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山东迪赛机电有限公司SHANDONGDISAIMECHANO-ELECTRONICCO.,LTD文件编号DS-18-004保密级NS安全风险分级管控制度起草/修订：安环部校验：批准：发布日期：2018年7月25日实施日期：2018年7月26日文件修订记录序号条款号修改内容生效日期安全风险分级管控制度一、目的：为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，实现关口前移，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，维护企业稳定发展，根据山东省《安全生产风险分级管控体系建设细则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》要求，结合公司安全生产实际，制定本管理制度。二、适用范围：适用于公司在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。三、术语1、风险点（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。4、可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。四、职责1、各车间部门要按照“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则，明确各级机构与各级人员的职责，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，消除或降低安全风险。2、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。3、各车间部门负责人组织本部门进行风险点的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《工作危害分析（JHA+LEC）评价记录》、《安全检查分析（SCL+LS）评价》，书面报送安全环保部。4、安环部对全公司的风险点作进一步辩识、汇总、登记及评价。5、安环部负责确认重大风险点清单。五、风险评价：1、公司设立风险评价组织组长：总经理/孙学员副组长：副总经理/郭登刚安环部经理/张继永成员：高频丝包主任/周玉霞、镀锡铜排主任/顾国强、铜材主任/万望刚、制胶主任/盖玉安、流延拉伸主任/吕守超、分切主管/王永芝、涂胶主管/张春江、设备动力部主管/张江滨、物资管理部主管/刘明月、质量管理部主管/曹存存、安全员/董明涛、电磁线技术人员/李红朋、薄膜技术人员/王炳洋操作工/曲玉佳、操作工/陈海辉2、重大风险点的评价管理频次、时机安环部组织对公司重大风险点每半年评价一次，评价危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。风险控制：A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。B、对确定为重大隐患的项目，应建立档案。C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。3、非重大风险点的评价频次、时机A、按照公司生产工艺和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面部门以一定形式进行公布、学习、考核，另一方面车间备案。B、非重大风险点评价由车间安全第一责任人任组长，由技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经公司安环部审阅批准后实施。C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。4、其他情况的评价：生产运行中突然发生的异常或受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安环部组织一次风险评价。5、风险信息更新A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。B、每年定期评审或检查风险控制结果。C、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。6、评价方法：根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCL）对设备设施（安全生产条件）、工作危害分析表（JHA）对作业活动进行风险评价。采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行评价危险程度大小。作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。(详见风险分级管控指南)风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。六、风险管控1、管控措施制定：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在制定风险控制措施包括以下内容：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；控制措施包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。2、风险分级管控：风险评价分级后,划分为“红、橙、黄、蓝”四个管控级别，实施分级管控。一级、二级风险由公司级管控，三级风险由车间级管控，四级风险由班组级管控。风险分级管控遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。七、本制度由安环部负责解释，并自2018年7月26日实施。山东迪赛机电有限公司二〇一八年七月二十六日