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表格编号：文件名称:原材料入库管理规定上海港鼎机械有限公司仓库批准审核作成文件编号:版本/修订号:A/0页码:1/3一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围本流程适用于港鼎公司原材料仓库物料入库的管理。三、内容1、职责仓库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。2、入库原材料、外协品、半成品的入库。①原材料或外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验IQC人员。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等等。②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验通知后，应及时办理入库手续，并将待验区内的材料或外协产品转移到仓库内存放，已放入仓库的产品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验通知时，应按规定做出不合格标识，将其拉到不良品区进行隔离。④原材料经检验合格后，检验结论为“合格”的库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。4.产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3、贮存：贮存原材料或半成品的场地库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：标记处数修改内容修改日期批准审核修改者表格编号：文件名称:原材料入库管理规定上海港鼎机械有限公司仓库文件编号:版本/修订号:页码:2/31.存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；2.库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；③成品按型号、批号码放，；④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。2、原材料仓库入库流程来料送检仓管员在货物（原材料）到达仓库时，根据《送货单》的信息（订单号、品名、规格、数量、生产批号）与采购计划进行核实无误后方可进行点收签字、存放待检区再通知IQC检验人员。确认检验IQC检验人员根据公司来料检验基准、方法进行检验。检验合格确认IQC检验人员根据《送货单》的数据核对到货物资，根据不同产品的检验标准进行检验或测试，对符合标准的原材料或外协品判定合格。仓管员在确定已检验合格后，方可实施入库作业。品质异常异常处置单采购人员与供应商处理审核单据核对数量原材料仓管员对入库产品进行计数或称重，并都做好记录。原材料仓管员根据检验结果，核对《送货单》的数据与《送检单》上的数据是否相符，并对该物资的存放区域和库位进行规划和准备。IQC检验人员对判定不合格的产品加盖不合格印章，填写《异常处置单》，交给品质部门论证、判定，再由采购部与供应商交涉。仓管员将其拉到不良品区进行隔离。表格编号：文件名称:原材料入库管理规定上海港鼎机械有限公司仓库文件编号:版本/修订号:页码:3/3归位上架、标识台账处理系统操作仓库数据员在电脑系统上输入入库数据。原材料仓管员根据实际入库数据完成手工台账的更新操作。原材料仓管员将入库原材料按照仓库货品存放秩序和规则进行归位或上架。同时按照6S标准要求整理到位，并及时填写或更新标示卡数据、张贴《原料合格标识卡》。表格编号：