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附录Ⅰ压力管道安装质量管理体系职责分配表Ⅱ公司压力管道安装组织机构Ⅲ公司压力管道安装质量管理体系组织结构Ⅳ焊接质量控制程序图Ⅴ物资质量控制程序图Ⅵ无损检测质量控制程序图Ⅶ计量器具管理程序图Ⅷ工艺质量控制一览表Ⅸ物资质量控制点一览表Ⅹ检验质量控制点一览表Ⅺ焊接质量控制点一览表Ⅻ无损检测质量控制点一览表压力管道安装许可证的使用管理《压力管道安装质量手册》修改记录页附录-1Ⅰ压力管道安装质量管理体系职责分配表GB/T19001-2000职责部门质量管理体系要求经理管理者代表主管领导技术质量部工程部市场部人力资源部贯标办综合办公室材料设备公司焊接中心电仪调试中心4质量管理体系4．1总要求●○●○○○○●○○○○4．2文件要求●●●●○○○●○○○○5管理职能5．1管理承诺●○●○○○○○○○○○5．2以顾客为关注焦点●○●○●○○○○○○○5．3质量方针●○●○○○○○○○○○5．4策划●●●○○○○○○○○○5．5职责、权限与沟通●●●○○○○○○○○○5．6管理评审●○●○○○○●○○○○6资源管理6．1资源的提供●○●○○○○○○○○○6．2人力资源○○●○○○●○○○○○6．3基础设施○○●○○○○○○●○○6．4工作环境○○●○●○○○○○○○7产品实现7．1产品实现的策划○○●●○○○○○○○○7．2与顾客有关的过程○○●○○●○○○○○○7．4采购○○●○○○●○○●○○7．5生产和服务提供○○●○●○○○○○○○7．6监视和测量装置的控制○○●●○○○○○○○○8测量、分析和改进8．1总则○●●○○○○○○○○○8．2监视和测量○○●●●○○●○○○○8．3不合格品的控制○○●●○○○○○○○○8．4数据分析○○●○○○○○○○○○8．5改进○○●○○○○●○○○○●为领导和主责部门，○为相关责任部门。附录-2Ⅱ公司压力管道安装组织机构总经济师副经理总工程师技术质量部工程部市场部人力资源部贯标办综合办公室材料设备公司焊接中心电仪调试中心经理一分公司、二分公司、三分公司、四分公司、五分公司、六分公司、八分公司、上海分公司项目部附录-3Ⅲ公司压力管道安装质量管理体系组织结构管理者代表热处理责任工程师计量责任工程师理化检验责任工程师经理一分公司、二分公司、三分公司、四分公司、五分公司、六分公司、八分公司、上海分公司责任工程师项目部专业责任工程师无损检验责任工程师焊接责任工程师设备责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师施工管理责任工程师质量保证工程师附录-4Ⅳ焊接质量控制程序图设计文件、标准要求、管理规定焊接设备焊接材料焊工培训焊接工艺评定状况确认材料检验焊工考试焊接工艺指导书设备使用材料管理资格确认焊接接头准备焊前检查焊接实施外观检验无损检测后续工序焊缝返修焊接环境不合格不合格焊接质量控制附录-5Ⅴ物资质量控制程序图采购信息与文件物资质量控制采购供方现场验证使用前检验或库存前检验、标识、保管交付施工质量信息附录-6Ⅵ无损检测质量控制程序图设计文件、标准要求、管理规定检测设备检测材料状况确认材料检验无损检测工艺指导书设备使用材料管理检测实施暗室处理底片评定焊缝返修检测报告合格检测环境无损检测质量控制检测人员资格认定委托检测不合格检测准备附录-7Ⅶ计量器具管理程序图购置计划制定、审批采购验收合格、入库建帐首次使用前检定配置、使用、管理周期检定不合格封存启封合格降级使用或报废附录-8Ⅷ工艺质量控制一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料技术准备安装审批安装许可证、合同工艺安装申请设计技术交底技术要求、技术标准项目技术负责人技术交底记录施工图纸会审设计文件项目技术负责人会审记录施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施编制人员、审批人员施工组织设计、施工方案及作业指导书施工准备管道组成件检验外观、型号、规格、强度质检施工记录管道支承件检验外观、型号、规格质检施工记录土建与设备工程验收满足安装要求工艺、质检施工记录安装前的清洗、脱脂、防腐清洗、脱脂、防腐质量质检施工记录管道安装管道安装安装尺寸、部位质检施工记录阀门及安全附件安装位置、流向、尺寸质检施工记录补偿器安装位置、方向、调整质检施工记录支吊架安装型式、位置、预拉（压）、调整质检施工记录管道试验强度、严密性质检、相关方试验记录管道绝热、防腐绝热层、防腐层质量质检施工记录工程验收竣工验收系统试运行、技术文件有关责任师竣工验收证明附录-9Ⅸ物资质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料物资采购文件采购计划、合同与物资需用计划的符合性，合格供应商的选择材料、设备物资采购计划、合同采购文件的审批审批人员的职责履行材料、设备资采购计划、合同进货检验质量证明文件文件内容的完整性、符合性、有效性、技术数据、产品标识采购质量证明文件入库检验外观、规格、型号、材质、数量、标识采购、质检入库检验有关记录物资贮存不合格物资处置隔离、标识材料、保管物资保管记录贮存与标识分类、标识、环境、帐物一致材料、保管物资保管记录发放领料、发放领料手续、标识移植材料、保管领发单据附录-10Ⅹ检验质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料材料检验材料质量证明文件审核技术数据、产品标识材料、质检材料质量证明文件外观外观质量、规格尺寸、标识检验记录校验性检验规范规定检验记录检验记录及合格标识记录和标识的正确性和符合性检验记录及实物标识工序检验下料和管子加工精度坡口、管端螺纹和密封面的型式、尺寸、表面质量质检检验记录预制件检验结构尺寸、组装精度、内部清理或脱脂质检检验记录组对组对尺寸质检检验记录焊缝外观焊缝表面成型、尺寸、表面缺陷质检检验记录热处理热处理过程、硬度检测热处理热处理记录无损检测相关标准规定无损检测无损检测报告现场装配管道组成件、焊缝位置、补偿器安装、支吊架安装等质检检验记录防腐层检验厚度、外观、牢固性、致密性等质检检验记录隐蔽工程隐蔽前的工序质量状况、隐蔽过程和记录质检检验记录最终检验检验试验文件编制方法和要求的符合性工艺经审批的检验试验文件质量记录质量记录内容的符合性质检记录现场检查工程质量的符合性质检记录压力、严密性试验试验压力、过程和结果质检试验记录吹洗吹洗效果质检吹洗记录试运行系统的可靠性质检试运行记录质量验评单位工程质量验评结果质检质量验评记录附录-11Ⅺ焊接质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料焊接工艺评定焊接工艺试验焊接参数、试件、试验报告焊接焊接试验记录、试验报告焊接工艺评定报告、工艺指导书材料、接头型式、焊接方法、工艺参数、采用标准等焊接、热处理焊接工艺评定报告、工艺指导书焊接设备设备状况设备完好情况焊接标识设备运行操作设备性能和能力焊接现场焊接材料验收质量证明书、外观焊接、材料验收记录保管保管环境材料库房温度、湿度烘干烘干设备、参数焊接、材料烘干记录使用发放和回收焊接、材料发放回收记录焊工焊工资格焊工合格证、项目焊接焊工合格证焊接施工焊接工艺文件适用性、适用范围焊接工艺指导书等焊接环境自然环境条件、防护措施焊接、质检焊接记录焊接准备坡口加工、检验、组对焊接、质检施工记录焊接过程工艺参数、预热、层间温度、热处理、标识焊接、质检焊接记录、单线图等外观检验焊缝外观及表面质量质检检验记录无损检测方法、比例、位置、标准无损检测委托单、检测报告等焊缝返修缺陷位置、性质焊接、无损检测工艺卡、焊接记录、检验记录、单线图等附录-12Ⅻ无损检测质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料检测准备检测人员持证项目、级别、有效期限质检、无损检测无损检测资格证检测委托单检测内容、检测标准无损检测委托单检测环境作业条件及防护无损检测现场防护及标识无损检测检测工艺检测方法、标准无损检测作业指导书检测作业工艺参数无损检测无损检测报告返修后检测工艺参数无损检测无损检测报告检测结果底片和评片记录无损检测无损检测报告附录-13压力管道安装许可证的使用管理公司《压力管道安装许可证》覆盖的各单位应严格执行压力管道安装的有关法规和技术标准，确保压力管道的安装质量，做好用户服务工作，并接受压力管道所在地及单位所在地的质量技术监督行政部门的监督检查。不得涂改、伪造、转让或出卖《压力管道安装许可证》。不得超越《压力管道安装许可证》规定的管道类别、级别进行压力管道工程的施工。不得向无安装许可证的单位出卖或非法提供压力管道安装质量证明书。《压力管道安装许可证》的换证执行《压力管道安装单位资格认可实施细则》规定的换证程序。公司《压力管道安装许可证》由公司技术质量部保存、管理，各有关单位使用时应按技术质量部的规定办理登记手续。各使用单位在使用过程中应妥善保管，防止其丢失、损坏。否则，有关责任人应对后果承担责任。有关《压力管道安装许可证》使用的任何问题应向公司技术质量部报告。附录-14《压力管道安装质量手册》修改记录页