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安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第1页共27页11目的:本公司制定的操作性提前方案是为了达到GMP所规定的要求，保证所加工的产品符合卫生要求而制定的指导食品生产加工过程中如何实施清洗、消毒和卫生保持的作业指导文件。它也是一个强制性的文件。根据本公司产品的特性，①从加工用水的安全性；②食品接触表面的清洁卫生；③防止交叉污染；④洗手、消毒和卫生间设施；⑤防止污染物（杂质等）造成的不安全；⑥有毒化合物（洗涤剂、消毒剂、杀虫剂）等的储存、管理和使用；⑦加工人员的健康状况；⑧虫、鼠害的控制（防虫、灭虫、防鼠、灭鼠）这8个方面制定了一系列文件，该文件的执行主要由生产车间负责实施，品管部负责监督。2.说明每生产日由安全卫生管理人员依规定要求查核，并填写检查表确实反映该日工作场所内卫生状况及改善处理方式，若产生异常状况应填写《纠正和预防措施处理单》。由异常单位做原因分析及对策之执行回复，并由查核单位做改善之追踪及改善效果确认等工作，并送交食品安全小组组长签核、确认、结案。安全卫生人员应不定时查核工厂内卫生管理作业执行状况及纠正不符规定之作业方式，并适时汇报报。3监控记录1.《每日卫生监控记录》2.《每日卫生检查表》3.《定期卫生监控记录表》4.《消毒液配制和使用记录表》5.《仓库卫生检查表》6.《有毒化合物一览表》7.《员工健康检查记录表》8．《环境卫生改善通知单》安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第2页共27页2文件目录序号标题文件名称1一、加工用水的安全性2二、食品接触表面卫生控制不锈钢工器具清洁消毒程序洗手消毒程序鞋靴消毒程序工作服管理作业标准3防止交叉污染流程布置作业标准地面及排水沟的清洗消毒程序更衣室管理作业标准消毒液配制程序外访人员管理作业标准成品库清洁程序原料仓库清洁消毒程序4手部清洁、消毒和厕所设施的维持洗手消毒设施规定卫生间管理作业标准5防止掺杂物污染防止外来污染控制程序化学品管理作业标准6有毒化合物的标识、储存及使用有毒化合物控制程序7雇员健康与卫生控制雇员健康管理程序8虫害控制虫害控制程序风幕、灭蝇灯的清洗程序垃圾场管理作业标准安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第3页共27页3一加工用水的安全性生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，食品加工车间应保证与食品和食品接触面有关的水的安全供应，加工用水与非加工用水无交叉连接。本公司的茶叶生产没用到水，只有日常的清洁卫生用水，是采用自来水。二、食品接触表面卫生控制所有工厂设施中的食品接触表面和工器具，其设施、材料和工艺须易于清洗且保持在卫生状况下。此类表面须由无毒材料组成，设计上耐用，不与清洁剂和消毒剂起反应。加工过程中所有接触食品的工器具和设备表面必须用有效的清洁剂和消毒液进行清洁和消毒，其频率为：（1）在每天开始工作前用水冲洗。（2）在每天工作之后进行清洁消毒。（3）在生产中随时进行清洁。与食品或食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装物料，必须清洗和消毒。不锈钢工器具清洁消毒程序1目的清洁不锈钢工器具，防止交叉污染。2适用范围适用于生产车间所有不锈钢工器具。3职责3.1岗位操作员负责操作执行。3.2专人负责清洁消毒剂贮存管理；操作员负责消毒剂的配置。3.3班组长负责检查督促。3.4品管部负责表面微生物检查。4工作程序方法:用专用刷子刷洗表面污物→用200ppm含氯消毒水浸泡10分钟（注意：一定要戴乳胶手套操作）→清水冲洗5监控5.1视觉检查其清洁度。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第4页共27页45.2卫生监控人员的巡回监督。5.3品管部定期表面微生物检查。6频率6.1规定时间间隔。6.2被污染后立即进行。7纠偏在检查发现问题时应采取适当的方法及时纠正，如再清洁、消毒，检查消毒剂浓度，员工培训等。洗手消毒程序1目的通过对手的清洗消毒、防止交叉污染，确保产品安全卫生。2适用范围所有与食品加工接触的人员。3职责与食品加工接触人员均应遵循实施。4工序程序4.1洗手要求4.1.1开始工作之前；4.1.2上厕所之后；4.1.3处理被污染的原材料之后；4.1.4从事与生产无关的其他活动之后；4.1.5生产过程中的其他定期洗手要求。4.2洗手消毒方法：清水洗手----用洗手液洗手----冲洗洗手液----用100PPM消毒液浸泡10秒以上（或用75%酒精擦拭）----将手烘干5监测5.1每天至少检查一次设施的清洗与完好。5.2卫生监控人员巡回监督。5.3品管部定期做微生物检查。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第5页共27页55.4确保洗手液和消毒液少2天的使用量。6纠偏6.1检查发现时立即纠正或对其进行培训。6.2对不符合卫生要求且屡教不改者处以相应处罚。鞋靴消毒程序1目的通过对鞋靴的清洗消毒，防止交叉污染。2适用范围所有进入清洁区人员。3职责所有进入清洁区的人员均应遵循。4工序程序4.1消毒要求：所有进入加工车间的人员一律穿胶鞋经消毒池（或换赶紧鞋）入车间。4.2消毒方式：消毒池--用含有效氯200PPM的消毒液浸泡10秒（换鞋可以不需要）。5监测5.1池内水保持清洁，并保持设施的清洁与完好。5.2消毒水4小时换一次。5.3卫生监控人员巡回监督。5.4检查消毒液的浓度，至少1次/4h。6纠偏在检查时发现问题采取适当的方法及时纠正，培训员工。备注：本公司采用更换鞋靴的方式，员工下班好要清洗和消毒鞋底。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第6页共27页6工作服管理作业标准1目的规范工作服管理，防止交叉污染。2适用范围适用于工厂所有的工作服管理。3职责3.1员工自已清洗工作服，保证每天更换，穿干净的工作服进车间。3.2卫生员负责工作服卫生检查。4工作程序4.1工作服的使用规定4.1.1员工使用公司规定的工作服。4.2工作服的验收：采购负责。4.2.1对工作服制作商进行评定：式样确认和面料确认。4.2.2对制造商送来的工作服抽查。4.3工作服的清洁4.3.1员工自已清洗工作服，保证每天更换，穿干净的工作服进车间。4.3.2单位主管每周一次负责对本单位人员工作服的清洁程度进行卫生检查。5纠编行动5.1对不按规定进入清洁区的人员进行培训和处罚。5.2对卫生检查不合格的人员暂时停岗。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第7页共27页7三、防止交叉污染未经过充分清洗和消毒之前，操作工人的手、工作服、工器具与加工废料相接触设备的食品接触表面、地面或其他不卫生物品不得接触食品。工艺流程布局合理，初加工、精加工、成品包装分开。明确人流、物流、水流方向，不造成交叉污染。流程布置作业标准1目的明确工艺流程布置，区分一般清洁区与清洁区，防止交叉污染。2适用范围适用工厂的生产控制。3职责所有与食品加工有关的人员均应遵循。4工作程序4.1不同污染程序的工器具明显区分。4.2不同岗位的加工人员不能互相串岗。4.3车间废弃物投入专用容器中，加以标识，专人处理。4.4原料、辅料、包装物料及空瓶均单独存放，保持清洁卫生，不受污染。5纠正措施监测人员如发现流程出现交叉污染的情况，则必须停止生产，及时调整，并对这段时间加工的产品进行隔离评估。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第8页共27页8地面及排水沟的清洗消毒程序1目的保证生产区域所有地面及排水沟清洁、卫生，符合生产卫生要求。2范围加工车间所有地面及排水沟。3职责3.1各组主管负责安排本组的地面、排水沟的卫生清洗消毒并督促、检查。3.2卫生人员负责本辖区内地面及排水沟清洗、消毒。3.3代班主管负责班前对地面、排水沟的卫生检查、记录。4程序4.1接班前，作业员员对所辖区域卫生进行检查，做到卫生心中有数。4.2发现卫生达不到要求时候，必须对地板进行冲洗，特别是污物积聚地重点强化刷洗，刷洗后用清水冲洗一遍。5检查区域卫生由单位主管负责检查，不合格按以上程序重新进行清洗消毒程序。6验证、纠偏代班主管每次班前对卫生检查一次，不合格的进行纠偏、返工，卫生主管对纠偏后的结果进行验证。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第9页共27页9更衣室管理作业标准1目的为使工作环境保持清洁整齐，更衣室也必须保持清洁陌生，避免与食品交叉污染，确保食品安全。2适用范围本公司员工更衣室3职责由保洁员每天打扫卫生，全体员工共同保持干净、整洁、卫生。4工作程序4.1.1防蚊虫设施齐全（纱窗、灭蚊灯）。4.1.2适宜的穿衣镜，满足需要。4.1.3无与生产无关的物品，配备足够的更衣柜。4.2工作流程穿上干净工作服/鞋－－自检是否合格——洗手、烘干、消毒－－进车间4.3更衣室内不得乱扔杂物，随时保持清洁。5监控程序5.1专人管理，进出入人员符合要求，卫生洁净。6纠偏检查发现时立即纠正，员工培训、处罚。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第10页共27页10消毒液配制程序1目的规范消毒液的管理，防止化学物的污染和不足，保证食品卫生的安全。2适用范围适用于工厂消毒液（含氯消毒剂）的配制和管理。3职责3.1卫生员（负责化学品的管理）负责配制。3.2卫生主管负责检查。3.3品管部负责监控。4工作程序4.1含氯消毒剂的配制。4.1.1根椐规定的不同浓度（如200ppm）计算添加消毒母液，由专人配置。5检测5.1含氯消毒剂至少4小时检测，更换一次。5.2皂液器中及时添加洗手液。6纠编消毒液浓度不足及时更换，添加、培训，处理。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第11页共27页11外访人员管理作业标准1目的控制外访人员进入车间或外访人员必须符合GMP要求并在公司领导（授权）陪同下进入车间参观。2适用范围适用非本公司而必须进入生产车间的人员。3职责3.1必须要求进入车间的人员个人卫生符合GMP要求。4工作程序4.1一般外访人员先必须登记。4.2一般需参观的外访人员经公司领导同意后，隔玻璃参观。4.3确需进入清洁区域的外访人员必须经公司领导同意，在公司领导（授权人）陪同下，领取参观服且个人卫生必须符合GMP，经洗手消毒后、风淋进入车间。5监控5.1带班主管随时检查。5.2公司领导不定时抽查。6频率24小时进行检查。7纠偏在检查发现有外访人员不符合上述工作程序的及时叫外访人员离开，并要求外访人员进行登记。8记录凡外访人员都必须经登记备案。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第12页共27页12成品库清洁程序1目的为创造良好的作业环境，保持食品外观清洁，避免食品的交叉污染，确保产品的安全。2范围适用于公司成品仓库的清洗、消毒。3职责成品仓管员4内容4.1仓库应每天清扫场地，经常擦洗门窗、墙面，使墙面、窗沿、地坪、货垛上下无垃圾、无蜘蛛网，并保持清洁、干燥。4.2每次入库，产品应分门别类，依次堆放，保持整齐。4.3每次出货以后，及时清扫出货区域遗留的垃圾，整理场地，使之保持整洁。4.4定期对产品进行整理、清查、盘点，及时对破损成品进行整理，分别置于不同区域。4.5保持仓库干燥、通风、清洁。5监控程序5.1仓管人员实地查巡，每日记录在案。5.2每月单位主管作不定期查核并定期汇总。6纠偏措施6.1主管检查发现问题，不合卫生管理要求，立即通知仓管员及时改正，以达到卫生管理要求。6.2对经常发生不符要求有关人员将采取相应处理。安徽尚品萱食品有限公司程序性文件编号：SPX-CX-05第1版第0次修订名称：操作性前提方案第13页共27