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1一总论1、项目名称及单位项目名称：精密机械制造生产项目建设单位：陕西恒远机械制造有限公司2、项目背景和意义陕西恒远机械制造有限公司，是一家专门从事于精密机械加工制造的民营企业。公司自2004年成立，一直从事空调制冷行业配套产品的制造，主要产品：曲轴、筒体、转子、动盘、静盘等10余种。随着合肥市高新区的发展，美的压缩机等多家制冷企业的落户，也给我公司带来了一个新的发展机遇，经考察研究后，我公司决定投资成立“合肥精密制造、制冷配套有限公司”为美的等制冷企业提供配套产品。在建设过程中，我们完全响应和执行开发区的各项管理制度和规定。公司成立后为独立的精密制造企业，经营范围为精密制造、机械加工、制冷配套等产品，共享合肥经济发展成果，为建设新合肥贡献我们的一点力量。3、总投资及使用本项目占地20-25亩，总投资估算6000万元，建设投资5000万元，流动资金为1000万元。建设投资：5000万元，其中建筑工程投资：2000万元，占40%；设备购置及安装：3000万元，占60%；本项目流动资金为：1000万元。24、主要数据计技术经济指标5、可行性研究的结论本项目的实施不仅是适应我国经济建设快速发展的需要，而且有利于企业自身素质和水平的提高，我们在技术上、人员上、基本建设条件上都作了充分的准备，拟使用自有资金及部分银行贷款进行厂区建设，本研究报告对实施项目的各个方面进行了调研和评价，认为本项目的实施条件一基本具备，项目回报较高，风险较小可实行。二、企业基本情况1、企业性质及现状：陕西恒远机械制造有限公司，是一家多年从事空调制冷行业配套产品的制造公司，现有职工300余人，其中各类专业技术人员40多人，年产值5000多万元，主要产品有曲轴、筒体、转子、动盘、静盘等10余种零部件，公司长期为“西安冷机压缩机有限公司”、“苏序号名称单位数据及指标备注1空调压缩机曲轴组件万套/月102空调压缩机筒体组件万套/月103厂区占地面积亩20-254厂区建筑面积平方米200005全厂职工人数人3006年工作日日2517项目总投资万元60008企业用电量千瓦5009其中固定资产投资万元500010流动资金万元100011达产年工业总产值万元1200012年销售利润总额万元200013投资回收期（含建设期）年5税前14贷款偿还期年315全员劳动生产率万元/人403州大金压缩机有限公司”、“广州正力精密制冷有限公司”“广州三菱制冷压缩机有限公司”等企业提供配套产品。2、项目新建厂址：随着合肥市高新区的发展，美的压缩机等多家制冷企业的落户，也给我公司带来了一个发展的机遇，经考察后我公司决定投资成立“合肥精密制造制冷配套有限公司”为制冷企业提供产品。3、项目主要产品及能力：项目建设产品主要是各类空调压缩机组中的曲轴组件、筒体组件、项目达产后主要生产能力如下：项目主要生产能力序号产品名称及型号单位生产能力备注1曲轴组件万件/月102筒体组件万件/月104、项目组成人员:项目建设完成后预计公司将达到300余人，其中生产工人250人，技术人员50人（中、高级职称14人）、技术和管理队伍平均年龄在40岁左右，其中75%以上具有大专以上文化程度，一线工人都是中专中技文化程度的技术型工人。4公司组织结构：5、物料供应及公用设施：由公司营销部统一采购供应，物流顺畅，拟建500千瓦变压器，厂区内用水由工业园区供应，厂区给排水系统应满足生产、生活、消防和绿化用水的要求。并在建设过程中，我们完全响应和执行开发区的各项管理制度和规定。6、财务状况：企业建成全部投产后，预计年产值达到1.2亿元，实现税收：800万元，企业利润：1200万元。三需求预测及拟建规模总经理总经理助理总工程师综合管理部市场营销部产品制造部技术品质部财务部采购部热处理车间销售部机加工车间设备管理室下料清理车间间售部技术室品质室51、市场供需现状：机械制造业，标志着一个国家的生产实力，我国是一个制造加工业大国，随着国民经济的高速发展给我们制造业也带来了快速发展机遇，我公司从事的制冷产品的配套制造，更是市场需求巨大。公司目前已经具有提供成套制冷配件的加工能力，具有较高的新产品、新技术的研发能力，能够充分满足国际、国内公司以及国内领先的科研院所较高的零配件加工技术要求。2、拟建规模：（1）、本项目拟进生产产品自动生产线，曲轴生产线两条，筒体生产线两条，月产量均达到10万件。以便满足客户需要。（2）、公司应在不断开发新客户的过程中，建立良好的销售团队，并与客户保持良好的合作关系，为公司的长期稳定发展建立坚实的基础，公司在未来的发展过程中，将不断拓展业务范围，努力服务更广大的社会用户，在市场上赢得更多长期稳定的合作伙伴。（3）、公司本着开拓创新的宗旨，不断投入开发新产品和新技术，追求更高产品质量和更优质的服务，不断超越自我，以实现企业更快更好的发展。四厂址选择1、厂址要求（1）根据生产规模的要求，占地面积为20-25亩。（2）厂地平整，无洪水和其他地质灾害威胁。（3）水电到位，交通方便，工业协作条件较好。6（4）周围环境无严重污染，空气质量较好，噪声和其他干扰小。（5）有今后发展的可能性（最好）。2、厂地概况和建设条件（1）厂址：附图。（2）具备施工条件，水、电、路通、地平即可。五工程设计方案1、厂区布置与运输（1）、厂区布置：厂区占地面积：20-25亩，总建筑面积：20000平方米，道路广场面积10000平方米，绿地面积：10000平方米。容积率：应根据开发区的统一要求执行。（2）、运输：厂区内运输主要有电动叉车和人工手推车。厂区外运输：汽运。2、土建：本项目考虑进行的土建工程主要有3幢建筑物，即厂房、成品备件仓库和办公、宿舍组成，厂房为轻钢结构。办、住为砖混结构，厂房参数为：跨度为25米，长度为100米，单层高度为4.5米。具体基础形式需要根据地质勘察报告确定。3、给排水、电、消防等：执行开发区的相关规定计要求。六环境保护本项目为无污染企业，同时园区排水管网完善，污水集中处理，7并由专人对厂区环境进行检查维护。并在投资估算总含有10万元投资，用于环境保护。七职业安全卫生1、对生产人员进行定期安全培训：齐备劳动保护用具，职业安全卫生投资涵盖在设备投资中，费用投资约50万元。2、人员培训：本项目产品属高精密机械加工产品，生产使用的设备及检测试验设备多数是高精度数控设备，因此必须对人员严格培训，所有从事产品生产和检测的职工应达到如下要求。（1）、掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程。（2）、有较高的质量意识和创新意识。（3）、自觉遵守公司规章制度、敬业爱岗。（4）、了解产品的技术要求。（5）、熟悉产品的工艺流程。（6）、懂得劳动安全环保卫生常识。培训对象主要为本项目工人、以及本项目有关的其他人员，员工培训由公司综合管理部门负责，对员工采取集中培训，随后采用跟班上岗实习，然后再集中授课，达到具备独立工作能力后，方能上岗。培训时间每人不少于360小时，为了满足培训要求，本项目培训费30万元（含设备投资在内）。八风险分析81、项目主要风险（1）、本项目的主要风险是市场风险，尽管目前空调器市场较好，单制冷产品，仍有许多不定因素影响，例如材料价格上涨，成本增加，市场对产品的认知程度，竞争带来的价格问题等。（2）、风险程度，在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和财务评价的初步风险分析的基础上，编出项目风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量★1.2竞争能力★1.3价格★2技术风险2.1先进性★2.2实用性★2.3可靠性★2.4可行性★3工程风险3.1工程地点★3.2工程质量★4资金风险4.1资金来源中断★4.2资金来源不足★4.3利率、汇率★5交通运输★其他影响★（3）、市场风险的防范，在不断改进技术和生产工艺的基础上积极进行，自立创新，提高产品技术含量和先进性，加强管理，提高质量，降低成本，加强产品竞争力，充实营销队伍，重视销售工作和售后服9务，进一步开拓市场，以提高竞争力，减少市场风险。（4）、技术风险防范：重视引进技术和设计人才，加强培养新型人才提高产品先进性和可靠性。（5）、资金风险防范：资金已到位。九计划及指标1、投资估算范围投资范围包括新建车间等建筑物的建筑工程费用，购地费用、机械设备的安装费用，厂区内绿化等公用设施费用，以及相应的其他费用。本项目总投资估算为：6000万元，其中建设投资：2000万元，设备等投资：3000万元，流动资金：1000万元。2、资金筹措项目筹措资金：6000万元，其中：申请银行贷款600万元，其余4400万元，由企业和股东自筹解决（自有资金）。十结论项目实施后，不仅有利于本公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力，而且可为当地提供较多的就业机会和增加较多的税收及财政收入。项目回收期不长，对经营成本、销售价格、产品及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好的经济效益，项目实施自然条件，经济基础，原料供应、运输条件等均能保证本项目的顺利实施。通过以上分析，本项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的。