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利川市焱鑫茶业有限责任公司1YXCY-001进货查验记录制度（一）采购记录每次购入茶叶，实记录茶叶的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，确保每一批次的产品有据可查。（二）账本登记采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。茶叶进货台账应当妥善保存，保存期限自该种茶叶购入之日起不得超出鲜叶保质期。（三）定期安全检查茶叶安全管理人员定期查阅进货台账和检查茶叶的保存与质量状况，对即将到保质期的茶叶，应当在进货台账中作出醒目标注，并将茶叶集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等茶叶，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，茶叶的处理情况应当在进货台账中如实记录。YXCY-002食品安全自查管理制度一、建立产品档案第一条按照食品安全法律规定，自觉履行食品经营者第一责任人的责任和义务，做到守法经营、诚信经商，不侵害消费者的合法权益，保证销售的茶叶来源合法、手续齐全、安全可靠。第二条建立健全食品经营自律制度，对所采购的茶叶按照法律规定和食品安全标准履行检查义务。查验茶叶感观质量和标签。第三条如实记录茶叶的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保存载有上诉信息的进货票据。二、定期检查存货对贮存、销售的茶叶进行定期检查，验查茶叶的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及不符合茶叶安全标准的茶叶，主动下架退市、停利川市焱鑫茶业有限责任公司2止销售，并做好退市记录。积极配合工商部门依法开展的各项检查活动，如实提供被检查产品的票据、货源、数量、存货地点、存货量、销售量等相关信息。三、加强卫生管理加强对从业人员个人卫生、身体健康的检查，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后从事经营工作，不聘用法律、法规禁止的人员从事经营管理工作。定期对员工进行食品安全知识培训，并建立培训档案。经营场所保持环境整洁，与经营食品品种、数量相适应、与个人生活空间分开，设备或设施清洁、安全、无害，不作为个人生活用品使用。YXCY-003从业人员健康检查制度（一）建立健康检查制度茶叶经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。（二）建立健康档案茶叶安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。（三）明确规定从业人员资格患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍茶叶安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口的工作。YXCY-004生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中，因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。（一）、制定责任制车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由利川市焱鑫茶业有限责任公司3当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。1、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发材料的按公司有关规定处理。2、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。3、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。（二）、严格按标准生产生产加工的成品应严格执行茶叶食品标准规定。（三）、辅助材料按消毒规定进行操作。生产车间应按设备管理要求进行管理，定期进行设备检验和清洗消毒。（四）、按单生产仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发材料的按公司有关规定处理。（五）、质检要求质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。（六）、仓管要求仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。（七）、有效控制生产质量对茶叶的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。利川市焱鑫茶业有限责任公司4（八）、产品评定生产结束后，各工序(鲜叶、杀青、揉捻、干燥、包装等)认真填写岗位工作记录，生产组长审核后，上报质检员进行出厂检验。（九）、各工序员工制度各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。YXCY-005出场检验记录管理制度一、确立检验标准1、最终茶叶的检验是全面考核产品质量是否满足客户口感的重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。2、检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。二、次品不流通制度1、与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。2、如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。3、当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由质管科委托有资格的单位进行检验。4、每次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，能准确地反映出最终产品实际质量状况。5、质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验。三、出厂检验记录：出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、验员、检验人等。YXCY-006食品安全事故处置管理制度一、信息收集利川市焱鑫茶业有限责任公司5公司应加强对茶叶质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的茶叶安全管理知识的培训。二、定期安全检查公司应定期检查各项食茶叶安全防范措施的落实情况，及时消除茶叶安全事故隐患。三、安全预防1、当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，公司应当立即向当地相关行政部门报告。公司或者个人不得对茶叶安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。2、在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。3、必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生的危害加以解释、说明。4全面落实应急处置措施。5当有信息显示本厂突然发生导致或者有可能导致茶叶安全事故的紧急情况时，应立即报告厂长。厂长应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件的真实性、严重性。6当确定突发事件导致或者有可能导致茶叶安全事故时，应当按照本厂《食品安全事故处置方案》立即予以处置，防止事故扩大。四、建立安全档案发生茶叶安全事故时，应认真填写《食品安全事故处理记录》，并归档保存。YXCY-007食品安全管理规章制度根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品卫生管理工作，制定如下制度：一、岗位责任制度1、负责人岗位职责：利川市焱鑫茶业有限责任公司6对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。2、管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。3、购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。二、从业人员卫生管理制度1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3、注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。三、销售管理制度1、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。2、《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。利川市焱鑫茶业有限责任公司73、食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。4、散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。5、生鲜食品应纳入“项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。6、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。四、仓库管理制度1、食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。2、食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜和冷冻库（柜）。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。3、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。利川市焱鑫茶业有限责任公司8五、除虫灭害制度1、食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。2、应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。六、卫生检查及奖惩制度1、卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学