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宁夏厂区动力车间月度成本分析报告1603一、生产情况产品名称单位生产天数本月产量上月产量环比增加环比增长蒸汽T311897159330418.08%二、成本分析1.动力车间成本分析1.1.原料消耗分析三月份B31共计生产123P，342.956T,收率1.058,B30原药、2070、0070的消耗均在定额之内，与上月相比都有所降低。1.2.动力消耗分析：本月B31开车第三月，还处于试生产初期阶段，设备工艺还处于磨合阶段，未满负荷生B31车间动力消耗表0501001502002503002月3月2月241.69294532.9259745793月213.082.7电蒸汽宁夏厂区产，产量比2月份产量增加26.91%，动力吨耗比上月减少。公司一直使用深井水，未计算水的消耗。1.3.制造费用分析本月B31成本中制造费用除折旧费外，其他费用单耗均与2月份持平，折旧费下降明显，主要是因为，3月份之前B31车间未转资，折旧费为估计值，本月根据转资金额计算折旧值，另外本月产量有所增长，也导致折旧费单耗有所下降。1.4.盈亏分析3月份B31盈利18.78万元，其中：原材料盈利15.70万元，动力消耗亏损1.2万元。制造费用盈利4.3万元。考核利润率2.57%。2.F60成本分析B31车间制造费用01002003004005006007002月3月2月15.561.892.3729.84300278.15618.553月31.7114.35994.08425.71300152.853657.197辅助物资安全费用环保费用新安费用多效费用折旧其他费用宁夏厂区2.1.原材料消耗截止盘点日期3月1日，F60共生产原药13P，重量99.035T，合格率88.46%，所有原材料都控制在定额范围之内，其中6620相比上月吨耗降低了0.034T,6620的价格与上月相比降低了268.98元，4210价格与上月降低196.88元，WDG4030与上月相比原材料价格无变化。2.2.动力消耗：F60原材料消耗表00.10.20.30.40.50.60.70.82月定额3月2月0.7380.3760.001定额0.760.450.0013月0.7350.3420.00142106620WDG4030F60原材料价格表0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.002月3月2月12158.919115.5311231.113月11962.038846.5511231.1142106620WDG4030宁夏厂区F60车间3月份用电吨耗相比2月份降低了34.38KWh，蒸汽吨耗基本无变化，都在定额成本之内。2.3.制造费用分析制造费用中，3月份辅助物资吨耗与2月相比有所降低，五金材料领用有所减少；本月无工程维修费用；新安污水处理费用与上月相比有所下降；环保车间的费用是根据产量与定额计算的；其他费用比上月增加较多，主要原因3月份增加春节发放的福利费用；周转袋费用较上月有所增加，增加了原药分装包装袋的费用，整体的制造费用与上月基本相同。2.4.盈亏分析：F60车间动力消耗表0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.002月定额3月2月996.982.90定额1500.005.003月962.593.06电蒸汽F60车间制造费用0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.002月3月2月43.45138.6330.0013.4780.165281.129487.7612.3823月29.430.0030.0012.98716.164257.648915.69239.511辅助物资工程维修费用环保车间费用新安费用安全费用折旧其他费用周转袋费用宁夏厂区3月份F60盈利15.4万元，其中原材料盈利8.37万元，动力费用盈利4.84万元。制造费用盈利2.22万元。考核利润率9.71%。3.蒸汽成本分析3.1.原材料消耗：3月份，动力车间共产出蒸汽1897T,与上月相比多产出了304T蒸汽，吨蒸汽耗煤0.253T，2月份吨蒸汽耗煤0.323T，吨蒸汽耗煤比上月减少了0.07T，主要原因是天气转暖，锅炉进水温度升高，锅炉热损失减少，产汽量增加，锅炉效率提高。3.2.动力消耗蒸汽原料消耗00.050.10.150.20.250.30.35煤（吨）煤（吨）0.3230.2530.0702月3月减少宁夏厂区蒸汽动力消耗主要是水、电，水使用的是自备井的水，消耗已折算成电费，3月份吨蒸汽耗电24.536KWh，2月份吨蒸汽耗电33.721KWh，吨蒸汽耗电比上月减少9.185KWh。原因与煤耗降低相同，主要是是环境温度升高，锅炉效率提高。3.3.工资及制造费用由于蒸汽产量增加，吨蒸汽消耗的人员工资和折旧费用均有所降低，人员工资降低2.832元/吨，折旧降低2.614元/吨；吨蒸汽消耗的辅助物资本月比上月增加了0.886元/吨；2蒸汽动力消耗0510152025303540电（KWh）电（KWh）33.72124.5369.1852月3月减少蒸汽工资及制造费用051015202月3月减少增加2月18.1810.459016.9495.3223月15.3491.3451.19614.3357.495减少2.8322.614增加0.8861.1962.173工资（元）辅助物资（元）安全费用（元）折旧（元）其它费用（元）宁夏厂区月份没有计提安全费用，本月的劳保费用全部计入安全费用，增加了1.196元/吨；春节福利费用计入本月其它费用，比上月增加了2.173元/吨。3.4盈亏分析3月份蒸汽成本116.33元/吨，2月份蒸汽成本144.46元/吨，环比下降28.13元/吨。因没有制定定额标准，暂不做盈亏分析。宁夏厂区生产部2016年4月3日