危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法

-1-危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法（试行）省安监局（2006年5月8日）一、本办法适用于山东省境内危险化学品液氨、液氯、光气、石油化工等生产、储存从业单位安全标准化样板企业考核验收工作。二、申请安全标准化样板考核验收的企业必须具备下列条件：1、依法取得国家规定的相应安全许可。2、开展危险化学品安全标准化工作。按照国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》（安监总危化字[2005]198号）和省安监局《关于印发〈深化危险化学品从业单位“双基”工作创建安全标准化样板企业活动方案〉的通知》（鲁安监发[2006]27号）的要求进行自评。3、至申请之日，两年内未发生死亡事故和重大安全生产事故。三、按本办法考核得分90分（含90分）以上，可被评为安全标准化样板企业。四、安全标准化A级要素在考核评分中的权重系数：1、许可证（0.05）2、管理机构与责任制（0.10）3、管理制度（0.10）-2-4、培训教育（0.10）5、生产设施及设备（0.10）6、关键装置、重点部位检测监控（0.12）7、作业安全（0.13）8、装卸环节（0.08）9、安全隐患治理（0.10）10、事故应急及重大危险源管理（0.12）五、安全标准化样板企业考核验收得分计算方法：安全标准化考核满分为100分。每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化样板企业考核总分值，计算方法如下：niKiMiM1式中M—总分值；iK—权重系数;Mi—各要素得分值；n—要素个数。当企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：式中实iM—实得分值；满iM—扣除缺项后的要素满分值。六、安全标准化样板企业考核验收管理：1、省安监局负责标准化样板企业的考核验收。-3-2、企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。企业自评后，形成自评报告，向省安监局提出书面考核验收申请（申请表格和自评报告见附件一、二）。3、省安监局收到企业的申请后，按本办法进行考核验收。4、样板企业如发生死亡事故和重大安全生产事故，省安监局将撤消其样板企业称号。七、附件：1、考核验收申请表2、自评/考核报告3、考核验收标准要素表4、样板企业考核评分标准5、安全生产规章制度6、安全生产台帐-4-附件1：危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收申请表申请单位（盖章）：年月日-5-一、基本情况调查单位名称地址性质国有集体民营私营合资独资其他法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱员工总数厂休日1.如贵公司是某集团公司的成员,请注明其名称:2.是否已取得管理体系认证证书,如有请注明证书名称和发证机构:3.安全标准化牵头部门:4.企业的相关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人)姓名职务姓名职务姓名职务5.申请方主要危险化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量/kg属性6.如有分支机构或多个现场(包括临时现场),请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述-6-二、申请安全标准化样板企业考核验收尚需填写以下内容1.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：2.安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：3.有无特殊危险区域或限制的情况:三、其他信息1.贵单位是否同意遵守考核验收要求,并提供考核所必须信息?是否2.在提交申请书时,请同时提交如下文件:◇营业执照复印件,法人或委托法人资格证明◇行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件◇企业简介◇生产/服务的主要过程的流程图或示意图◇地理位置图及厂区平面示意图◇主要生产设备和设备清单◇安全标准化管理制度清单◇自评报告◇重大风险清单◇重大危险源清单◇安全生产方针、目标◇适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日-7-四、说明为了使我们能够合理安排考核验收，请您填写上述表格并请寄至1.申请考核的企业应承担下列义务：（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化并有效运行；（2）同意遵守考核验收要求，提供考核所需要的信息。联系人：地址：邮编：电话：传真：Email：-8-附件2：危险化学品从业单位安全标准化□自评/□考核验收报告企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评/考核验收组长：成员：自评/考核验收日期：年月日至年月日自评/考核情况概述：-9-□自评/□考核验收汇总表1.许可证(100分)(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1许可证企业应依法取得国家规定的危险化学品安全生产经营等许可证1002.管理机构与责任制(100分)(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。62.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络。63.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。64.主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书。65.安全管理机构有独立的办公场所,配备电脑、传真等必备的办公设备，人员素质（本科或中级以上职称或注册安全工程师占安全管理机构人员总数1/3以上）和数量（按山东省安全生产条例规定）满足工作要求。62.2负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。52.主要负责人做出文件化的安全承诺,并保证安全承诺变为必需的资源支持。53.企业应实施安全标准化管理。54.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。52.3方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标。22.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得。23.签订各级组织的安全目标责任制。24.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。25.对第3条所列目标的完成情况进行考核。22.4职责1.明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责。102.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。103.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。10-10-4.建立安全责任考核、奖惩体系和机制。103.管理制度（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1安全生产规章制度1.制定、建立安全生产规章制度（至少19种见附件5）。252.发放到有关工作岗位。153.2安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。252.发放到有关的工作岗位。153.3制度修订1.明确评审和修订安全安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。102.定期或适时进行评审和修订。104培训教育（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1负责人和安全生产管理人员1.企业主要负责人和安全生产管理人员，按照国家规定参加有关主管部门组织的安全生产知识培训，经考核合格并分别取得安全资格证书，持证上岗。204.2其他管理人员1.管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员等按干部管理权限分层次组织培训，经考核合格。204.3特种作业人员1.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。204.4运输人员1.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运员应进行有关安全知识培训，经交通部门考核合格，持证上岗。104.5从业人员1.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育；82.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足“标准化规范”的要求。63.因采用新工艺、新技术、新材料和变换岗位、工种的作业人员，及时依法进行培训，考核合格后上岗。64.6外来人员1.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育或告知。5-11-2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业场所前，应有作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。55生产设施及设备（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.1安全生产台帐1.建立安全生产台帐。主要包括：安全生产例会台帐、劳动防护用品采购发放等台帐。（至少13项，见附件6）405.2检维修1.编制安全设施设备检维修计划（主要有检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备），定期检修。152.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人，记录完整。155.3定期检验1.压力容器、压力管道等特种设备定期检验，证件齐全。306关键装置、重点部位检测监控（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注6.1管理制度及机制1.制定关键装置、重点部位安全管理制度。102.建立厂级管理人员定点承包安全管理责任制、考核及奖惩办法等机制。106.2档案及安全检查1.制定关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度。102.明确职能部门、基层单位及班组监控职责，定期、定线、定点巡检监督。106.3监控、报警及通讯1.在生产、储存、销售易燃易爆、剧毒危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾事故的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等重点部位，安装电视监控装置。152.在易燃易爆、有毒危险化学品作业场所安装可燃气体和有毒气体报警装置。153.以上安全装置及主要监测参数（温度、压力、流量、液位等）与企业监控中心（或调度室）、分控制室、车间联网。104.在1.2所列场所和部位安装通讯联络装置；保持通讯联络畅通。105.监控、报警、通讯运行正常，人员履行职责到位。10-12-7作业安全（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注7.1作业证1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等危险性作业实施管理，严格许可制度，严格审批登记。407.2作业环节1.对以上危险性作业环节进行危险分析，制定控制措施。252.作业人员配备、使用安全防护用品，配备监护人员。157.3警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌。82.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。53在检维修、施工、吊装等作业现场设置区域警示标志。78装卸环节（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注8.1安全管理制度、安全操作规程1.建立安全管理制度。102.建立安全操作规程。108.2资质查验1.在开具提货单据前对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行查验，任何一项不符合要求，不予开具提货单。208.3应急器材1.装卸危险化学品前，发货单位查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。208.4查验、核准1.装载过程中，提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严禁超装（应符合交通部[2005]第9号令）、混装、错装。102.装载完毕，发货单位必须对装载重量（或液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载岗位。10-13-8.5防护用品及安全操作1.工作人员按有关规定正确佩带和使用劳动防护用品。52.按安全操作规程正确操作。159安全隐患治理（100）(自评/考核验收得分:)考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注9.1重大安全隐患排查评估1.依据《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》规定，建立健全事故隐患排查、评估、报告、监检和治理制度。102.定期对本单位的重特大事故隐患进行排查。103.对重特大