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责任单位时间：2016年7月13日整改时间整改项目存在问题责任部门责任人整改时限整改措施健康档案管理1、电子档案无身份证号或身份证不合法档案较多，其中无身份证号3205人、身份证不合法12198人慢病组高春燕刘冬武雪梅7月13日-8月23日①由慢病组各组组长带头核对电子档案无身份证号或身份证不合法档案。糖尿病患者健康管理1、糖尿病患者健康管理率较低，为20.5%；估算辖区患者人数为3741人，目前管理767人。抽查5份档案，纸电一致4份，纸电符合率为80%，体检率为60%。2、随访表中运动、饮食指导欠合理，药物指导欠精准，不能全面根据患者劳动强度、病情等具体情况进行科学合理的指导。3、患者现场测量血糖值及患者患者诉说的血糖控制情况与随访记录表记录不符（血糖控制率虚高）。4、血糖控制不满意的患者分类干预高度类同（第一次血糖不达标两周内增加随访时血糖完美达标）。慢病组高春燕刘冬武雪梅7月15日-8月30日①7月15日，中心开始入户建档工作，筛查血糖值异常的高危人群，结合高危人群摸底筛查信息，统一登记；提高管理率。②7月13日-18日，对高危人群进行入户随访，规范检查（对血糖值异常的患者连续3日检测空腹血糖，必要时通知患者到上级医院复查），并安排中心全科医生给予健康指导，每季度进行追踪管理，进一步筛查出糖尿病患者，并及时上报慢病专干进行管理；③对已确诊的糖尿病患者进行规范管理，做到应管尽管，每季度免费进行一次随访，每年免费进行一次年度体检。高血压患者健康管理1、高血压患者健康管理率较低，为27.1%；估算辖区患者人数为7251人，目前管理1963人。抽查5份档案，纸电一致4份，纸电符合率为80%。2、患者年度体检工作进度较慢，抽查体检率为40%。3、随访表中运动、饮食指导欠合理，药物指导欠精准，不能全面根据患者劳动强度、病情等具体情况进行科学合理的指导。4、患者现场测量血压值及患者患者诉说的血压控制情况与随访记录表记录不符（血压控制率虚高）。5、血压控制不满意的患者分类干预高度类同（第一次血压不达标两周内增加随访时血压完美达标）。慢病组高春燕刘冬武雪梅7月15日-8月30日①7月15日，中心开始入户建档工作，筛查血压值异常的高危人群，结合高危人群摸底筛查信息，统一登记；提高管理率。②7月13日-18日，对高危人群进行入户随访，规范检查（对血压值异常的患者连续3日检测血压，必要时通知患者到上级医院复查），并安排中心全科医生给予健康指导，每季度进行追踪管理，进一步筛查出糖尿病患者，并及时上报慢病专干进行管理；③对已确诊的糖尿病患者进行规范管理，做到应管尽管，每季度免费进行一次随访，每年免费进行一次年度体检。凉州区基本公共卫生服务项目整改台账东大街社区卫生服务中心第一阶段7月13日-9月1日老年人管理1、老年人健康管理率较低，为29.0%2、抽查5份档案，纸电一致3份，纸电符合率为60%；2份体检表血、尿常规原始化验单不规范。慢病组8月13日-9月1日①7月15日，由中心同时开始入户建档工作，筛查65岁以上老年人，统一登记；统一管理②对已确诊的老年人进行规范管理，做到应管尽管，每年免费进行一次年度规范体检，并进行相应的纸电核对。重型精神疾病患者管理1、患者检出率未达到3‰，为2.12‰。2、抽查档案质量不高，档案合格率80%，主要问题为：随访表自知力判定、危险性分级与病情分类存在逻辑错误，危险性分级与症状不相符。慢病组高春燕刘冬武雪梅7月16日-8月12日①7月16日慢病专干重新学习精神病患者管理规范相关要求，并严格进行自查，将辖区内的所有的精神病患者档案逐一进行排查，找出填写不规范的档案；②7月17日-8月12日，严格按照服务要求重新纠正填写不规范档案信息。0-6岁儿童健康管理1儿童档案为建立一人一档；2.儿童档案填写不规范，有空、漏项，部分指导不全面；3.儿童血红蛋白检查未按规范要求进行，部分有结果填写无报告单；4.儿童系统管理率、新生儿访视率未达标；5.高危儿未登记管理；妇幼组杨建华顾玉龚晓燕7月15日-8月26日①7月15日，妇幼专干组织进行专题培训，明确儿童规范管理的要求及保健手册、随访档案填写规范等；按规范要求集中排查出填写不规范的儿童档案、儿童保健手册，并由妇幼专干汇总并制定儿童健康档案纠错工作计划；③7月16-17日，通知体检检查项目不全的患儿家属及时到社区中心重新体检；同时由妇幼专干规范填写儿童体检信息、保健手册并粘帖完善相关的化验检查资料；④8月20日-26日，查漏补缺，根据纸质版档案信息集中上传电子版信息，并及时做好体弱儿的登记管理。孕产妇健康管理1.孕产妇系统管理率、早孕建册率、产后访视率均未达标；2.孕产妇档案，部分填写不规范，有空、漏项（孕产史、指导）；3.孕产妇档案中，无孕产妇保健卡；4.产前第一次随访记录中，辅助检查未开展；5.部分产后访视及新生儿访视未按规范要求随访（未到家中进行）。妇幼组杨建华顾玉龚晓燕7月15日-8月25日①7月15日，妇幼专干汇总上报当月的新生儿、孕产妇摸底调查表；妇幼专干逐一审核社区中心现已登记管理的孕产妇档案，找出无孕产妇保健卡的档案，同时登录孕产妇管理系统，从中调取出未在本辖区内就诊的但户籍在本辖区的新生儿和孕产妇实名登记信息，汇总填写随访调查人员信息表，制定入户随访计划；②8月19日-23日，集中入户随访阶段，妇幼专干依据各社区随访调查信息统计表，逐一核查，做好漏访的新生儿、孕产妇访视工作，搜集相关孕产妇体检资料（孕产妇保健卡）整理归档，并按规范要求进行追踪随访。中医药健康管理1、2份老年人中医药健康管理服务记录表计分错误，三份体质辨识为四种和五种以上;2、电话随访两个儿童家长对中医药保健服务知晓率低慢病组妇幼组高春燕刘冬武雪梅7月15日-8月25日①由中心全科医生重新核查中医体质辨识内容，慢病专干协助完成。②由妇幼组专干中心学习儿童中医适宜保健技术，对儿童家长进行相应的中医保健指导。卫生监督协管1、卫生监督协管监管单位本底资料不清，监管单位花名册不全；2、分户档案建档率低，未做到一户一档；3、卫生协管文书书写不规范，有缺项和漏项；4、分户档案资料不全，基本情况内容都没有更新。郭文鹏张同年7月15日-8月25日①7月15日结合《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》中卫生监督协管服务规范，认真梳理辖区内公共场所经营单位花名册；②7月16日-8月20日，由郭文鹏、张同年二同志逐一对东大街辖区巡查公共场所经营单位、学校，规范填写巡查记录表，并要求被巡查单位积极提供相关有效证件复印件（身份证复印件、卫生许可证复印件、从业人员健康证复印件、营业执照复印件证等），分类整理，建立分户档案，完善相关资料。传染病与突发性公共卫生事件1、尚未开展突发公共卫生事件的相关培训。2、报告卡填写不完整，个别报告卡病例分类未填写。3、门诊日志登记项目不全，诊断不规范。孙海平7月17日-18日①由孙海平对突发性公共卫生事件进行相关培训，并找出不规范卡片，重新修改归类。②门诊日志登记不全已上报医院安排门诊医生进行规范登记。结核病管理应管理6例肺结核患者，实管理4例，管理率66.7%。孙海平7月17日-19日①由孙海平于服务站肺结核专干进行肺结核追踪管理。第一阶段7月13日-9月1日第二阶段7月15日-9月1日第三阶段7月17日-7月19日