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新疆益华纸业包装公司生活用纸项目调研报告一、项目的由来本项目作为新疆益华纸业包装有限公司的第三期工程。2010年国务院已确立把喀什地区规划为南部深圳模式的国家级经济特区，随着国家对喀什经济特区的优惠政策以及当地政府的招商引资工作的全面推进，新落户喀什地区的企业如雨后春笋般涌现。以此为契机，在当地政府的大力支持下获得10-15亩土地经营使用权，只需扩大厂房和购进生产设备，即可投入生产，省去初建企业时的前期准备工作。二、项目的现状生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。近年来中国的生活用纸行业随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。而新疆地区生活用纸年人均消费量不足1千克，距离我国年人均消费量3.4千克还有很大的差距。中国生活用纸行业是由多个制造商组成，行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。中国市场上生活用纸品种日益增多，个人消费用和居家用生活用纸市场占90%，商用和居家外用产品市场占10%，并呈增长趋势。在中国，消费者的新需求推动生活用纸企业拓展业务。业界要做好的是，保持产品的新鲜感，包括产品品质和包装。今后中国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。三、投资的必要性1.政府主导下的优惠政策和广阔的市场前景。随着国家对喀什经济特区的优惠政策降低了行业准入门槛，并为企业的建立和扩大规模效应提供了便利条件，政府通过财政补贴和税收减免政策吸引商家投资，带动当地经济发展的同时吸引众多人才在此发展，从而增加了市场需求。2.区域优势与市场优势的有机结合。以喀什为中心辐射和田地区与阿克苏地区形成南疆经济重镇，区位优势明显。而这一地区近千公里无生活用纸生产厂商，外来厂家由于物流提高了成本，使这一地区生活用纸以中低档为主。在当地投入生活用纸生产线，把产品定位高端市场，从产品质量和价格两方面在市场竞争中都有优势。3.便利的交通条件。喀什地区地处欧亚大陆中部，西部与塔吉克斯坦相连，西南与阿富汗国、巴基斯坦国接壤。周边邻近国家还有吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、印度3个国家。从喀什出发，向西可以经中亚、伊朗和土耳其到欧洲；向南既可以走巴基斯坦的白沙瓦到卡拉奇，再经阿拉伯海到中东和欧洲，也可以通过巴基斯坦到伊朗，再到其他中东国家和欧洲。而且，经过喀什西出和南下的通道，路程短，成本更低。有利于出口创汇。4.雄厚的人力资源。拥有从事生活用纸方面二十多年经验丰富的工程技术人员和多年生产管理人员以及有成熟经验的市场营销团队和畅通的销售渠道。三、市场需求分析目前中国生活用纸人均消费水平仍然很低，随着国内经济的发展、人均收入水平的提高以及居民消费习惯的转变，未来中国将成为全球生活用纸消费量增长最快、发展潜力最大的市场，这将为中国生活用纸行业和企业的发展提供巨大的市场空间。新疆地区生活用纸年人均消费量不足1千克，而全国人均年消费量3.4千克，市场潜力巨大。喀什阿克苏和田地区人口772.52万人，按人均年消费量1千克计算，此地区市场需求量为：7725.2吨，随着经济的发展和收入水平的提高，把新疆地区生活用纸年人均消费量提高至2千克，市场需求量为：15450.4吨，如果达到全国人均年消费量3.4千克，市场需求量为：26265.68吨。由此可见，市场前景非常乐观。四、成本核算1、设备成本名称型号数量厂商价格（元）造纸机1880型2台山东诸城96万高浓碎浆机4立方1台山东诸城3万双盘磨380型3台山东诸城6万储浆池50立方4个山东诸城12万复卷机2200型3台广东佛山36.3万分盘机2200型1台广东佛山9.5万双排折叠机1台广东佛山5.2万大回旋切纸机1台广东佛山26万盒抽纸机边纹1台广东佛山13万手帕纸单包机1台广东东莞11.5万手帕纸中包机1台广东东莞18万巻简纸包装机1台广东东莞22万软抽自动包装机1台广东东莞23万硬盒自动包装机1台广东东莞25万磨刀机1台3.5万合计310万2.土建工程成本(彩钢)抄纸车间875㎡、深加工车间600㎡、成品库400㎡合计1875㎡，每平米彩钢按400元计算，费用合计：75万元。3.配电设备费用低压线路、低压开关柜、电机等配电设备费用50万元。4.原辅材料、燃料、动力消耗成本主要原辅材料、燃料、动力消耗指标表序号名称单位产品消耗定额消耗量备注单位数量单位年消耗1木浆吨1.2吨36002增白剂、分散剂吨1.0吨30003煤吨1.0吨30004电度650度1950000购置1880型造纸生产线2条，年生产规模3000吨，按照原料与成品产出比1.2:1需原料3600吨，现木浆价格6500元/吨，原料成本为：2340万元；单位产品化辅材料消耗130元，辅料成本为：39万元；单位产品消耗燃料370元，燃料成本为：111万元；单位产品耗电：279.5元，电耗成本为：83.85万元，此项合计成本2573.85万元。5.运输成本：以湖南怀化至岳普湖火车运费预估原料运输成本，一节车厢载重54吨从原料产地至目的地所需费用为：35104.45元，预估原料运输成本为：234万元。6.人力资源成本技术人员工资按3000元/人、月计，生产职工工资按1400元/人、月计；福利费按工资总额的14％计。技术人员2人，生产职工为58人，年工资及附加费总额为119.34万元。7.包装成本根据现行生活用纸行业统计包装费用，单位产品包装费用650元/吨，故包装成本为：195万元。8.营业费用按销售收入的1%计提营业费用，营业费用为：36万。9.管理费用按人工工资的1%计提管理费用，管理费用为：11.934万元。10.固定资产折旧费用厂房折旧：厂房按20年折旧，折旧费用为：3.6元(原值75万-75万*5%)/20。设备折旧：设备按10年折旧，折旧费用为：29.45万元（原值310万元-310*5%）/10。配电设备折旧：配电设备按5年折旧，折旧费用为：9.5万元（原值50万-50万*5%）/5。11.税金增值税及销售税金合计：132.84万元（其中增值税120.76万元，销售税金12.08）。12.其他费用维修费、车间费用等其他费用按设备原值的3%计提，费用为：9.3万元。附表一：单位产品成本表序号名称单产品成本1木浆板7800元/吨2化辅材料130元/吨3煤370元/吨4电279.5元/吨5运输成本780元/吨6人员工资397.8元/吨7包装费用650元/吨8营业费用120元/吨9管理费用39.78元/吨10折旧费用141.83元/吨11增值税及销售税金442.8元/吨12其他费用31元/吨合计11182.71元/吨五、产品产量及投资收益分析该项目建成后，年生产能力3000吨，按当地现行市场价格1.2万元/吨，收入预算为：3600万元。成本预算为：3354.72万元。预估税前利润为：245.28万元，税前利润率为：6.8%；税后利润为：183.98万元；税后利润率为：5.1%。综上所述，通过本项目实施企业的生产规模又上一个台阶，实现企业多元化战略，提高了企业的产品质量，使得企业的综合效益得以提升，对推进企业和行业的技术进步具有积极的意义。而且符合产业政策及循环经济理念，并且做到设备先进、生产清洁、发展协调、增长持续、循环节约、节能降耗、环境污染低的可持续性发展道路。本项目生产技术先进，经济效益良好，环境效益和社会效益显著，项目可行。