原材料管理规定

内控标准原材料管理规定修改发布日期：页码:1/2版本号：C/0文件编号：1、目的依据内控标准《盘元》要求组织对存放之盘条进行管理，规范盘条进出，规范盘条存储方式。2、职责材料库库管全面负责盘条的入、出库管理和包装、单证检验，生产部负责安排人员和叉车协助，质量部负责质量检验。3、程序3．1盘条入库3.1.1检查计量工具、行车、吊车（叉车）等是否状态正常，准备吊绳、标签、标牌等；3.1.2库管日常组织清理现场，及时清垛，及时处理剩余炉批号，为新进盘条准备场地；3.1.3接供应部通知，库管组织库房计量员，通知挂钩人员、叉车工、到库进行盘条接收和卸车工作，通知质量部检验；3.1.4检查盘条的数量和重量清单是否与实物相符；是否有质量证明书，并交质检员，如无清单或质量证明书，立即报告供应部负责人；3.1.5原材料库必须保持干净、整洁，不得存放与盘条无关的物品。3．2盘条接收和存放3.2.1包装要求：4道腰捆扎牢固，外套编织布套，包装严重破损或盘条散乱视为不合格，特定区域单独存放，报供应部，等待处置；3.2.2正常盘条不得出现明显红锈，否则要报告；表面出现片块状氧化皮，视为不合格盘条；(IQC负责)3.2.3同一炉号重量：大于40吨；单重：1900--2400Kg，同一炉号单重小于1500kg超两件或单炉号少于10件，报告供应部；3.2.4每个盘卷应有下列资料的标牌加以识别：供应商名、钢号、炉号、生产日期等；3.2.5每垛底部用枕木垫高，条件不够时垫胶板或编织布；预计长时间存放时雨季使用防雨布；(等待执行)内控标准原材料管理规定修改发布日期：页码:2/2版本号：C/0文件编号：3.2.6吊卸要用麻绳，叉铲要戴胶（布）套，不得让铁质绳、钩、叉直接接触盘元；在吊装中，应防止盘条与地面、车壁相摩擦，防止盘元之间碰撞；3.2.7新入库72A盘条按质量证明书标明的C%为单位分厂家分区存放，没有质量证明书时，要按炉批号分区码放；3.2.8新入82A盘条，必须分厂家、分炉号分区码放；3.2.9每垛堆码3层高度；3.2.10用①②③④。。。。。。划分盘条存放垛位；3.2.11建立盘条存放库位图：垛位、炉号（碳号）、钢号、件数、日期。3.3盘条出库3.3.1按先进先出为原则，在库位图上实行颜色管理，一般要求：绿色为正在（可以）投用，黄色为生产日期不到15天，红色为不合格原料；3.3.2根据生产部投料要求出库，上个炉号（碳号）投完，才投下一个（碳号）炉号，特殊原因没投完时，及时按C%并垛；3.3.3一般白天出库，预计出够当天用量，出库完毕，及时更新库位图；3.3.4库存量少于10天平均出库量之和要报告供应部，少于7天出库量之和要书面通知供应部。3.3.5每月底总结入库数量、质量、时间、价格是否符合订单要，是否满足生产要求，及时登记《供应商评价表》。制定：审核：批准：日期