；(4)安全生产费用提取及使用；(5)安全生产奖惩管理；(6)安全生产管理制度和安全操作规程评审和修订；(7)安全培训教育；(8)特种作业人员管理；(9)管理部门、基层班组安全活动管理；(10)风险评价；(11)隐患排查治理；(12)重大危险源管理；4(13)变更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理，包括禁烟管理；(16)消防管理；(17)仓库、罐区安全管理；(18)关键装置、重点部位安全管理；(19)生产设施(包括安全设施)管理；(20)监视和测量设备管理；(21)安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；(22)危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；(23)设备检维修管理；(24)生产设施拆除和报废管理；(25)承包商管理；(26)供应商管理；(27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；(28)劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；(30)应急救援管理；(31)安全检查管理；(32)自评管理；(33)工艺管理；(34)开停车管理；(35)设备(包括特种设备）管理；(36)建(构)筑物管理；(37)电气管理；(38)公用工程管理；(39)易制毒化学品管理；(40)危险化学品输送管道定期巡线制度；5(41)领导干部带班；(42)厂区交通安全；(43)文件、档案管理。2、适用的法律法规和标准清单；3、安全管理制度和安全操作规程清单；4、签发安全生产规章制度的文件；5、安全生产规章制度发放记录。4.2操作规程1、安全操作规程发放记录；2、主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程的文件。生产部、各生产车间4.3修订1、安全生产规章制度、安全操作规程评审和修订记录；2、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。安环部、生产部5培训教育5.1培训教育管理1、全员安全培训教育目标和要求文件；2、安全培训教育需求记录；3、安全培训教育计划；4、安全培训教育记录；5、从业人员安全培训教育档案；6、安全培训教育计划变更情况记录；7、培训教育效果评价资料。1、2、3人力资源部4、5、6、7各部门、车间及班组5.2从业人员岗位标准1、规定从业人员岗位标准的文件；2、从业人员招聘资料、员工台账、档案。人力资源部5.3管理人员培训1、主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书；2、管理部门负责人、基层单位负责人和专业工程技术人员等其他管理人员任职考核记录。1.安环部2.人力资源部5.4从业人员培训教育1、从业人员安全培训教育记录、考核成绩、上岗证；2、新上岗的从业人员三级培训教育记录、考核成绩；3、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；4、从事危险化学品运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格证和管理台账；1.安环部2.安环部及其他各部门、车间、班组3.机电部建立，安环部备案4.供销部、相关生产车间(装卸人员)65、新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前对操作人员和管理人员进行专门培训与考核的记录。5.各生产车间5.5其他人员培训教育1、复工人员培训记录；2、外来参观、学习等人员培训记录；3、厂级承包商安全培训教育记录；4、基层单位承包商安全培训教育记录。1.各部门、车间2.安环部和相关生产车间、班组3.安环部、工程部、机电部、相关车间5.6日常安全教育1、管理部门的月度安全活动计划和活动记录；2、班组的月度安全活动计划和活动记录。1.安环部和其他各部门2.安环部及各车间、班组6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；3、安全设施设计审查资料；4、建设项目设立安全评价报告；5、建设项目试生产方案及备案资料；6、建设项目安全设施竣工验收资料，包括防雷防静电等安全设施检测检验报告、消防验收意见书、安全验收评价报告；7、设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录；8、建设项目变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件、变更风险分析记录；9、新开发的危险化学品生产工艺小试、中试、工业化试验的报告；10、国内首次采用的化工工艺通过专家组安全论证的资料。1.综合办2.3.4安环部5.生产部、安环部6.安环部、机电部7.工程部8.9.10不涉及6.2安全设施1、安全设施管理台账；安全设施管理档案；2、安全设施管理负责人清单；3、安全设施维护保养、检查记录；4、设备检维修计划；安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料；5、监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；监视和测量设备校验和维护记录；6、化工生产装置设置自动化控制系统、涉及危险化工工艺和重点监管危险化1.各车间、机电部2.机电部3.4.5机电部、各车间6.(二级要求)7学品的化工生产装置根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等以及各种安全设施运行情况的相关资料。6.3特种设备1、特种设备台账；2、特种设备档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录；3、特种设备定期检验申请资料；4、在用特种设备及安全附件、安全装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的定期校验报告和检修记录；5、特种设备事故隐患台账；6、报废的特种设备注销资料。机电部及各使用单位6.4工艺安全1、工艺安全信息的员工培训记录；2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；紧急停车系统分布图及维护记录；监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；各类动设备，包括备用设备维护保养记录；工艺控制流程图及自动化控制资料；3、生产装置开车前安全条件确认检查表；系统气密、置换及动设备空试记录；装置开车方案；操作规程和应急预案；操作人员培训记录；开车前隐患排查与整改记录；4、生产装置停车方案；停车操作记录；5、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理记录；排空系统及火炬管理情况资料；6、工艺操作记录；7、交接班记录。1.各车间、生产部2.机电部、生产部、质检中心及各车间3.4.5.6.7生产部、各生产车间6.5关键装置及重点部位1、关键装置、重点部位档案；2、关键装置、重点部位的监督检查记录；3、明确关键装置、重点部位领导干部联系人及其职责的文件；4、关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况记录；联系人每月至少到联系点进行一次安全活动的记录；5、明确各级组织对关键装置、重点部位监控职责及定期检查的文件；6、各级组织对关键装置、重点部位定期进行监督检查的记录；1.4.7有关车间及安环部2.3.5.6安环部87、关键装置、重点部位应急预案；应急预案演练记录。6.6检维修1、设备年度综合检维修计划；2、设备检维修记录；3、检维修风险分析记录；检维修方案；工艺、设备设施交付检维修手续；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；对检维修作业现