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螁工程质量、安全、环保检查记录表羀部门膅工程部肅部门负责人袁杨俊良膆序号袇检查项目螃检查内容和方法袁检查记录薇整改建议芅1薂施工组织设计羁1、审批手续是否齐全；羈2、施工组织安排是否合理、可行；羇3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；莁合格肀荿2蒅开工报告莄是否有开工报告，审批手续是否齐全。膀合格蒆膇3膃组织机构芀1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；袇2是否设立专门的质量、安全机构。蚅合格袂莀4芈人员资质莇1专职安全管理人员是否具有证书；羅2特种作业人员是否持证上岗；蒀3是否建立项目部人员台帐。虿合格螄袂5虿业主或监理单位安、质、环要求芈1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；蚅2、是否进行了安排部署并按要求回复。蚁合格螈莅4膃法律法规及其他要求（安、质、环）蒀1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求；袈2、是否检索到常用技术标准/规范；螆3、是否向员工、相关方传递相关要求。袅合格蒃羈5膇质量自控体系莃1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；节2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；肈3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；薈合格肅羁6膈质量管理制度罿是否建立和检索到以下质量管理制度：蒂合格肄膈7膅质量保证措施芄是否制定质量保证措施；螂合格芈薆8羆质量问题（事故）处理薁1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；莈2、每份整改通知单是否形成闭环。羇3、事故是否是按“四不放过”原则处理；莄合格莀蒇9安全环保自控体系1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确；2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；合格10安全、环境管理制度是否建立和检索到以下安全环保管理制度：合格11安全、环境保证措施是否制定安全、环境保证措施；合格12项目负责人1、是否做到了每周1次以上巡检；合格13安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划；2、三级安全教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率100%；4、农民工教育、考核率100%；5、复工、转岗教育、考核率100%；6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.合格14安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划；2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环。合格15安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。合格16作业指导书1是否经项目总工程师审批；2是否受控，发放记录是否齐全。合格17（安全）技术交底1、交底内容是否全面;2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；合格18机具、设备1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否建立台帐；3、是否由专人负责定期检查维护。合格19甲供材料检验、验收1、重要物资验证记录是否齐全；2、光、电缆测试记录；3、设备开箱检验记录是否齐全。合格20检验批、分项、分部工程验收资料1、自检、报检手续是否齐全；2、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；3、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；合格21环境因素、危险源识别、评价与控制1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；合格22安全生产资金投入1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；合格23应急预案及演练1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；3、应急预案内容是有针对性和可操作性；4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；5、是否编制项目部应急预案演练计划；6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价；7、是否对应急预案内容进行评审及改进。合格24项目部驻地1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理；2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；3、消防设施配置合理，定期检查；4、废弃物分类回收，及时处理；5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。合格25施工现场1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；3、是否设置现场安全防护人员；4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；5、现场安全防护措施是否到位；6、现场临时用电是否符合要求；7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。合格26特种设备、特种作业人员管理1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。合格检查人:石爽检查日期：2015.5.1