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-1-附件2：广东省金属非金属矿山安全标准化外部考评报告编制大纲《安全标准化外部考评报告》是安全生产监督管理部门评定企业达标等级的主要依据。其内容包括：外部考评前置条件考核情况；企业基本情况概述，考评依据和过程；对安全标准化系统的核心内容1至14项元素考评过程；外部考评结论，附实际评分表。建议按如下提纲编制企业安全标准化外部考评报告。1前言2考评对象介绍2.1考评对象企业名称地址邮政编码法人代表主要负责人联系人电话2.2考评企业基本情况概述2.3外部考评前置条件考核情况-2-2.3.1地下矿山安全标准化外部考评前置条件考核表业主单位（盖章）：外部考评单位（盖章）：序号考核内容考核明细法律法规依据考核方法业主自评考核结果（符合或不符合）1设计建设合法依法立项审批履行建设项目审批、核准或备案手续《中华人民共和国行政许可法》；《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）；国务院《政府核准的投资项目目录》；《广东省企业投资项目核准暂行办法》（粤府〔2005〕119号）和《广东省政府核准的投资项目目录（2004年本）》（粤府〔2005〕121号）查立项和可行性研究报告批准文件请注明文件名称、文号-3-严格项目审查可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件请注明评价单位名称、资质；备案文件名称、文号初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料请注明设计单位名称、资质；批复文件名称、文号安全设施应由具有相应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条查施工单位资质证明材料及监理总结请注明施工单位名称、资质严格安全许可投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件请注明评价单位名称、资质；备案文件名-4-称、文号建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用《安全生产法》第27条查是否有安全验收批复文件资料请注明批复文件名称、文号具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、爆破相关证明《安全生产许可证条例》第2条查各证照有无及其有效性请注明证照号码，发证机关及有效期建立并严格执行金属非金属地下矿山企业领导带班下井制度《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（34号令）查规章制度落实情况符合或不符合按照国家规定的时限要求，安装使用地下矿山监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络《国家安全监管总局关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通查设施设备落实情况符合或不符合-5-等安全避险“六大系统”；新建项目必须全部安装使用。知》（安监总管一〔2010〕168号）2安全出口通畅确保两个出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，间距应不小于30m，所有井下作业人员都要熟悉安全出口。《矿山安全法实施条例》第10条《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条查矿井掘进平面图中是否有标注，现场检查。符合或不符合安全出口可靠装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可以作为安全出口；运输斜井、水平运输作为安全出口时，必须保证人行道的有效净高、有效宽度《矿山安全法实施条例》第10条《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.4—6.1.1.10条查矿井掘进平面图中是否有标注，现场检查。符合或不符合-6-避灾线路清晰井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员必须熟知井下逃生线路和逃生方法。《矿山安全法实施条例》第10条《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条查矿井掘进平面图中是否有标注，现场检查。符合或不符合3提升运输可靠提升系统可靠提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施综合因素查看设计资料及初步设计中的相关资料符合或不符合过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.3、6.3.3.21条查安装记录及初步设计中的情况，现场检查符合或不符合防护装置齐全提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.26条查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中符合或不符合-7-躲避硐室，并有明显的标志是否有躲避硐室，现场检查严格运行管理提升司机必须持特种作业证上岗《矿山安全法》第26、27条查证照有无及其有效性符合或不符合建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.23条查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行符合或不符合定期检测检验要提升装置、提升钢丝绳等要由有资质的检测检验机构严格按规定的检测周期进行检测检验。主要提升装置每年检测一次，提升钢丝绳每半年检测一次。检测不达标的，必须先整改、后使用。《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4.2条查检测检验报告符合或不符合4通风实行地下矿山必须安装主扇，形成完整的机《金属非金属矿山安全规程》第查设计和通风系统符合-8-系统完善机械通风械通风系统，并有通风系统图；要有确保主扇能够在10分钟内使矿井风流反向的措施，每半年至少进行一次反风试验；通风构筑物要规范达标，并由专人负责检查、维修，确保质量可靠，风门、挡风墙必须保持完好严密状态。对于自然风压较大的矿井，只有当风质、风量、风速经检测达到要求并经矿山技术负责人签字批准时，才允许暂时用自然通风替代机械通风，未经审批，严禁采用自然通风。6.4.3.2条图，反风试验报告。现场检查。或不符合加强局部通风掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.1条查通风系统图，现场检查符合或不符合-9-确保风量充足局部通风风筒口与工作面的距离：压入式通风不超过10米；抽出式通风不超过5米；混合式通风，压入风筒出口不超过10米，抽出风筒入口要滞后压入风筒出口5米以上《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.2条查设计和通风系统图，现场检查符合或不符合严格通风管理矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，定期进行培训《金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理》第4.2.1条查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况符合或不符合5水火防范防止地表水害地质条件复杂的矿山企业，应成立《金属非金属矿山安全规程》第6.6.1.2条—6.6.2.3条查机构设置、人员配备情况、检查记符合或不符合-10-到位水灾防治水专门机构；每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划；竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上录及防水计划资料、初步设计和安全专篇，现场检查防范井下水害井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成；井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用；矿山的主要泵房，进口应装设防水门《金属非金属矿山安全规程》第6.6.4.1条、6.6.3.3条查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况、设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况，现场检查符合或不符合超前探水坚持“有疑必探，先探后掘”原则，编制探水设计《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.4条查看设计资料符合或不符合遇险掘进工作面或其他地点发现工作面“出《金属非金属矿山安全规程》第查看设计资料符合-11-及时撤离汗”、顶板淋水加大、空气变冷、产生雾气、挂红、水叫、底板涌水等透水预兆时，必须立即停止工作，撤出所有可能受透水威胁的人员，采取安全措施6.6.3.8条或不符合防范井下火灾井下消防供水水池容积应不小于200m3木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外；在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.3条、6.7.1.4条查看设计资料，初步设计中中总图布置相关部分以及是否有经主管矿长批准的防火措施符合或不符合6顶板边帮稳固及时支护加固对所有支护的井巷，应定期进行检查，井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次，并由负责人签字《金属非金属矿山安全规程》第6.1.5条查检查记录符合或不符合严格应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施；《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.8、6.2.2.1条查是否对采场进行监控；设计资料和符合或不符合-12-敲帮问顶应按照设计中规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内不得开采或者破坏；矿柱回采必须有具有相应资质机构的安全论证、设计。初步设计中的采矿方法的可靠性分析加强空区管理要摸清矿区范围内的采空区，禁止人员进入老窿及采空区采矿。《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.10条查检查记录符合或不符合定期地压监测有严重地压活动的矿山，要加强地压监测工作，设置专门机构或专职人员负责地压管理，发现大面积地压活动预兆时要立即停止作业，将人员撤至安全地点《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.9条查检查记录符合或不符合7安全管理规范设置安全机构主要负责人、安全管理人员安全资格证；各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条查各证照有无及其有效性请注明证书编号，发证机关及有效期-13-健全规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制《安全生产许可证条例》第28条《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况符合或不符合保存基础资料矿山必须具备实测图：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看各图纸有无及其时效性符合或不符合强化教育培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工符合或不符合严格入井要建立出入井考勤登记制度，掌握井下安监总管一〔2009〕44号文第28条查入境考勤记录，随机抽查询问矿工符合或不符合-14-考勤作业人员数量和位置分布。有条件的企业应安装井下人员实时定位系统加强放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进人爆破作业地点《爆破安全规程》第4.13.1.4条查爆破作业规程是否有相关规定符合或不符合严防“三超”生产要严格按照设计组织生产，严禁超能力、超定员、超劳动强度生产。安监总管一〔2009〕44号文第30条查制度制定及落实情况符合或不符合落实日常检查对检查中发现的安全隐患，应立即处理；不能立即处理的，要及时报告有关负责人。检查及处理的情况要记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录符合或不符合严肃事故发生单位应当按照负责事故调查的《生产安全事故报告和调查处理条查负有事故责任的未发生死亡事-15-事故责任追究人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理例》第32条人员处理情况故的不填确保应对有效地下矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织，制定事故应急预案，配备必要的器材和设备，每年至少组织一