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-0-畜牧发展公司良好农业规范（GAP）管理体系质量手册文件编号：受控状态：发放编号：编制：审批：实施日期：2011年月日-1-GAP质量管理手册题目：目录修改号：0/A共1页第1页序号标题页码备注1目录12颁布令23畜牧公司简介34引用标准45质量方针/质量目标56组织结构图67基地概况78产品描述89职责与权限910文件控制程序1611记录控制程序2112信息交流控制程序2313管理评审控制程序2514人员培训控制程序3015设施与工作环境管理控制程序3216客户投诉处理程序3517采购控制程序3718牧场环境控制程序4019兽药管理控制程序4220奶牛繁育和饲养管理控制程序4421标识和可追溯控制程序4622监视和测量装置控制程序5023客户满意度测量程序5224GAP体系内部审核程序5425不合格品控制程序5826产品召回程序6027纠正措施控制程序6228预防措施控制程序6529认证标志管理控制程序6730分包控制程序70-2-GAP质量管理手册题目：颁布令修改号：0/A共1页第1页GAP手册颁布令本手册是依据《中华人民共和国国家标准GB/T20014.1～2-2005良好农业规范（GoodAgriculturalPractice）和GB/T20014.6-2005《蓄禽基础控制点和符合性规范》中的标准制定的，它阐述了养殖公司公司在养殖基地选择、管理、生产过程中必须遵守的健康安全方针、目标，并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于畜牧发展公司各牧场。本手册是畜牧发展公司各牧场对追溯产品的质量标准的法规性文件，是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则，也是对顾客的承诺。全体员工自实施之日起，必须遵照执行，为提高产品质量和本公司信誉而努力工作！总经理：日期：、-3-GAP质量管理手册题目：合作社简介修改号：0/A共1页第1页基地管理部和养殖场简介-4-GAP质量管理手册题目：引用标准修改号：0/A共1页第1页引用标准本手册引用标准：GB/T20014.1-2005语GB/T20014.2-2005农场基础控制点与符合性规范GB/T20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范ISO9001：2000质量管理体系GMP良好操作规范SSOP卫生标准操作规程HACCP危害分析和关键控制点-5-GAP质量管理手册题目：质量方针/质量目标修改号：0/A共1页第1页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标（1）确保GAP管理体系持续、有效运行并达到预期效果；（2）生产安全事故全年为零；（3）产品检验合格率＞85%，每年提高2%；（4）破坏环境、损害可持续发展的行为为零。-6-GAP质量管理手册题目：组织结构图修改号：0/A共1页第1页组织结构图总经理管理者代表（基地管理部副总）基地管理部(场长)供销部育肥场办公室兽药站-7-GAP质量管理手册题目：基地概况修改号：0/A共1页第1页养殖基地位置和分布图-8-GAP质量管理手册题目：产品描述修改号：0/A共1页第1页产品名称：产品品种：产品介绍：-9-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第1页职责与权限1总经理1.1职责。1.1.1负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准；1.1.2负责组织贯彻GB/T20014—2005和GB/T20014.6-2005《蓄禽基础控制点和符合性规范》，审批实施GAP体系及程序文件，并保持体系的有效运行；1.1.3负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2权限。1.2.1有权就GAP体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责；1.2.2对GAP内部审核中发现的问题有权提出改进意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见；1.2.3对在体系有效运行和产品质量改进提高作出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3相互关系。协调在GAP体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2管理者代表（基地管理部副总）2.1职责。-10-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第2页2.1.1负责组织实施合作社GAP体系，监督各有关部门实施GAP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；2.1.2负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题应组织查找原因，制定对策，并监督实施；2.1.3负责组织编写、修改、审批体系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2权限。2.2.1管理者代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利；2.2.2有权对实施GAP体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置；2.2.3有权对实施GAP体系内部审核的时机提出意见；2.2.4有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见；2.2.5有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3相互关系。2.3.1对总经理直接负责，对其汇报各阶段GAP体系运行情况，并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标；2.3.2对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部门搞好基地管理工作；2.3.3对外负责宣传合作社GAP体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。-11-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第3页3基地部（场长）3.1职责。3.1.1组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与工作质量；3.1.2组织检查GAP体系运行情况，并采取纠正、预防措施；3.1.3对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；3.1.4参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全；3.1.5合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；3.1.6指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2权限。3.2.1有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处罚；3.2.2有权直接对总经理报告基地运行情况、GAP体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理；3.2.3有权决定采用何种有效的纠正、预防措施；3.2.4有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置；3.2.5有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；3.2.6有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导；3.2.7有权停止违反法律法规、GAP体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3相互关系。-12-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第4页3.3.1向上直接对管理者代表负责；3.3.2向下对下属部门进行监督、检查、指导；3.3.3对下属进行有效考核；3.3.4对外联系，开展必要的合作业务。4育肥场（副场长）4.1职责。4.1.1对基地养殖相关的所有事物最终负责；4.1.2对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全；4.1.3对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施；4.1.4对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡；4.1.5购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；4.1.6组织培训，保证员工按操作规程操作；4.1.7定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力；4.1.8定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全；4.1.9定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境安全。4.2权限。4.2.1有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调-13-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第5页离；4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3相互关系。4.3.1对基地部场长，对其定期报告基地运营情况；4.3.2对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作会议，以了解情况、安排工作计划。5兽药站站长5.1职责。5.1.1根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果；5.1.2定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治；5.1.3组织、实施病虫害防治计划；5.1.4监督、检查基地动保产品使用情况；5.1.5定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2权限5.2.1有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品；5.2.2有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品；5.2.3有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。5.3相互关系。5.3.1对基地部场长负责，向其报告基地病虫害防治情况及动保产-14-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第6页品使用符合性情况；5.3.2对该基地实施技术指导与技术监督；5.3.3对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6.供销部（科长）6.1计划、实施、管理企业物品的采购和产品销售,对结果负责。6.2内容、方法6.2.1根据合作社有关肉牛养殖年度饲养计划，制定相应的青年牛采购计划和市场推广计划。6.2.2落实采购和销售活动的管理与控制。6.2.3组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。6.2.4采购/市场行情信息的收集。6.2.5协助兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和验收工作。7．办公室负责人7.1职责。7.1.1负责合作社基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻；7.1.2负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；7.1.3负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；7.1.4负责顾客满意度的调查以及顾客的走访；7.1.5负责保管购买青年牛，动保药品以及机械零部件的发票；7.1.6负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。-15-GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页第7页7.2权限。7.2.1有权对合作社的体系文件进行修订；7.2.2有权对人员培训有效性进行评价；7.2.3有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3相互关系。7.3.1对总经理负责，向其定期报告GAP体系在基地的运行情况；7.3.2对外联系其他相关部门，以推进工作。-16-GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页第1页文件控制程序1目的对GAP涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于GAP所有文件的控制。3职责基地部负责所需文件的编写、更改。办公室负责文件登记、发放和管理。4工作程序4.1文件的分类、编号。文件的分类：文件与资料分为受控文件与非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，须加盖“受控”印章并注明分发号；非受控文件是不受更改控制的文件，须加盖“非受控”印章。文件的封面、编号、格式。质量手册编码规则：×××-GAP-×××年度号企号1-17-GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页第2页作业文件编码规则：×××-GAP-××-××顺序号年度号企号2作业指导书编码规则：×××-GAP-××-××顺序号年度号企号34.2文件编写与审批。GAP体系手册由管理者代表组织编写，总经理审核批准。程序文件由基地部组织各相关部门编写，总经理审核批准。4.3文件发放。受控文件的发放由办公室负责，并记录在《文件发放登记表》。文件领用人领用文件后应在《文件发放登记表》上签名。每份文件发放时有不同的分发号，便于追溯。合作社内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，也不得随意借用他人的文件复印，一经发现立即-18-GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页第3页由文件管理人员收回销毁。4.3.1使用人将文件丢失后，应到办公室办理文件补发手续，同时作废丢失文件的分发号，并给予新的分发号。4.3.2文件的更改、换版。文件的更改须填写《文件更改审批单》，并注明更改形式，经批准后实施。每年结合内部审核，对文件进行审批或当要求发生变更