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版本:V0.1页次:1/3控制项目控制要求方式方法检验频次记录负责人/部门反应计划1来料检验对供应商提供的物料进行检验，使物料符合生产的要求万用表、可靠性测试、信号发生器等相关物料检验指导书、样品，图纸，BOM表重要规格尺寸、外观包装，环保标示、单体零件电性测试规格尺寸、零件电性能达到规格书要求，包装无破损，标示清晰目检及相关仪器检测每批次进料检验报告IQC/品质部品质部知会采购通知供应商处理、品质异常反馈单2物料储存对检验合格的物料送入仓库存储货架搬运、储存、包装、防护与交付控制重要物料标识、物料摆放、储存环境、先进先出标识要清晰、明确、完整、定置摆放、不能受潮、发料要先进先出目检每批次入库记录仓管员/仓库报废或退回供应商处理、退货单、报废单3领料按订单要求将所需物料领往产线叉车套料单、生产计划单重要物料数量、规格各物料数量、规格应与套料表一致，物料无受损目检每批次套料单、发料表仓管员/仓库通知仓库主管及品质主管4物料确认生产所需要物料与仓库发料保持一致万用表BOM、样品、技术图纸重要物料规格、生产领料单规格尺寸、元件电性能达到规格书要求、生产所需物料与仓库发料无误目检每批次物料确认单领料员/生产部、IPQC/品质部通知仓库及生产5半成品线材加工半成品线材待组装插头成品线。烙铁，注塑啤机BOM、样品、技术图纸重要线材长度，焊接，注塑啤头插头不能露内模，批峰，缩水，杂色。尺寸按图纸要求。目检每批次半成品线材加工单线材部反馈拉长制程不良改善。6半成品线材外观检查对成品线材做外观检查批峰刀，成品线材外观检验标准重要/关键线材的尺寸，外观。线材尺寸，外观与样品一致。目检每批次/全检外观检查记录表单QC/线材部通知拉长隔离不良品，及时维修处理。7半成品线材功能检查对成品线材做功能检查线材测试仪成品线材功能检验标准重要/关键线材开路，短路，导通不良，绝缘测试。线材不能有开路，短路，绝缘阻抗在2兆欧，导通2欧仪器检测每批次/全检功能检查记录表单QC/线材部通知拉长隔离不良品，及时维修处理。8半成品线材入库对完成检测好的成品线材入库存储确保完成数量。胶框/半成品仓成品线材入库单重要物料数量、规格物料规格数量标示清楚目检每批次入库记录线材部通知线材部及仓库主管，并隔离入库品工作方式设备相关资料****有限公司质量控制计划产品/机型:E-Bi质量管理工序工序描述工序目的特殊特性分类版本:V0.1页次:2/3控制项目控制要求方式方法检验频次记录负责人/部门反应计划9IQC半成品线材抽检对线材部提供的物料进行检验，使物料符合生产的要求线材测试仪/卷尺成品线材图纸/BOM表/线材检验基准书重要规格尺寸、外观，线材电性测试。规格尺寸、外观，线材电性测试与样品一致。仪器检测/目检每批次进料检验记录报告IQC/品质部通知线材部反工处理10成品组装对每部件进行组装成品。WI作业指书/电批/烙铁/锡线生产计划表/排拉表/首检表/样品/烙铁温度记录/电批扭力记录重要作业流程/作业标准员工按WI作业要求作业。WI作业指导书每批次修理报表/生产日报表作业员/生产部反馈拉长制程不良改善。11IPQC制程检验督察生产制程不良扭力计/温度计/卷尺/卡尺/万用表BOM、样品、技术图纸重要/关键检查员工是否工艺要求作业。要求员工按工艺要求作业。员工不能私自作业。产线巡察每时段IPQC巡检表/品质异常单IPQC/品质部通知PIE分析处理品质异常12成品组装后QC外观检查检查组装好的成品外观是否达到要求塞规SIP检验指导书重要/关键咪杆尺寸长度，咪壳打胶水，咪壳组装方向咪杆SR到装磁帽尺寸40±3MM/咪壳标识朝咪端。目检/测量检测每批次/全检QC测试报表QC/品质部通知拉长及IPQC，并隔离不合格产品13成品组装后QC功能检查检查组装好的成品功能是否达到客户要求测试盒SIP检验指导书重要/关键电性是否达到要求咪的受话清晰，无电流声，啸叫。测试治具每批次/全检QC测试报表QC/品质部通知拉长及IPQC，并隔离不合格产品14包装将耳机按要求装入包装箱。磅秤WI作业指导书重要包装数量、包装方式包装方式应符合作业指导书的要求，不能多包、少包称重每箱送检单操作员/生产部通知拉长15QA抽检检查耳机外观、功能是否达到要求测试盒SIP检验指导书重要/关键耳机外观、功能是否达到要求咪的受话清晰，无电流声。外观要求无赃物，胶水，破损。目检/测试治具每批次成品出货检验报告/批退单QA/品质部通知拉长，批退生产线，并隔离不合格产品特殊特性分类工序目的工作方式设备相关资料产品/机型:E-Bi质量管理工序工序描述***有限公司质量控制计划版本:V0.1页次:3/3控制项目控制要求方式方法检验频次记录负责人/部门反应计划16入库合格品入仓库叉车搬运、储存、包装、防护与交付控制重要依入库单确认机种及数量是否正确外箱是否盖有QAPASS章，机种及数量是否正确目检全检入库单入库员/生产部、仓管员/PMC通知拉长及仓库主管，并隔离入库品制定：何爱勤审核：批准：特殊特性分类工序目的工作方式设备相关资料****有限公司质量控制计划产品/机型:E-Bi质量管理工序工序描述