GAP质量手册

XXXXX农业科技有限责任公司GAP质量手册XXXX/GAP-A-2014编制：审核：批准：受控状态：分发号：持有人：2014年1月1日发布2014年1月1日实施受控1目录1.颁布令2.任命书3.企业简介4.引用标准5.质量方针与质量目标6.组织结构7.职责与权限8.文件管理程序9.记录管理程序10.管理评审控制程序11.培训管理程序12.设施与工作环境管理程序13.客户投诉处理管理程序14.采购管理程序15.养殖基地管理程序16.应急控制程序17.无害化处理程序18.标识和可追溯性管理程序19.内部检查控制程序20.不合格品管理程序21.产品召回管理程序22.纠正和预防措施管理程序23.认证标志管理程序21手册颁布令本手册是根据《GB/T20014.1、GB/T20014.2、GB/T20014.6、GB/20014.7良好农业规范》标准以及其它相关法律法规要求，结合企业肉羊养殖基地的实际情况而制定的。手册的主要目的是：通过良好农业规范认证,寻求满足食品保障、食品安全、质量、生产效率和中长期环境受益,增强消费者信心，提高农产品安全质量水平，促进农产品出口，增强安全意识与环保意识，保持生态平衡与农业的可持续发展。本手册是企业开展进行良好农业规范养殖工作的法规和纲领性文件，提升农业生产的标准化管理水平，保证农产品的内在品质与安全，增强消费者信心。企业养殖基地的全体职工都必须切实严格执行本手册中的各项规定。现予以批准发布，并定于2014年1月1日开始实施。2014.1.132任命书为保障管理体系的持续有效运行，特任命副总经理为管理者代表，并赋予其如下职责：a)负责管理体系的建立和维护；b)向最高管理者报告基地养殖管理的业绩和任何改进的方案；c)在整个组织内促进满足良好农业规范认证的意识的形成；d)建立文件化的程序，确保良好农业规范认证标志的妥善保管和使用；e)就良好农业规范认证的相关事宜对外联络。总经理：2014.1.143企业简介4引用标准GB/T20014.1良好农业规范第1部分术语GB/T20014.2良好农业规范第2部分农场基础控制点与符合性规范GB/T20014.6良好农业规范第6部分畜禽基础控制点与符合性规范GB/T20014.9良好农业规范第7部分牛羊控制点与符合性规范NY5027-2001无公害食品畜禽饮用水水质GB15618-1995土壤环境质量标准GB3095-1996环境空气质量标准GB5749-2006生活饮用水卫生标准GB8978-1996污水综合排放标准兽药管理条例55质量方针与质量目标4.1质量方针：遵守良好农业规范及相关法律法规要求，产品全程质量监督、和谐养殖关注动物福利、达标排放无公害绿色养殖；满足生态发展要求，走可持续发展道路。4.2质量目标：a)产品100%符合良好农业规范标准的各项要求；b)顾客零投诉；c)杜绝破坏环境、损害可持续发展的行为。66组织结构采购部生产技术部综合管理部总经理管理者代表食品安全小组组长庆丰养殖场德令山养殖场羊源建设部77职责与权限1总经理1.1负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准；1.2负责制定质量方针，确保质量方针在全体员工内部得到良好沟通；1.3负责确保目标与标准、顾客和组织自身对食品安全要求符合标准要求；1.4负责批准GAP体系程序，任命GAP体系负责人，确定各部门职责；1.5确保实施与外界沟通的适用程序。2管理者代表2.1负责审核质量手册，批准作业文件；2.2负责组织内部审核，向总经理汇报体系运行的情况和需要改进的方面；2.3负责批准纠正预防措施计划和审批审核报告；2.4负责根据每年对质量环境及基地和GAP体系审核情况向最高管理者报告；2.6负责跟踪良好农业规范标准和适用法律法规的更新；2.7负责组织评审现行文件与企业生产的适宜性并组织更新。3养殖场长3.1负责基地养殖过程的具体管理；对基地使用的采购产品组织审查以保证来源的安全；3.2负责管理范围内的可追溯要求；3.3合理组织员工学习，遵守作业规程，保障基地员工的健康、安全和福利；3.4对基地环境组织勘查并进行风险评估，保证基地安全；3.5对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施，以保证生物链的生态平衡；3.6对基地员工进行监督检查，指导工作，定期召开工作会议，以了解情况、安排工作；3.7负责对体系运行中产品的问题进行合理处置；3.8负责对供方进行评价，选择合格供方；根据养殖基地的具体情况选择合适的地膜和包装袋并实施采购；3.9负责与基地有关的外界沟通。4基地管理人员4.1负责养殖基地文件的管理，质量方针和目标的宣传贯彻；4.2负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；4.3负责组织编制养殖技术作业指导书，编制每年度的生产计划；4.4编制农场管理计划和保护管理计划；4.5负责建立基地的追溯体系；4.6负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；84.7负责组织管理体系内部审核活动的实施。5生产技术部5.1根据下达的养殖计划指导养殖人员科学养殖。5.2根据法律法规的要求选择合适的防疫产品、人员、环境安全，保证实施效果；5.3定期进行疫病预防工作，以指导基地疫病防治；5.4及时记录养殖的相关数据。使用兽药时，一定要进行跟踪管理，特别要注意兽药的使用量，严控药残。5.5根据国内外药残管理规定，确定兽药的使用种类及用量。6综合管理部6.1负责企业的行政管理和日常事务，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作的规范化管理；6.2负责企业的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；6.3负责对企业管理体系有关的记录情况监督检查；6.4负责培训活动的组织，保存培训记录；6.5负责内部检查的组织实施，保存有关资料；6.6负责通过对管理目标完成情况的考核，对管理体系运行全过程实施监视和测量；6.7对管理体系运行中产生不符合情况所采取的纠正预防措施进行跟踪、验证，确保措施的有效性。7采购部职责和权限:7.1负责饲料、兽药负责采购产品的防护及产品台帐的建立；7.2负责采购物资供应商的选择、评价；7.3负责建立与运用供应商档案；7.4调查同行业产品动态，开拓供应市场情况。8羊源建设部职责和权限:8.1负责育肥羊牲畜交易市场的建立、运作；8.2负责育肥羊只的选购和调运。9防疫员职责9.1根据GAP标准选择适合的防疫产品，保证使用人员、环境安全，保证实施效果；9.2制定疫病防治计划，定期进行疫病的预报工作，以指导基地的疫病防治工作；9.3监督、检查防疫产品的使用情况和包装物回收情况，并检查养殖人员使用违规防疫用品情况，提出处理意见；9.4定期向上级领导汇报疫病防治情况，10技术员职责10.1负责按照GAP的标准要求，指导企业所属养殖基地内肉羊的养殖，并在养殖管理的各各环节为养殖人员提供现场技术指导；910.2负责对养殖人员进行养殖技术等方面的培训；10.3在养殖生长周期内检查养殖人员的养殖情况和圈舍管理情况，并督促养殖人员及时进行圈舍管理工作；10.4定期向上级领导汇报肉羊的生长情况。11GAP内部检查员职责：11.1负责组织GAP（良好农业规范）体系文件的编制、审核；11.2负责定期组织对质量体系的内部审核，提交内部质量审核报告；11.3负责基地不合格工作的纠正预防措施的监督实施。8文件管理程序JRNK/CX-GAP-011目的对GAP体系涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于GAP体系所有文件的控制。3职责3.1综合部负责组织管理体系文件的编制、发放、管理。3.2管理者代表负责审核管理体系文件。3.3总经理负责批准质量手册及程序；管理者代表负责相关作业文件的批准。4工作程序4.1文件的类型4.1.1体系文件包括质量手册及程序、相关作业文件等。4.1.2体系相关记录包括各类相关记录。4.2文件的编写4.2.1质量手册及程序及相关作业文件由基地管理人员组织编写。4.2.2外来文件由综合部收集。4.2.2技术文件由生产部负责编写。4.3文件的编号4.3.1质量手册及程序编号为：JRNK/GAP-A-2014其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司GAP表示良好农业规范A表示版本号，A第一版，以此类推B、C......102014表示年度，即2014年4.3.2程序文件编号为：JRNK/CX-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司CX表示程序文件GAP表示良好农业规范01表示顺序号，以此类推02、03......4.3.3相关作业文件编号为：JRNK/ZY-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司ZY表示相关作业文件GAP表示良好农业规范01表示顺序号，以此类推01、2......4.3.4记录编号为：JRNK/J-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司J表示记录GAP表示良好农业规范01表示顺序号，以此类推01、02......4.3.5外来文件编号采用原编号。4.4文件的审批GAP质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准。相关作业文件由基地负责人审核，管理者代表批准。4.5文件的发放4.5.1GAP体系文件发放，由综合部填写《文件发放登记表》后发放至相关部门及人员。4.5.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名后领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，以便追溯。4.5.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印。应直接到综合部办理领取手续。4.5.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应办理更换手续，交回破损文件销毁，新文件的发放号仍用原文件的分发号。4.5.5当文件使用人将文件丢失后，应重新申领，但必须在申领中作出说明。文件发放人员在发放文件时，应给予新的分发号，并注名丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知使用人防止误用。114.6文件受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GAP体系运行紧密相关的文件应为受控，由使用人按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受控状态的印章。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有依据。4.7.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行。4.7.3对批准后的文件更改，由原编写组织部门进行实施更改。更改方式：a)对打印错误等一般性更改，直接在更改处划改，加盖更改印章。b)对较大的更改，可实行换页。c)对更改较多，影响文件使用时，可实行重新打印进行换版。d)任何方式的更改都要变换修改状态，并在更改记录表中作记录。4.8文件的换版、作废、销毁4.8.1文件经多次更改或文件需要大幅度修改时，应改进换版，原版本文件作废，换发新版本。4.8.2作废的文件由综合部回收统一销毁。需做资料保留的作废文件，由管理人员人员标注“作废留用”字样，避免误用。4.9文件的管理4.9.1文件经审核批准后，文件由综合部统一归档，并建立《文件受控清单》。4.9.2需临时借阅文件的人员，经管理者代表负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还，到期不归还的由综合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。4.9.3每次内部质量审核时，内部检查小组负责全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.9.4综合部应及时收集各类外来文件。对收集到的外来文件由综合部负责人识别。对识别为有用的或有效的文件应由文件管理人员登记备案，作受控标识，然后根据需要由综合部将外来文件发至使用部门。5相关文件无6相关记录126.1《文件发放登记表》JRNK/J-GAP-016.2《文件受控清单》JRNK/J-GAP-026.3《文件更改申请单》JRNK/J-GAP-036.4《文件/记录销毁清单》JRNK/J-GAP-046.5《文件/记录借阅登记表》JRNK/J-GAP-056.6《适用法律法规清单》JRNK/J-GAP-0