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有限公司目标责任书（办公室）二0一0年三月一日有限公司二0一0年目标责任书（办公室）为强化公司基础管理工作，认真贯彻执行GB/T22000:2006《食品安全管理体系食品链组织相关要求》和GB/T19001:2000《质量管理体系要求》两个标准的要求，提高公司的综合管理水平，公司与办公室签订2009年目标责任书。本目标责任书共分为三个部分：基础管理、专业工作完成、生产经营及成本费用预算。一、考核目标1、利润指标2010年公司净利润目标为：1300万元产品品系销售量（吨）销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率%占销售比重%奶粉3,269.397,484.257,092.075.24%80.12%酸奶系列1,172.06582.66493.8315.25%6.24%UHT系列737.88298.51252.2115.51%3.20%学生奶1,894.54976.43737.3924.48%10.45%合计7,073.879,341.848575.518.2%100.00%销售费用占销售收入比例的5.2%，市场液奶损失率4%，学生奶损失率2%。全年销售回款率98%。2、生产指标：产品品系产量（吨）干物质利用率奶粉3164.10全脂粉99%、脱脂粉96%、奶油92%酸奶系列1,204.9299%UHT系列767.4099%学生奶1932.4399%合计7068.85生产固定费用（包括折旧、办公费用、劳保费用、低值易耗品、厂房及机械设备租赁费用）3、原料收购指标：鲜奶采购量30796.8吨，平均干物质10.86%，收购价格0.215元/干物质，收购费用70元/吨（收购费用包括鲜奶运费、奶源部工资、福利、车辆费用、物料消耗、水电费、差旅费等），收购价格是基于公司全脂粉销售价格在27000元/吨以上、脱脂粉销售价格在25500元/吨以上基础上预测的，购销差价必须保证5000元/吨以上的幅度，才能保证公司利润指标不受影响。二、基础管理1、管理制度：认真贯彻执行各项管理制度、规定及办法，建立健全本部门的各项内部管理制度。2、岗位职责：建立本部门岗位职责，做到职责划分明确、合理，工作协调，责任到人。3、业务流程:业务流程清晰,各项工作有清晰的流程图,并严格实施。4、计划管理:制定本部门的各项工作计划,工作有序进行。5、档案管理:建立健全本部门档案,档案装订整齐,分类存放。6、培训：接受公司安排的各种培训。三、部门工作管理项目目标干部值班安全检查值班出勤100%车辆管理车辆事故率0车辆安全检查每周一次车辆保险续保及时率100%接待重大失误率0文件管理文件会审100%程序文件执行合格率100%档案管理有效文件目录完整率100%各部门应上缴存档文件、记录100%上缴网络管理有效运行时间95%食品安全防护监控记录保真100%防鼠工作执行率100%后勤管理公共区域卫生检查记录食堂全年收支平衡食堂卫生检查记录职工宿舍检查记录完警卫值班检查记录垃圾处理每月处理考勤管理考勤通报及时率100%综合服务综合服务月投诉数量＜3晨练管理晨练考核通报及时率100%晨练考勤统计汇总及时率100%营运日报管理吴新建检查考核管理刘红阳1、工作时效①生产报表、单据及时准确率：≥99％；②按时完成当天的生产计划；③按时解决存在问题2、业务素质及工作态度①月投诉事件低于3项。②月工作流程执行被考核次数少于3项。③如实反映问题,不推卸责任。四、生产经营及成本费用预算为加强公司生产运行的规范管理，确保公司各项生产经营及成本费用预算的正常执行，保证生产进度计划得到有效的控制和落实，根据公司预算管理办法的要求，按照月预算指标的要求进行成本费用指标的控制，不得超过规定的控制额度。二、薪酬比例：职务固定所得职责考核与企业盈利目标挂钩考核总经理25%40%35%副总30%40%30%中层正副职（含总经理助理）40%40%20%一线业务工作人员45%40%15%一线生产人员50%40%10%说明：1、一线业务工作人员包括：各部门副职以下人员、生产部各工段长、技术中心各检验室主任、奶源部各片区经理、营销部各分部经理、食堂管理员。2、一线生产工作人员包括：生产部各工段操作工人、技术中心检验员、营销部其他工作人员、食堂炊事员、门卫值班人员。3、考核工资：各部门根据完成企业盈利目标和目标责任书的指标，确定考核内容，并分解落实到个人考核中，每月底将考核报办公室，审核后转人力资源部造工资，报财务部后生效。4、薪酬原则：调动积极性、多劳多得、个人利益与企业利益紧密结合。5、薪酬形式：能计件的计件，能计量的计量，其余为定额工资。五、绩效管理继续推进绩效管理，绩效管理的关键是绩效考核。公司成立绩效考评小组，将考核的重要对象锁定在四个层面上，第一考核人为总经理，第二考核人为主管副总，第三考核人为部门负责人，第四考核人为部门其他工作人员。每月由总经理组织对完成指标进行考核，考核结果与当月部门的总收入进行挂钩。考核内容比重分值1、工作目标完成30%302、作业到位10%103、完成任务时间10%104、技能提升（学习）15%155、表单填制、传递、存档10%106、报表是否及时，并按要求上报15%157、团队作风10%10有限公司办公室公司领导：负责人：年月日年月日