化工厂质量手册编号:SZ.01-2006分发号:发行版号:B/1受控状态:2006-10-17发布2006-10-20实施大庆石油化工总厂化工厂化工厂质量手册章节号:0.1标题:目录版号:B/1页码:1/3章节号内容0.1目录0.2批准页0.3企业概况0.4管理者代表任命书0.5《化工厂质量手册》的管理1范围1.1总则1.2允许的删减2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供化工厂质量手册章节号:0.1标题:目录版号:B/1页码:2/3章节号内容6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附录1化工厂程序文件汇编附录2大庆石化总厂化工厂质量管理体系组织机构图附录3大庆石化总厂化工厂质量管理体系职责分配表附录4《化工厂质量手册》修改控制页附录5化工厂产品流程图附录6法律、法规及产品标准化工厂质量手册章节号:0.1标题:目录版号:B/1页码:3/3章节号内容附录7《化工厂质量手册》编撰委员会附录8《化工厂质量手册》汇签表化工厂质量手册章节号:0.2标题:批准页版号:B/1页码:1/1大庆石油化工总厂化工厂依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准《质量管理体系—要求》、《大庆石油化工总厂质量手册》以及国家、中国石油天然气集团公司有关法律、法规,结合本厂实际,编写了《化工厂质量手册》。本手册是大庆石油化工总厂《质量手册》的分手册。本手册是化工厂质量管理体系运行的基本准则,是化工厂向顾客提供质量保证能力和持续改进的证实性文件,同时也是对所有顾客的承诺,是全体职工必须遵守的行为准则。大庆石油化工总厂化工厂厂长:时间:年月日化工厂质量手册章节号:0.3标题:企业概况版号:B/1页码:1/2大庆石油化工总厂化工厂主体厂区位于大庆市龙凤区卧里屯,占地面积39.2公顷,工程总投资32亿元人民币,是生产苯乙烯系树脂和丁二烯橡胶产品的大型石油化工企业。全厂拥有六套主体生产装置:9万吨/年苯乙烯装置、2.5万吨/年聚苯乙烯装置、10万吨/年ABS装置、7.5万吨/年SAN装置、8万吨/年顺丁橡胶装置和0.6万吨/年弛放气装置。是我国生产规模较大,品种齐全的苯乙烯系树脂和丁二烯橡胶的生产厂。配套的公用工程系统均由国内自行设计并安装,其中包括:脱盐水、高温水、循环水、氨冷冻站、空压站、污水处理系统、总变电所等,为各装置的稳定生产提供了可靠保障。2003年7月通过2000版ISO9001质量管理体系的认证,产品质量和企业创效能力正以前所未有的气势稳步提升。2005年我厂大庆牌苯乙烯产品、GPPS-206树脂和BR9000丁二烯橡胶产品被评为黑龙江省用户满意产品;ABS750树脂和GPPS-200D树脂分别于2000年和2002年被中国质量管理协会授予全国用户满意产品。2003年,BR9000丁二烯橡胶荣获黑龙江省用户满意产品,并与GPPS-200D产品一起获得集团公司优质产品奖,我厂也先后被评为黑龙江省用户满意企业、黑龙江省质量效益型先进单位和集团公化工厂质量手册章节号:0.3标题:企业概况版号:B/1页码:2/2司质量管理卓越企业。展望未来,随着装置扩能改造的进行,我厂将进入一个崭新的发展时期,逐步实现满足东北三省、辐射全国和走向世界的目标,成为一个具有较强竞争实力的大型石化企业。地址:黑龙江省·大庆·卧里屯邮编:163714电话:0459-6765730传真:0459-6763637化工厂质量手册章节号:0.4标题:管理者代表任命书版号:B/1页码:1/1按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》,为了使质量管理体系有效运行,实现持续改进,使化工厂管理水平再上新台阶,由总厂任命娄玉良为大庆石油化工总厂化工厂管理者代表。化工厂质量手册章节号:0.5标题:《化工厂质量手册》的管理版号:B/1页码:1/31编制由最高管理者担任主任,成立《化工厂质量手册》编撰委员会。由编撰委员会负责编写《化工厂质量手册》。2最终审核和批准《化工厂质量手册》由有关领导、科室负责人进行汇审,由最高管理者签字批准发布,报总厂安全环保技术监督部备案。3发放《化工厂质量手册》分“受控”和“非受控”两种版本,由质管科负责登记、发放。“受控”文本的发放范围为化工厂内部,“非受控”文本向顾客或相关方提供。4标识4.1对《化工厂质量手册》的“受控”文本,通过加盖“受控”及“分发号”印章进行标识。对“非受控”文本加盖“非受控”印章进行标识。4.2《化工厂质量手册》具有版本和修改次数标识。版本标识用大写英文字母表示,从A开始。修改次数标识用从0至9的阿拉伯数字表示。5更改《化工厂质量手册》在下列情况下组织更改:化工厂质量手册章节号:0.5标题:《化工厂质量手册》的管理版号:B/1页码:2/3(1)当化工厂质量管理体系结构发生较大变化时;(2)当质量管理体系的管理职能分配进行较大调整时;(3)当《化工厂质量手册》经过多次更改,不易阅读或存在差错时;(4)当活动、产品和服务过程或方式有较大变动时;(5)《化工厂质量手册》所依据的有关标准、法规有较大修改时。5.1《化工厂质量手册》的修订内容由质管科编制,经管理者代表审核,报厂长批准,并向受控《化工厂质量手册》持有者发放“更改页”,同时将原页收回。5.2《化工厂质量手册》经多次更改或质量管理体系发生较大变化时,质管科组织实施换版,并向受控《化工厂质量手册》持有者发放新版本,同时收回旧版本。6《化工厂质量手册》的使用与管理6.1《化工厂质量手册》的持有者应学习、掌握、贯彻手册内容,并妥善保管,不得涂改、损坏和丢失。6.2《化工厂质量手册》如有损坏或丢失,应向质管科书面报告,写明情况。需补发时,应作废原文件,由质管科补发,并加注新的分发号。化工厂质量手册章节号:0.5标题:《化工厂质量手册》的管理版号:B/1页码:3/36.3因工作变更等原因,《化工厂质量手册》持有者已不在“受控”文本发放范围内,必须将手册归还本单位相关管理部门。化工厂质量手册章节号:1.0标题:范围版号:B/1页码:1/1范围化工厂质量手册章节号:1.1标题:总则版号:B/1页码:1/11本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准规定了大庆石油化工总厂化工厂质量管理体系总的要求,用于证实化工厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品,对体系过程之间相互作用的表达及通过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。2本手册描述的质量管理体系要求覆盖部门有最高管理层、质管科、调度室、技术科、机动科、计划科、安全环保科、人事科、供应科、各车间。体系覆盖的产品范围:苯乙烯、聚苯乙烯、顺丁橡胶、ABS、SAN、粗丙烷、粗丙烯、粗甲苯等。3本手册是总厂《质量手册》的分手册。化工厂质量手册章节号:1.2标题:允许的删减版号:B/1页码:1/1根据大庆石油化工总厂化工厂的实际状况,没有对标准的过程进行删减。化工厂质量手册章节号:2.0标题:引用标准版号:B/1页码:1/1大庆石油化工总厂化工厂在编写质量管理体系文件中,引用了下列标准。本手册出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,化工厂将根据实际的需要,决定是否使用下列标准的最新版本。GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》GB/T19011-2000idtISO9011:2000《质量与环境审核指南》化工厂质量手册章节号:3.0标题:术语和定义版号:B/1页码:1/1本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。本厂还有以下术语和定义:ABS:丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚物;SAN:苯乙烯、丙烯腈二元共聚物;顺丁橡胶:1,3丁二烯的聚合物,学名:顺式1,4丁二烯橡胶;三剂:生产所需的催化剂、添加剂、助剂等;三同时:建设项目中的安全、环保、工业卫生设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;化工厂质量手册章节号:4标题:质量管理体系版号:B/1页码:1/1质量管理体系化工厂质量手册章节号:4.1标题:总要求版号:B/1页码:11化工厂按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准要求及总厂质量管理体系,建立了自己的分体系,形成文件,本厂通过多种方式,包括培训以及监督、审核和评审,使质量管理体系得以实施和保持,并予以持续改进。1化工厂对质量管理体系所需要的过程进行了识别,并编制相应的程序文件及管理规定;化工厂具体的质量活动的过程有市场调研、产品开发、生产准备、生产、测量和监控、包装和贮存、售后服务等;2对过程进行控制的目的是实施质量管理体系;3对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现持续改进质量管理体系;4化工厂外包过程有:三剂的化验分析、外包装袋的化验分析、原材料的采购、设备检维修、施工、计量器具检定等。4.1三剂、外包装物的化验分析由总厂安全环保技术监督部中心化验室负责。4.2原材料的采购由总厂物资供应处负责。4.3设备的检维修由总厂机动工程部负责。4.4计量器具检定由总厂计量检测中心负责。4.5产品销售由总厂销售公司负责。化工厂质量手册章节号:4.2标题:文件要求版号:B/1页码:1/61总则1.1化工厂按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的要求及化工厂的实际情况编制如下质量管理体系文件:(1)形成文件的质量方针和质量目标;(2)质量手册;(3)为支持体系运行所需的程序文件;(4)为确保过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件;(5)能够证实质量管理体系有效运行的记录。文件采用书面形式或其他形式的媒体。1.2化工厂质量管理体系文件包括四个层次:质量手册程序文件支持性文件记录(1)第一层《化工厂质量手册》(2)第二层程序文件《化工厂程序文件》是对化工厂活动、产品和服务过程描述化工厂质量手册章节号:4.2标题:文件要求版号:B/1页码:2/6和管理的控制性文件,是确保质量管理体系有效运作和控制的依据,是《化工厂质量手册》进一步实施的支持性文件;按照标准要求形成了《化工厂程序文件》。(3)第三层支持性文件是阐明化工厂活动、产品和服务过程管理要求和方法的文件,用于指导活动、产品和服务过程的具体实施,是对《化工厂质量手册》和《化工厂程序文件》的进一步支持;支持性文件包括:作业指导书、操作规程、技术标准、工艺卡片等;(4)第四层记录是一种特殊类型的文件,用以记录活动的状态和所达到的结果,为所完成的活动或达到的结果提供客观证据。2质量手册化工厂的质量手册是根据GB/T19001-2000的要求编制的,详细说明了化工厂建立的质量管理体系及其运行方式,质量手册的内容包括:2.1质量管理体系范围的说明。▲质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2000的所有要求,并对这些要求做了适合化工厂需要的规定。▲质量手册覆盖的产品范围(见1.1章)化工厂质量手册章节号:4.2标题:文件要求版号:B/1页码:3/6▲质量手册覆盖的部门(见1.1章)2.2质量方针和质量目标;2.3化工厂组织结构和科室职责描述;2.4对质量管理体系文件的概括说明或引用;2.5质量管理体系过程及其相互关系的描述;2.6有关手册定期评审、修改和控制的规定;2.7有关的《程序文件》。3文件控制3.1总则为保证和质量有关的所有文件处于受控状态,化工厂制定并执行《文件控制程序