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1内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.2方针问（1）公司职安方针、环境方针（2）各部室的岗位职责（3）在职安体系分工、职责分配4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、环境因素查（1）危害辨识与风险评价结果一览表（2）重大风险及其控制计划清单4.3.2法律、法规与其他要求查（1）法律、法规获取登记表（2）法律、法规信息交流表（3）有关法律、法规培训记录4.3.3目标和指标查（1）职安目标（2）目标、指标分解表（3）季度目标、指标完成情况检查表4.4.2培训、意识和能力查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等）（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录（3）特殊工种上岗证（4）相关文件传阅学习单黄晓辉2内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.3信息交流查（1）信息交流记录表4.4.4体系文件化查（1）作业指导书4.4.5文件和资料管理查（1）文件接收登记表（2）文件发放登记表（3）文件修改4.4.6运行控制查材料（1）材料分供方安全和环保调查函（2）安全和环境管理协议书分包商（3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书（4）信函（职业安全、环境）（5）现场施工专业承包商考评表（6）季度分包商环境、职安检查表劳务队（7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书4.4.6运行控制查（8）外埠劳务队伍半年考核记录机械车辆（9）机械月检查记录（10）机械防止油污染措施（11）是否设立封闭的机械棚方达熊3内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录（12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池（13）大型机械操作人员上岗证（14）是否有机械操作规程小型工机具（15）检查记录表（小型工机具）（16）职安环保协议书（小型工机具）施工现场安全（17）安全技术交底（18）安全教育记录表（19）文明安全施工检查记录表（20）特种作业人员上岗证（21）（设备）验收表（22）违章、隐患整改通知单施工用电（23）临时用电方案及安全技术措施（24）操作人员上岗证（25）临电文明安全施工检查记录表（26）验收表4.4.6运行控制查（27）违章、隐患整改通知单（28）北京市施工现场检查评分记录表----临电安全部分（29）接地电阻测试记录表（30）漏电保护器检测记录表（31）安全技术交底（32）材料设备进场验收单黄晓辉内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B24受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录地基、基础（33）地基和基础施工‘安全技术方案（34）文明安全施工检查记录表（35）违章、隐患整改通知单（36）安全技术交底（37）材料设备进场验收单脚手架、外挂架、爬架、吊篮（38）脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施（39）文明安全施工检查记录表（40）验收表（41）违章、隐患整改通知单（42）架子工上岗证（43）安全技术交底（44）材料设备进场验收单（45）安全教育记录表（46）电动吊篮、爬架相关手续高空作业（47）高空作业施工安全技术方案4.4.6运行控制（48）文明安全施工检查记录表（49）验收表（50）违章、隐患整改通知单（51）安全技术交底（52）材料设备进场验收单安全主抓，技术、水电配合5内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录安装工程（53）安装工程施工安全技术方案（54）文明安全施工检查记录表（55）验收单（56）违章、隐患整改通知单（57）安全技术交底（58）材料设备进程验收单特殊气候（59）特住气候施工安全技术方案（60）文明安全施工检查记录表周转材料（61）材料接受登记簿起重、吊装（62）起重吊装施工安全技术方案（63）文明安全施工检查记录表（64）验收表（65）违章、隐患整改通知单（66）安全技术交底（67）材料设备进程验收单（68）接地电阻测试记录施工安全（69）施工组织设计4.4.6运行控制（70）检查记录表（安全）易燃易爆品、消防（71）易燃易爆物品和化学品管理清单安全主抓，技术、水电配合6内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录（72）设置化学品库房（73）消防施工许可证（74）分包单位《治安、防火包保责任书》（75）特种人员操作证、上岗证、动火证噪声（76）文明安全施工检查记录表4.4.7应急预案、准备与响应查（1）项目应急准备方案（传染病、食物中毒、消防、机械）（2）消防演习记录4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施查（1）月SHEMS体系运行检查记录表4.5.3记录和记录控制查（1）记录控制分目录表（2）职安、环境体系需控制记录目录清单安全主抓，技术、水电配合