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浙江达虎服饰有限公司C-TPAT反恐程序文件目录文件编号OY-CTPAT-001发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共1页1.C-TPAT反恐安全控制程序2.C-TPAT管理代表职责与要求3.反恐安全委员会架构图4.安全管理职责制5.安全调查处理程序6.钥匙控制程序7.可疑情况（人物）报告程序8.反偷窃程序9.紧急事故处理程序10.应急突发事件处理程序11.奖励制度12.反恐培训材料13.物理安全措施程序14.现场保安要求15.供应商反恐安全要求16.保安安全工作指引17.保安管理程序18.保安岗位职责19.出入管制制度20.厂证及访客证管理规定21.外来包裹、邮件管理程序22.车辆管理办法23.治安突发事件应对程序24.生产区域安全控制程序25.包装区安全控制程序26.货仓安全工作指引27.仓库安全控制程序28.货物凭据管制程序29.货物收发控制程序30.货物过剩和短缺处理程序31.发现多/少货时报告及处理程序32.装卸区安全控制程序33.运输安全管制程序34.收货和运输程序35.货柜的验证、密封控制程序36.货柜装柜、监柜封箱（封条）跟踪验证程序37.封条使用和遗失控制处理程序38.厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序39.船务部安全工作指引40.人力资源安全程序41.人事部工作指引42.人事招聘安全程序43.员工身份证鉴别管理制度44.离职员工及终止合作商控制程序45.信息和技术安全46.计算机安全管理制度47.计算机使用安全守则48.网络安全管理程序49.数据完整性程序50.资料管控程序51.要求保安程序文件化的政策52.定期内部突击保安检查程序编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号OY-CTPAT-002发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共4页一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。三、权责1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.货仓负责物料的储存和装卸的监控4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、工作程序1.人力资源安全控制1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。2.生产工场安全控制编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号OY-CTPAT-002发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共4页1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3)要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。4)所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。3.仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）1)所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。2)经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。3)货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。4)货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。5)设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号OY-CTPAT-002发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第3页/共4页6)成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。7)货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照《运输安全管理程序》和《封条使用和保管程序》执行。4.环境综合安全控制1)成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。2)货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。3)进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4)厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。5)电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。6)运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。五、相关文件1.人力资源安全管理程序2.利器控制规范编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号OY-CTPAT-002发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第4页/共4页3.货物异常分析和处理程序4.封条使用和保管控制程序5.运输安全管理程序编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT管理代表职责与要求文件编号OY-CTPAT-003发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共2页为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。1.C-TPATT管理代表之职责：负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2.货仓部副经理/货仓部负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；负责监察来料的接收、流转和货物的发放；负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3.人事及行政部主管/人事及行政部负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4.系统稽核部负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。5.船务部职责负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。编制审核批准浙江达虎服饰有限公司C-TPAT管理代表职责与要求文件编号OY-CTPAT-003发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第2页/共2页6.其它部门职责下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。编制审核批准浙江达虎服饰有限公司反恐安全委员会架构图文件编号OY-CTPAT-004发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共1页反恐安全委员会架构图一、目的为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。二、范围适用于员工反恐安全代表选举管理范围。三、职责3.1公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。3.2员工反恐安全代表职责：3.2.1负责收集员工反恐安全建议和意见。3.2.2定期参加工厂员工反恐安全代表例会。3.2.3负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。3.2.5负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。安全委员会主席郑桂兰付春梅李杰肖芳田显微刘建军编制审核批准浙江达虎服饰有限公司安全管理职责制文件编号OY-CTPAT-005发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共1页一、目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。三、职责1.现任命安全经理，其职责为:1)负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。2)负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。3)负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。2.保安主管，其职责为：按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3.保安员的职责为：1)岗哨员负责厂房后面区域的维护。2)巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。3)值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。4.当是执法机关联系电话是报警110火警119医院急救120派出所编制审核批准浙江达虎服饰有限公司安全调查处理程序文件编号OY-CTPAT-006发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共2页一、目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。三、工作职责由安全经理负责策划和安排执行。四、工作程序1.公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。2.保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。3.本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4.本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。5.在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。6.凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部