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XXXX装备有限公司质保体系记录表格第七版手册编号：J.XX-2016发放编号：受控状态：发布日期：2016年6月01日实施日期：2016年6月01日目录序号记录编号记录名称备注1J.001《质量手册持有人名单表》2J.002《质量手册发放登记表》3J.003《受控文件清单》4J.004《文件发放/回收记录表》5J.005《文件借阅登记表》6J.006《文件/图样更改申请表》7J.007《文件/图样更改记录》8J.008《文件/图样更改通知单》9J.009《失效、作废文件目录》10J.010《失效、作废文件保留目录》11J.011《文件销毁记录》12J.012《管理评审实施计划表》13J.013《管理评审资料目录》14J.014《管理评审记录表》15J.015《管理评审报告》16J.016《管理评审质量跟踪表》17J.017《质量计划提案书》18J.018《质量计划任务书》19J.019《培训需求计划表》20J.020《年度培训计划表》21J.021《厂外培训申请单》22J.022《员工培训登记表》23J.023《合同评审表》24J.024《生产经营活动变更联络单》25J.025《技术联络单》26J.026《设备、计量器具检修/检定计划表》27J.027《设备、计量器具检修/检定记录表》28J.028《工器具设备领用/回收表》29J.029《计量器具台帐》30J.030《计量器具设备报废申请表》31J.031《计量器具台帐》32J.032《设备台账》33J.033《设备使用记录表》34J.034《设备事故报告单》35J.035《设备日常保养项目表》36J.036《供方分包方评定表》37J.037《合格供方分包方档案》38J.038《供方分包方质量跟踪反馈记录》39J.039《合格供方分包方名册》40J.040《采购申请表》41J.041《材料采购计划》42J.042《领料单》43J.043《退库材料清单》44J.044《材料代用申请单》45J.045《材料代用通知单》46J.046《产品焊接试板检查卡》47J.047《焊缝超次返修施工记录》48J.048《焊缝返修原始记录》49J.049《焊材库存台帐》50J.050《焊条烘干原始记录》51J.051《焊接材料领用发放记录》52J.052《焊材库温湿度记录表》53J.053《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》54J.054《焊接工艺指导书》55J.055《焊接工艺评定》56J.056《焊工焊接业绩表》57J.057《焊工合格项目与钢印登记一览表》58J.058《筒节下料排版图》59J.059《筒节下料工序记录表》60J.060《焊接工序记录表》61J.061《总装工序记录表》62J.062《试压工序记录表》63J.063《焊工钢印分布图》64J.064《压力容器外观及几何尺寸检查原始记录》65J.065《压力容器外观及几何尺寸检验报告》66J.066《压力试验检验报告》67J.067《封头下料排版记录》68J.068《封头检验工序记录表》69J.069《会议签到记录》70J.070《纠正措施记录》71J.071《预防措施记录》72J.072《员工意见/建议及处理台帐》73J.073《投诉处理记录》74J.074《投诉台帐》75J.075《年度人力资源需求计划表》76J.076《员工（）季/年度考核表》77J.077《年度内部审核计划》78J.078《内部审核检查表》79J.079《内部审核实施计划表》80J.080《内部审核现场记录表》81J.081《不合格/不符合项报告》82J.082《内部审核报告》83J.083《整改通知单》84J.084《不合格品（项）及处理记录》85J.085《不合格材料处理记录》86J.086《不合格设备处理记录》87J.087《安全生产检查考核表》88J.088《事故（事件）调查报告》89J.089《设备购置申请报告》90J.090《计量器具周期送检通知单》91J.091《送检计量器具登记表》92J.092《生产进度周/月报表》93J.093《换热管压力试验记录》94J.094《压力容器主要受压元件工艺流程卡》95J.095《无损检测委托单》96J.096《理化试验委托单》97J.097《热处理委托单》98J.098《生产任务通知单》99J.099《热处理工艺卡》100J.100《热处理检验报告》101J.101《服务回执单》102J.102《用户服务反馈单》103J.103《产品质量跟踪卡》104J.104《不符合报告》105J.105《不合格品处理报告单》106J.106《质量记录归档清单》107J.107《安全教育培训教育登记表》108J.108《发货联系单》109J.109《设备发货清单》110J.110《纠正和预防措施报告》111J.111《低温液体储槽脱脂记录》112J.112《夹层漏气速率检测报告》低温罐专用113J.113《真空检测报告》低温罐专用114J.114《压力容器气压压力试验报告》低温罐专用115J.115《压力容器产品质量证明书》共4页116J.116《材料清单》117J.117《焊缝返修通知处理单》001质量手册持有人名单表序号持有人姓名职务编号备注12345678910111213141516171819审核：批准：时间：年月日时间：年月日J002质量手册发放登记表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年月日批准：年月日J003受控文件清单编号：序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。J004文件发放/回收记录表编号：文件名称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备注J005文件借阅登记表编号：文件名称文件编号借阅人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日期年月日技术部资料室日期年月日归还人日期年月日归还核实日期年月日备注：J006文件/图样更改联络单编号：文件/图样名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门/单位意见：日期：主管部门意见：日期：审批人：（签字）日期：J007文件/图样更改记录编号：更改日期：文件/图样名称页号主要修改内容更改次数批准人：（签字）日期：J008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号文件/图样名称文件/图样编号版本J009失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注J010失效、作废文件保留目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注J011文件销毁记录编号：文件名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：负责人：日期：质控负责人意见：负责人：日期：公司领导：签字：日期：J012管理评审实施计划编号:日期:时间地点参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料管理者代表:年月日最高管理者:年月日J.013管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号资料名称12345678910编制人：J.014管理评审记录表编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理：日期：J.015管理评审报告编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编制日期审核日期总经理批示日期：J.016管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人：日期：验证情况：技术负责人：日期：J.018质量计划任务书订货单位合同号交货日期地点主要技术指标各项质量要求编制批准J.019培训需求计划表编号：序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门批准人：年月日编制人：年月日J.020年度培训计划表编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制：审核：批准：年月日年月日年月日J.021厂外培训申请单编号：申请部门申请人培训方式期限申请原因及培训相关内容年月日申请人所在部门意见部门负责人：年月日技术负责人意见年月日公司领导审批意见年月日J.022员工培训登记表编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注J.023合同评审表合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期订货业务员评审参加人员一、产品图样初审□1.符合《压力容器设计单位》规定的设计类别□2.符合《压力容器安全技术监察规程》所规定的审批手续□3.有齐全的责任人员签字□4.有明确的技术特性表□5.技术条件□6.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚□7.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围二、产品合同订货人员的条件□1.有法人委托书□2.掌握《容规》及相关标准□3.熟悉公司设备能力、技术水平□4.熟悉各种运输状况三、订货依据□1.属于批准的一、二类压力容器制造许可证□2.《容规》、GB150《刚制压力容器》及GB151《管壳式换热器》3.制做设备的材料供应：□生产厂直供□经销商供4.产品交运方式：□铁路货运□汽车货运5.用户特殊要求6.设备交货期7.设备出厂价8.交货后货款结算方式9.用户交验产品评审人审定人生产经营活动变更联络单合同编号签发部门日期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。J.024J.025技术联络单年月日编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核：汇签：校核：设计：QLSJM.JL.026设备、计量器具检修/检定计划表编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日QLSJM.JL.027设备、计量器具检定/校准记录表编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日QLSJM.JL.028工器具、设备领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人J.029设备仪器报废审批表编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金额购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字：日期：质控负责人意见签字：日期：技术负责人意见签字：日期：主管领导意见签字：日期：J.030设备仪器维修记录表编号：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字：年月日维修方式及费用审批人维修结果设备管理员年月日质控负责人年月日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档J.031计量器具台帐编号名称型号与规格数量制造厂出厂编号准确度出厂日期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门J.032设备台帐设备编号设备名称型号与规格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值复杂系数设备完好状况机电一季二季三季四季J.033设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人J.034设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间年月日班时操作者停机时间日小时事故发生经过及损坏情况事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：J.035-1设备日常保养项目表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清楚。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调整灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及所有的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责人生产部负责人J.035-2设备日常保养项目表检查日期：年月日设备统一编号设备名称设备类型动能设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号检查标准检查情况1外表：1.外表及罩盖内外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。2进排气阀：1.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。