搜索
目录：一、后台职责...................................................................................................................................21、后台定义.............................................................................................................................22、后台具体职责.....................................................................................................................2二、后台职员职责分工.................................................................................................................31、后台职员权限分配管理.....................................................................................................32、后台职员机动小组.............................................................................................................4三、后台业务流程.........................................................................................................................41、采购收货管理操作流程.....................................................................................................42、零售管理.............................................................................................................................73、系统管理.............................................................................................................................74、结算管理.............................................................................................................................8四、后台职员培训与考核方案.....................................................................................................81、选拔与培训.........................................................................................................................82、考核.....................................................................................................................................8五、其它.........................................................................................................................................81、盘点：.................................................................................................................................82、超市活动...........................................................................................................................113、例会制度...........................................................................................................................11一、后台职责1、后台定义后台定义：创业超市目前具有营销、领班、收银、人事、外宣五大部门，后台部门指的就是营销部。后台部门的职责包括订货、进价谈判、收货、录货、退货、定价、数据备份、货物销售情况总结与商家结账等。2、后台具体职责（1）采购收货定价：由领班、导购、收银、外宣协助制定货物的采购采购计划，并进行货物的采购与定价。（2）商品售卖情况检查：定期、不定期地查看商品的售卖情况、缺货情况、了解各种商品的保质期等。对于需要退货的，则需要提前通知供货商，进行退货处理。自购商品应提前列好清单交予学生助理进行采购安排。（3）评估特价商品：为了保证特价商品的定价是合理的，需要每天查看特价商品的售卖状况，并同时对特价商品做相应的评估。（4）商家结账：定期、不定期地清理供货商的相关单据，分类存档；保存好存单，并保证没有有随意涂改、伪造、丢失存单现象，为每月结账做好准备。（5）平时任务交接：后台人员之间上下班必须交接任务，做好工作登记，保证工作的延续开展。除上课以外原则上不得请假，有事要说明并自己找好换班人员，后台有严重违纪者报学生处，并严肃处理。（6）数据录入与修改：商品进货时按照规范的操作流程进行数据的录入，进行调价、退货等操作时进行数据的修改，并登记自己的操作情况。（7）日结与数据备份：每天22点做好日结工作，备份日结数据，查看每日商品销售情况，结算小票交由收银负责人进行日结核对。二、后台职员职责分工1、后台职员权限分配管理后台主要权限包括以下四个方面：（1）删单和审核单据：a.负责人：店长b.由于操作失误，进行“空进空退”来纠正错误，只有店长才有此权。c.删单之前必须说明缘由，以保证删单后对系统数据没有影响。d.其他超市职员不得有此权利。（2）修改和建立商品档案：a.负责人：李光英b.收货时有新品只能由该项负责人建档并录入，建档必须按照此规格“品牌+具体商品名称+规格+货号”。c.负责人只能对命名有误的档案进行修改，或者完善档案。d.除管理员其他人修改必须经过负责人同意审核。（3）捆绑和促销：a.负责人：魏沁洲b.负责卖场所有有“母条码”和“子条码”的商品组合，严格按照组合捆绑的规则捆绑。c.对商家需要做特价或者“拉式促销”的产品进行特价促销，形式有“超量d.促销，时段促销，定量促销等”同时负责促销各项细则，对促销产品进行跟踪和利润分析，并作出总结。e.除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。（4）调价：a.负责人：王敏魏沁洲b.根据商家提前15天送来的合理调价单，对商品进行调价。c.对自购或者上海文具等的部分商品价格不稳定的降价和提价，可以进行调价。调价必须在备注项写明原因。d.除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。（5）数据备份a.负责人：当日日结人员b.每天进行数据备份，保存数据备份文件；c.备份数据前检查数据是否存在数据异常，如有数据异常则应立即向上级进行反映，妥善解决对应问题；d.至少保留最近一个星期的备份数据，每个月的盘点数据都需要进行保存，每个月至少保留一个文件的备份数据；e.数据容量超出磁盘的容量时，应选择需要的文件进行刻盘，刻录的光盘贴上说明标签，并妥善保存记录在案。注：每项操作必须规范，做好备注或登记，写明原因，保证操作的规范性和正确性。2、后台职员机动小组（1）销售组：（2）后勤组：（3）结算组：注：人员按照工作任务多少进行分配三、后台业务流程1、采购收货管理操作流程其具体的流程如下图，图1：超市员工按货收货商家退货采购录货步骤1步骤2步骤3卖场仓库图1采购收货管理操作流程图步骤一操作说明、要求与要领：（1）超市后台职员收货必须参与，领班和导购协助。保证一个商家收货过程至少三人参与。（2）收货注意商品有无损坏是否有质量问题和保质期问题，核对实物与送货单据上的数量。对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；（3）有无本超市处于滞销状态的商品（如猪蹄、鸡腿等），如有，则应视超市库存和销售情况适量收取，切勿照单全收。（4）单据更改或单据修改必须保证红色和白色两张单据凭证处理一致，并由后台人员和商家签字。（5）点货结束确保无误，严格由后台职员，领班，等三人签字，有后台职员盖章处理，并进行录制。步骤二操作说明、要求与要领：（1）在收货之前根据最新更换的商家退货信息登记表，从三仓库找到退货商品，根据商品录入系统审核，打印后由商家签字。（2）对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；（3）退货保证退完，数量退准确，商品退对商家。注意：如要退货，打印出来的退货单必须让商家业务员或送货员签字（红色单据给商家，白色单据留作依据）。步骤三操作说明、要求与要领：（1）单据处理有两种，第一，换单。盖好验收章的原始白单给商家，红单留由后台人员录货。第二，直接录制，核对打印单据数量和金额与原始单，如一致则保存审核单据，处理打印单红单签字盖章给商家。（2）收录商品过程中有如下情况：a.新品：食品必须商家递交该商品质检报告书经过店长批准方可录制，日用，日化等系列商品视情况而定，但必须做好每天的新品登记。b.价格调整：商家提前15天递交调价单，调价单必须盖有公司鲜章，方可调价。c.换货：条码一对一，数量相等。d.赠品必须入库，采购录货是录为赠品。e.两张单据金额，数量，改动，金额大小写，签字（三人），盖章要处理一致，处理完成及时放到对应商家袋子，未处理的单独放置。（3）录货规则：a．收货单据（一式两份）：在收货单据上，如果有未收的或没有全部收的货物，在相应处签上自己的名字（有相应金额变动的，也对应改变）。b．金额：金额必须同时有小写和大写（例如：合计：185.00元大写：壹佰捌拾伍元整）注意：金额的书写规则，例如￥185.40元大写：壹佰捌拾伍元四角整；￥185.45元大写：壹佰捌拾伍元四角伍分c.签字：在收货单据上附上“款未付收货人：王XX魏XX李XX”注意：必须三个人签字确认d.盖章：在所签的名字上盖上“商品已验收”章，切勿盖在金额上；如果商品已经录入系统，在单据上盖上“商品已录入”章。如果商品未录入系统则不得盖录入章（录入章不得盖在商品上）。e.单据：超市实行换单制度，即供货商送货时，若在商品未录入之前商家就要离开，此时超市要留两联送货单中的“红单”，而商家只能带走已签字盖章的另一联